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砚山县稼依镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 砚山县稼依镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县稼依镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县稼依镇人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、爱卫创卫办公室、人居环境办公室。

所属单位10个分别是：

1、砚山县稼依镇人民政府

2、砚山县稼依镇人大

3、砚山县稼依镇党委

4、砚山县稼依镇财政所

5、砚山县稼依镇农业综合服务中心

6、砚山县稼依镇文化和旅游广播电视服务中心

7、砚山县稼依镇社会保障服务中心

8、砚山县稼依镇应急服务中心

9、砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心

10、砚山县稼依镇综合执法大队

（三）重点工作概述

1、通过外出招商、以商招商等形式，全年完成招商引资项目9个，项目总投资23636万元，项目到位资金6374万元，完成全年预期项目总投资的131%，创历史新高。成功引进云南永顺公司到落太邑村发展蔬菜产业，实现落太邑村产业发展规模化零的突破；创新招商引资方式，为砚山县新增天然乳胶制品生产项目1个。筹备召开优化营商环境企业座谈会、项目谋划专题研究会，充分发挥助企服务员政企沟通桥梁作用，切实推动企业问题和困难的解决，打造具有稼依特色的一流营商环境。2023年共举办企业家座谈会2次，推动银企精准对接、合作共赢，促成85家企业、7家金融机构形成合作，解决企业发展资金2700万元。精准选派103名驻企服务员，上门服务600余人次。2023年，稼依镇市场主体数量达到4305户，同比增长90.4％。

2、依托松南、万宝春园等龙头企业，流转土地面积1.76万亩，种植蔬菜4.95万亩，总产6.4万吨，产值稳定在5.3亿元以上，获得中国绿色食品A级认定15个、云南省“十大名菜”2个。加快建设高原特色农业示范区，积极推动鱼腥草、补佐长粒香大米、马铃薯、红薯特色产业种植共14800亩，实现产量3100余吨，年产值达7028.5万元，辐射带动农户3500户，以点带面，实现“一村一产业”。持续抓好商品牛养殖、畜牧科技示范工作和重大动物疫病防控工作，2023年，全镇大牲畜、生猪、羊、家禽存栏分别为7640头、15281头、8218只、233864羽，蛋肉总产量完成2586吨，实现产值2.04亿元。扛牢扛实粮食安全政治责任，完成耕地流出问题排查整改3802.93亩，牢牢守住耕地红线。

3、结合优势发展特色产业，不断拓宽农民增收渠道，充分挖掘和开发补佐软籽石榴、侨园梨、百香果、枇杷品牌潜力，全年种植共6100亩，实现产量1800余吨，年产值1068.8万元，带动3300户农户增收。精细网格化管理，全镇共建大网格9个，微网格273个，专属网格17个，并依托网格员深入开展普法强基补短板专项行动。组建全科宣讲团，开展法治宣讲181场，覆盖2万余人次，发放法治宣传资料1万余份，编排法治文艺节目10个，演出7场次，惠及群众2.5万余人。化解矛盾纠纷达成书面协议并履行107件，同比下降40.56%；刑事立案63件，同比下降12.50%；信访数量19件，同比下降17.39%，实现“三降一扭转”工作目标。大稼依社区被列入省级基层社会治理试点、小石桥社区被列为省级城乡社区治理现代化试点。积极创建州级亮点示范类美丽集镇，深入开展“绿美文山先锋行”活动，全年共植树6000余棵、种花4.17余万株，绿化面积约9200平方米。投入10余万元，完成绿美公路15公里，种植石榴树、三角梅等花卉8.5万余棵。激发群众“主人翁意识”，共发动群众2.3万余人次，清理乱堆乱放700余处、拆除残垣断壁59处、清理沟渠60.5公里。组织“小手拉大手、文明齐步走”活动100余次，发动学生3000余人次，用好村规民约、“红黑榜”卫生评比等制度，形成积极向上的新风尚，不断巩固“绿美建设”成效，全镇90个村组初步达到“弄干净、摆整齐”标准。

4、加大教育投入和教育项目建设，投资1543.6万元建设稼依小学、店房小学、大坝幼儿园、中心幼儿园综合楼和教学楼；投资82.43万元建设改造店房、落太邑、补佐、大尼尼小学爱心澡堂。资助家庭贫困学生3292人次，资助金额达100.92万元。深入开展医疗服务，组建家庭医生签约服务团队47个，签约19139人，履约率100%；建成小石桥国医馆，大力发展中医特色专科、专病建设，医疗健康服务水平不断提升。深入推进民生保障体系建设，努力扩大医疗保险、养老保险覆盖面，全镇医疗保险、养老保险参保率分别达到96.99%和95.73%；持续做好低保、特困供养、残疾人补贴等工作，全镇农村低保保障736户1329人，城市低保保障49户69人，城乡临时救助48户229人，城乡特困人员27户29人，累计发放低保、特困、孤儿、临时救助等补助资金616万元。实施大病救助71人，大病医疗保险报销4946人次，慢性病签约服务4713人。做好冬春生活救助工作，惠及困难群众285户1106人。

二、预算单位基本情况

稼依镇编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年稼依镇财务总收入2592.99万元，其中：一般公共预算1992.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入600万元。

与上年2090.28万元对比增加502.71万元，增长24.05%，主要原因分析是人员调动及职工工资调整、单位自有资金增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年稼依镇财政拨款收入1992.99万元，其中:本年收入1992.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1992.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2090.28万元对比增加502.71万元，增长24.05%，主要原因分析是人员调动及职工工资调整、单位自有资金增加等。

四、预算单位支出情况

2024年稼依镇预算总支出2592.99万元。财政拨款安排支出1992.99万元，其中：基本支出1273.89万元，与上年1347.49万元对比减少73.6万元，下降5.46%，主要原因分析各单位半供养人员比上年减少，工资、五险等支出相应减少等；项目支出719.10万元，与上年742.79万元对比减少23.69万元，下降3.19%，主要原因分析政府各项项目支出减少；单位自金其他收入600万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-人大政运行14.58万元，主要用于人员经费12.92万元，日常公用经费1.66万元；

2010104-人大会议4.5万元，主要用于项目支出4.5万元；

2010107-人大代表履职能力提升5.6万元，主要用于项目支出5.6万元；

2010301-行政运行510.95万元，主要用于人员经费332.38万元，日常公用经费69.97万元，项目支出108.60万元；

2010350-事业运行240.65万元 ，主要用于人员经费226.97万元，日常公用经费8.52万元，项目支出5.16万元；

2010650-事业运行14.52万元，主要用于人员经费14.52万元；

201301-行政运行40.38万元，主要用于人员经费35.28万元，日常公用经费5.10万元；

2030607-民办3万元，主要用于项目支出3万元。

2070109-群众文化46.70万元，主要用于人员经费43.87万元，日常公用经费2.83万元；

2080102-一般行政管理事务49.74万元，主要用于人员经费46.89万元，日常公用经费2.85万元；

2080501-行政单位离退休70.66万元，主要用于人员经费70.03万元，日常公用经费0.63万元；

2080502-事业单位离退休16.89万元。主要用于人员经16.74万元，日常公用经费0.15万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.98万元，主要用于人员经费107.98万元；

2080801-死亡抚恤项目支出0.69万元，主要用于项目支出0.69万元；

2089999-其他社会保障和就业支出2.50万元，主要用于人员经费2.50万元

2101101-行政单位医疗27.44万元，主要用于人员经费27.44万元

2101102-事业单位医疗33.26万元，主要用于人员经费33.26万元

2101103-公务员医疗补助18.29万元，主要用于人员经费18.29万元

2101199-其他行政事业单位医疗支出5.32万元，主要用于人员经费5.32万元

2120104-城管执法38.83万元，主要用于人员经费36.53万元，日常公用经费2.30万元

2130705-对村民委员会和村党支部的补助572.65万元，主要用于项目支出572.65万元。

2130706-对村集体经济组织的补助532.81万元，主要用于项目支出532.81万元。

2200102-一般行政管理事务39.28万元，主要用于人员经费36.98万元，日常公用经费2.30万元

2210201-住房公积金80.92万元，主要用于人员经费80.92万元

22401050-事业运行28.73万元，主要用于人员经费27.19万元，日常公用经费1.54万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1273.89万元，项目支出719.10万元）。

1、30101工资福利支出-基本工资268.17万元（其中：基本支出268.17万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴241.89万元（其中：基本支出241.89万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出-奖金45.38万元（其中：基本支出45.38万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资196.49万元（其中：基本工资196.49万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费107.98万元（其中：基本支出107.98万元，项目支出0万元）；

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费60.69万元（其中：基本支出60.69万元，项目支出0万元）；

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金80.93万元（其中：基本支出80.93万元，项目支出0万元）；

10、30199工资福利支出-其他工资福利支出53.04万元（其中：基本支出53.04万元，项目支出0万元）；

11、30201商品和服务支出-办公费23.92万元（其中：基本支出23.92万元，项目支出111.05万元）；

12、30202商品和服务支出-医疗费4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）；

13、30205商品和服务支出-水费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）；

14、30206商品和服务支出-电费7.03万元（其中:基本支出4.09万元，项目支出0万元）；

15、30207商品和服务支出-邮电费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

16、30211商品和服务支出-差旅费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）；

17、30213商品和服务支出-维修（护）费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）；

18、30215商品和服务支出-会议费10.65万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出8.8万元）；

19、30217商品和服务支出-公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

20、30226商品和服务支出-劳务费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

21、30228商品和服务支出-工会经费3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）；

22、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

23、30239商品和服务支出-其他交通费用27.54万元（其中：基本支出27.54万元，项目支出0万元）；

24、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）；

25、30302对个人和家庭的补助-退休费86.71万元（其中：基本支出86.71万元，项目支出0万元）；

26、30305对个人和家庭的补助-生活补助566.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出566.27万元）。

项目支出按部门预算支出经济分类科目分组：

项目支出719.10万元，其中：办公经费148.87万元，生活补助566.27万元，劳务费3.96万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21.25万元，其中：政府采购货物预算21.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

稼依镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.3万元，较上年 21万元增加13.3万元，增长63.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

稼依镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

稼依镇2024年公务接待费预算为9万元，较上年1万元增加8万元，增长800%，国内公务接待批次为157次，共计接待1902人次。

增加的主要原因：是公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

稼依镇2024年公务用车购置及运行维护费为25.3万元，较上年20万元增加5.3万元，增长26.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.3万元，较上年20万元增加5.3万元，增长26.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的主要原因是：公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排102.48万元，与上年119.79万元对比减少17.31万元，下降14.45%，主要原因是人员调动，工作经费减少，其中：办公费23.92万元，工会经费3.9万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费2万元，其他交通费用27.54万元，其他商品和服务支出0.78万元，差旅费3.20万元，电费7.03万元，水费4.95万元，维护费1.3万元，邮电费0.22万元，劳务费3万元，医疗费4.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，稼依资产总额475.01万元，其中，流动资产177.40万元，固定资产297.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、因稼依镇无新增资产配置表，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

2、因稼依镇无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

3、因稼依镇无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

4、因稼依镇无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5、因稼依镇无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200300111

附件2：砚山县2024年砚山县稼依镇人民政府预算公开情况表.xlsx