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砚山县社会保险中心2024年预算公开目录
第一部分 砚山县社会保险中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县社会保险中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县社会保险中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻社会保险法律、法规，办理机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险、工伤保险业务和企业退休人员社会化管理服务工作。
2.扩大社会保障覆盖面，按时足额发放离退休人员基本养老金，按政策为离退休人员调整待遇。
3.管理参保单位社会保险基金，编制社会保险基金预决算方案，编制上报社会保险统计报表。
4.审核参保单位缴费人数和缴费基数，编制养老、工伤保险征缴台账。
5.管理和公布参保职工基本养老保险个人账户。
6.审核支付工伤保险待遇。
7.稽核参保单位申报社会保险缴费人数、缴费基数和缴纳社会保险费情况，清缴企业欠费，开展对参保人员领取社会保险待遇资格认证工作。
8.完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
砚山县社会保险中心共设置5个内设机构，包括：综合股、参保管理服务股、待遇管理服务股、稽核股、财务统计股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.计划完成社保基金决算和统计年报的报送工作。
2.计划完成州下达社会保险执行率指标考核任务。
3.积极配合税务部门做好职工养老保险和工伤保险征缴工作。
4.继续把确保离退休人员基本养老金按时足额发放作为首要任务和中心工作，按月做好养老待遇支付和工伤定期待遇支付业务。
5.做好社保待遇资格认证、暂停和恢复发放业务，违规领取社会保险待遇统计及追缴工作（动态清零）。
6.做好上级下发的各种疑点数据比对和核查工作。
7.定期报送机关事业单位基本养老保险欠费和职业年金应记实情况，督促退休“中人”待遇清算进度。
8.计划完成社保基金安全评估自查自评工作。
9.做好政务服务和营商环境考核工作。
10.定期组织社保服务“康乃馨”行动，将社保政策宣传、基本养老保险扩面增效、社会保障卡应发尽发、社保待遇资格认证等纳入社保服务“康乃馨”行动的重要内容。
二、预算单位基本情况
砚山县社会保险中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3015.07万元，其中：一般公共预算3005.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。
与上年5773.15万元对比减少2758.08万元，下降47.77%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费预算支出比上年减少2728.2万元，故本年度财务总收入比上年低。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 3005.07万元，其中:本年收入3005.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3005.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年5768.15万元对比减少2763.08万元，降低47.9%，主要原因机关事业单位职业年金缴费预算支出比上年减少2728.2万元，故本年度财务总收入比上年低。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3015.07万元。财政拨款安排支出 3015.07万元，其中：基本支出2795.15万元，与上年5768.15万元对比减少2973.00万元，下降51.54%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费预算支出比上年减少；项目支出219.92万元，与上年5万元对比增加214.92万元，增长4298.4%，主要原因：其他行政事业单位养老支出增加39.54万元、死亡抚恤增加11.75万元、其他社会保障和就业支出增加158.63万元、其他收入（公益性岗位支出）经费支出增加5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
1.208109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构162.82万元，与上年188.34万元相比减少25.52万元，降低13.55%，主要用于人员经费支出。
2.20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出2638.78万元，与上年5375.57万元相比减少2736.79万元，降低50.91%，主要用于人员经费支出，其中：行政单位离退休人员经费30.31万元，事业单位离退休人员经费13.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出2535万元，其他行政事业单位养老支出39.54万元。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.75万元，与上年13.39万元相比减少1.65万元，降低12.29%，主要用于人员经费支出。
4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出158.63万元，与上年153.96万元相比增加4.68万元，增长3.04%，主要用于人员经费支出。
5.21011卫生健康支出-行政事业单位医疗17.69万元，与上年19.44万元相比减少1.75万元，降低9.00%，主要用于人员经费支出17.69万元。其中：行政单位医疗11.55万元，公务员医疗补助4.85万元，其他行政事业单位医疗支出1.29万元。
6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.4万元，与上年17.45万元相比减少2.05万元，降低11.75%，主要用于人员经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中:基本支出2795.15万元，项目支出209.92万元）。
1.30101工资福利支出-基本工资：52.39万元（其中：基本支出52.39万元，项目支出0万元）。
2.30102工资福利支出-津贴补贴：71.38万元（其中：基本支出71.38万元，项目支出0万元）。
3.30103工资福利支出-奖金：19.23万元（其中：基本支出19..23万元，项目支出0万元）。
4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：20.56万元（其中：基本支出20.56万元，项目支出0万元）。
5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：11.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0万元）。
6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费：4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0万元）。
7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费：1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。
8.30113工资福利支出-住房公积金：15.4万元（其中：基本支出15.4万元，项目支出0万元）。
9.30114工资福利支出-医疗费0.01万元（（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。
10.30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助：1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。
11.30217商品和服务支出-公务接待费：0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
12.30201商品和服务支出-办公费：0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。
13.30205商品和服务支出-水费：0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
14.30206商品和服务支出-电费：0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
15.30207商品和服务支出-邮电费：0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
16.30211商品和服务支出-差旅费：1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
17.30213商品和服务支出-维修（护）费：0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
18.30215商品和服务支出-会议费：0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
19.30109工资福利支出-职业年金缴费：2535万元（其中：基本支出2535万元，项目支出0万元）。
20.30216商品和服务支出-培训费：0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
21.31002资本性支出-办公设备购置：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
22.30199工资福利支出-其他工资福利支出：2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。
23.30226商品和服务支出-劳务费：0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
24.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出：0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）。
25.30228商品和服务支出-工会经费：0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。
26.30239商品和服务支出-其他交通费用：11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）。
27.30302对个人和家庭补助-退休费：43.29万元（其中：基本支出43.29万元，项目支出0万元）。
28.30305对个人和家庭补助-生活补助：209.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出209.92万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年0.25万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是：因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县社会保险中心2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年0.25万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。
与上年相比无变化，主要原因是：年终根据实际支出据实列支。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县社会保险中心2024年机关运行经费安排20.51万元，与上年26.89万元对比减少6.38万元，下降23.73%，主要原因是2023年度退休1人，调出1人故机关运行经费相应减少。其中：办公费0.32万元、会议费0.02万元、工会经费0.74万元、行政人员公务交通补贴11.58万元、、公务接待费0.25万元、办公设备购置0.5万元、维修（护）费0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元、奖金0.3万元、培训费0.02万元、水费0.12万元、电费0.23万元、医疗费0.01万元、劳务费0.2万元、其他工资福利支出2.1万元、差旅费1.5万元、邮电费0.1万元、其他商品服务支出0.5万元、退休公用经费-行政单位离退休0.27万元，退休公用经费-事业单位离退休0.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县社会保险中心资产总额179.24万元，其中，流动资产1.48万元，固定资产177.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.75万元，其中固定资产减少5.92万元，流动资产增加1.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.因本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.因本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.因本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.因本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.因本单位2024年无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200531600100111
滇ICP备05004378号-1