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中国共产党砚山县委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党砚山县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党砚山县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会宣传部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党砚山县委员会宣传部是中国共产党砚山县委员会主管意识形态方面工作的工作机关，对外加挂砚山县政府新闻办公室、砚山县新闻出版（版权局）、砚山县广播电视局、砚山县委网络安全和信息化委员会办公室、砚山县精神文明建设领导小组办公室牌子。主要职责：负责组织贯彻落实党中央、省委、州委及县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全县党的意识形态工作，协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；按照党中央和省委、州委、县委重大宣传工作部署，为实现党的主张和目标动员组织党员、干部和群众，进行的理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作；统筹管理全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革、电影行政事务，协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部理论股、文化股、新闻股、文明股、网信股。

所属单位2个，分别是：

1.砚山县舆情信息中心

2.砚山县电影事业管理中心

（三）重点工作概述

1.抓好理论武装工作。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，不断提高党委（党组）理论学习中心组和在职干部思想政治理论学习质量，开展好“党的创新理论我来讲”等宣讲活动，管好用好融媒体理论专题专栏、“学习强国”等学习平台，持续推动各级党员干部学思用贯通、知信行统一。

2.开展新闻舆论引导。坚持把传统媒体做精、新媒体办活，主动融入省州“云上智慧云”平台，深入探索“媒体+政务+商务”运作模式，加强新闻产品创作力度，积极做好重大突发事件和热点问题舆论引导，持续挖掘更多砚山有力度、有热度、有温度、有深度的新闻内容，通过新闻发布会做好突发事件快速发声，全力放大砚山“福地七乡·投资沃土”的声音。

3.推动文旅事业发展。深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务补短板、城乡电影公共服务体系建设、国有文艺院团改革。加大文化企业（文产项目）扶持力度，深入实施“十百千万”工程，持续开展好“有一种叫云南的生活-畅享砚山”文旅促消费系列活动。加强对现有历史街区、传统村落的文化挖掘和提升打造，积极做好省级非遗传承人申报等工作，实现活态传承。

4.深化精神文明建设。深入推进农村精神文明建设三年行动计划，持续抓好《中华人民共和国爱国主义教育法》宣传贯彻，常态化开展“普法强基补短板”行动。广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，建好、管好、用好县乡村三级文明实践阵地，广泛开展移风易俗、弘扬时代新风活动。加强青少年思想道德建设和心理健康教育，全力抓好省级文明城市创建各项任务落实。

5.维护意识形态安全。认真贯彻落实《云南省党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》，坚决守牢不发生重大政治安全、意识形态安全事件底线。加强“扫黄打非”工作，持续开展“剑网”“护苗”专项行动和“正道”“新风”集中行动，加大文化市场和版权案件查处力度，持续营造昂扬向上的意识形态环境。

6.促进网信事业发展。严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，切实做好网络舆情同题共答文章。深入开展好“清朗”“净网”“剑网”专项行动，加强网络数据安全保护，持续补齐网络安全管理短板，强化等级保护、安全运维、数据安全评估等工作，确保不发生重大网络安全事件和重要敏感信息泄露事件。持续建立健全县委信息化发展重大事项统筹协调机制，统筹推进信息化重大事项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入433.39万元，其中：一般公共预算413.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年476.28万元对比减少42.89万元，下降9%，主要原因为：一是减少调出人员经费和其他人员（临聘人员）经费预算；二是减少工会经费预算；三是增加租用文山机场户外媒体专项经费预算20万元和自有资金收入（其他收入）预算20万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 413.39万元，其中:本年收入413.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年476.28万元对比减少62.89万元，下降13.2%，主要原因为：一是减少调出人员经费和其他人员（临聘人员）经费预算；二是减少工会经费预算；三是增加租用文山机场户外媒体专项经费预算20万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 433.39万元。财政拨款安排支出413.39万元，其中：基本支出384.61万元，与上年464.1万元对比减少79.49万元，下降17.13%，主要原因分析：一是减少调出人员经费和其他人员（临聘人员）经费预算、二是减少工会经费预算；项目支出28.78万元，与上年 12.18万元对比增加16.6万元，增长136.3%，主要原因分析：一是增加租用文山机场户外媒体专项经费预算20万元；二是减少春节慰问道德模范专项经费3.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.“2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行”223.71万元，比上年预算数294.85万元减少71.14万元，下降24.13%，主要用于人员经费189.68万元，公用经费25.25万元，项目支出（老放映员生活补助）8.78万元；

    2.“2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出20万元，比上年预算数0万元增加20万元，增长100%，主要用于租用文山机场户外媒体专项经费（项目支出）20万元；

3.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”16.81万元，比上年预算数16.81万元减少0万元，下降0%（无增减变化），主要用于人员经费16.66万元，公用经费0.15万元；

 4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”77.53万元，比上年预算数74.09万元增加3.44万元，增长4.64%，主要用于人员经费76.84万元，公用经费0.69万元；

5.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.81万元，比上年预算数33.99万元增加6.18万元，增长18.19%，主要用于人员经费27.81万元；

6.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.42万元，比上年预算数0.62万元减少0.2万元，下降32.59%，主要用于人员经费0.42万元；

7.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”10.05万元，比上年预算数10.84万元减少0.79万元，下降7.28%，主要用于人员经费10.05万元；

8.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”5.56万元，比上年预算数8.25万元减少2.69万元，下降32.59%，主要用于人员经费5.56万元；

9.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”8.61万元，比上年预算数9.08万元减少0.47万元，下降5.15%，主要用于人员经费8.61万元；

10.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.07万元，比上年预算数2.28万元减少0.21万元，下降9.38%，主要用于人员经费2.07万元；

11.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”20.82万元，比上年预算数25.46万元减少4.64万元，下降18.22%，主要用于人员经费20.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出384.61万元，项目支出28.78万元）。

1.工资福利支出262.82万元，其中：基本工资71.97万元，津贴补贴64.59万元，奖金16.54万元，绩效工资33.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.81万元，职工基本医疗保险缴费15.61万元，公务员医疗补助缴费8.61万元，其他社会保障缴费3.49万元，住房公积金20.82万元；

2.商品和服务支出46.09万元，其中：办公费3.8万元，差旅费2.2万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.6万元，公务接待费2.8万元，工会经费1.01万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用9.84万元，租赁费20万元，其他商品和服务支出0.84万元；

3.对个人和家庭的补助104.48万元，其中：退休费93.5万元，生活补助8.78万元，其他对个人和家庭的补助2.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.59万元，其中：政府采购货物预算4.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.62万元，较上年增加2.09万元，增长27.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党砚山县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产党砚山县委员会宣传部2024年公务接待费预算为3.35万元，较上年3.53万元减少0.18万元，下降5.1%，国内公务接待批次为38次，共计接待310人次。

与上年变化原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，控制公务接待支出，落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党砚山县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为6.27万元，较上年4万元增加2.27万元，增长56.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.27万元，较上年4万元增加2.27万元，增长56.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年增长原因：根据相关文件精神，州公务用车服务中心预无偿划拨车辆1辆，增加该车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会宣传部2024年机关运行经费安排26.09万元，与上年37.53万元对比减少11.44万元，下降30.5%，主要原因是人员调出和落实过紧日子要求减少办公费用开支。其中：办公费3.8万元、差旅费2.2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、公务接待费2.8万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用9.84万元、其他商品和服务支出0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会宣传部资产总额250.81万元，其中，流动资产165.58万元，固定资产81.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加156.33万元，其中固定资产增加0.23万元，流动资产增加156.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1. 因本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2. 因本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3. 因本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：中国共产党砚山县委员会宣传部2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200421100111

中国共产党砚山县委员会宣传部2024年部门预算公开情况表20240315102659052.xlsx.