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砚山县工信商务局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县工信商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

 六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县工信商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县工信商务局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国成品油市场管理办法》等法律法规。二是负责拟定全县工业发展规划，推进信息化与工业化融合发展。三是负责拟订全县内外贸易发展规划，推进流通产业结构调整；指导全县内外贸易促进活动和体系建设，推动市场主体发展。四是协助上级无线电管理部门做好县域内无线电管理工作。五是负责煤矿企业的安全生产监管工作，拟订全县煤炭发展规划。六是指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关问题。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

2、根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），设立砚山县中小企业服务中心，为砚山县工信商务局管理的所属事业单位，机构规定为股级。其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县工信商务局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股、煤炭管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓工业经济。及时对企业生产经营情况进行摸查，全面了解掌握企业生产经营中面临的各类困难问题，及时帮助企业解决存在困难和问题，推动企业释放产能生产。2024年力争实现规上工业总产值600亿元。

2、抓商贸经济。继续组织汽车、成品油、家电等重点企业开展多形式促消费活动，力争社会消费品零售总额完成65亿元左右。围绕三七、辣椒、绿色铝三个特色单品挖掘国际市场潜力，力争外贸进出口总额完成3.6亿元，利用外资100万美元。

3、抓升规纳限。深入企业协调帮助企业解决存在的各种困难和问题，以优质的服务重点企业，促成企业尽快建成投产，2024年力争新增纳规企业10户。积极推进重点企业的“工贸分离”工作，推动成立贸易企业，力争完成2户以上工贸分离企业，形成批发业新的增长点，全力提升对GDP的贡献率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入580.99万元，其中：一般公共预算580.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1680.35万元对比减少1099.36万元，下降65.42%。主要原因是减少政府性基金1100.00万元，致使总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入580.99万元，其中:本年收入580.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1680.35万元对比减少1099.36万元，下降65.42%。主要原因是减少政府性基金1100.00万元，致使总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出580.99万元。财政拨款安排支出580.99万元，其中：基本支出569.96万元，与上年579.32万元对比减少9.36万元，下降1.62%，主要原因是：工会经费支出1.56万元，与上年4.99万元对比减少3.43万元，下降68.74%；项目支出11.03万元，与上年对比减少1090万元，下降99%，主要原因是减少政府性基金1100.00万元，致使项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、“2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”343.15万元，比上年预算数356.95万元减少13.80万元，下降3.87%，主要用于全局保运转基本支出，包括人员经费303.47万元，公用经费39.68万元，项目支出0万元；

2、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”112.25万元，与上年预算数112.25万元持平，主要用于单位离退休人员基本支出，包括人员经费111.26万元，公用经费0.99万元，项目支出0万元；

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.12万元，比上年预算数41.38万元增加1.74万元，增长4.20%，主要用于单位职工基本养老保险支出43.12万元；

4、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.03万元，与上年预算数1.03万元持平，主要用于单位遗属人员生活补助1.03万元；

5、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.29万元，比上年预算数0.23万元增加0.06万元，增长26.09%，主要用于单位事业人员失业保险支出0.29万元；

6、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”20.41万元，比上年预算数20.17万元增加0.24万元，增长1.19%，主要用于单位行政人员医疗保险支出20.41万元；

7、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”3.84万元，比上年预算数3.11万元增加0.73万元，增长23.47%，主要用于单位事业人员医疗保险支出3.84万元；

8、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”11.71万元，比上年预算数11.40万元增加0.31万元，增长2.72%，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助支出11.71万元；

9、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.86万元，与上年预算数2.79万元对比增加0.07万元，增长2.51%，主要用于单位职工缴纳的重特病医疗支出，包括大病保险2.08万元，工伤保险0.78万元；

10、“2150599资源勘探工业信息等支出- 工业和信息产业监管- 其他工业和信息产业监管支出”10万元，比上年预算数0万元增加10万元，增长100%，主要用于文山州化工园区前期编制补助经费10万元；

11、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”32.33万元，与上年预算数31.03万元对比增加1.30万元，增长4.19%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金32.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出580.99万元，按经济科目分组（其中：基本支出569.96万元，项目支出11.03万元）。

1、30101工资福利支出-基本工资110.83万元（其中：基本支出110.83万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴125.60万元（其中：基本支出125.60万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出-奖金35.14万元（其中：基本支出35.14万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资23.40万元（其中：基本工资23.40万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.12万元（其中：基本支出43.12万元，项目支出0万元）；

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.25万元（其中：基本支出24.25万元，项目支出0万元）；

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金32.33万元（其中：基本支出32.33万元，项目支出0万元）；

10、30114工资福利支出-医疗费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）；

11、30201商品和服务支出-办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

12、30205商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

13、30211商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

14、30215商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

15、30216商品和服务支出-培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

16、30217商品和服务支出-公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

17、30226商品和服务支出-劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

18、30227商品和服务支出-委托业务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要为文山州化工园区前期编制补助经费）；

19、30228商品和服务支出-工会经费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）；

20、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

21、30239商品和服务支出-其他交通费用20.22万元（其中：基本支出26.04万元，项目支出0万元）；

22、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）；

23、30302对个人和家庭的补助-退休费111.26万元（其中：基本支出111.26万元，项目支出0万元）；

24、30305对个人和家庭的补助-生活补助1.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.03万元，主要为遗属生活补助）；

25、30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县工信商务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县工信商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县工信商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.03万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购服务预算3.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        砚山县工信商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年9万元相比增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

       砚山县工信商务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国(境)费年初县级不做预算安排,由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县工信商务局2024年公务接待费预算为5万元，较上年相比增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为48次，共计接待628人次。

       与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格执行厉行节约有关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工信商务局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

与上年相比无变化，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排40.67万元，与上年53.63万元对比减少12.96万元，下降24.17%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费3万元，水费0.50万元，差旅费2万元，培训费0.2万元，会议费0.20万元，劳务费2万元，公务接待费5万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用20.22万元，其他商品和服务支出1.99万元。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、差旅费、水电费、公务车运行维护费等，为保证机构日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县工信商务局资产总额1,737.22万元，其中，流动资产1,688.11万元，固定资产49.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少191.61万元，其中流动资产183.53万元，固定资产减少8.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4、本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5、本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201432200111

砚山县工信商务局2024年部门预算公开情况表20240314102910607.xlsx