监督索引号53262200473700000

砚山县总工会2024年预算公开目录

第一部分 砚山县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县总工会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据工会的性质和任务，履行维护、参与、教育、建设四项职能，重点突出和履行维护职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股，劳动和维权工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.参与国家和社会事务管理。代表和组织职工参与民主管理，实施民主监督。

2.维护职工合法权益。作为工会的基本职责，县总工会致力于依法保护职工的合法权益，包括劳动保护、工资协商、集体合同等方面。

3.推动经济和社会发展。县总工会通过组织职工参与劳动竞赛、合理化建议等活动，调动职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设贡献力量。

4.加强工会组织建设。县总工会负责建立和健全工会组织，特别是在新经济组织和非公有制企业中，确保职工队伍的稳定。

5.开展职工教育和文体活动。县总工会致力于提高职工的政治素质，丰富职工的文化生活，提升职工的综合素质。

6.加强职工帮扶和权益保障。县总工会实施送温暖工程，关注困难职工和劳模，提供帮困救助，推动职工互助保障计划的实施。

7.开展主题宣传活动。县总工会通过各种形式的主题宣传活动，弘扬劳模精神，提升职工的文明素养。

8.完成县委和上级工会交办的其他工作任务。县总工会根据县委、县政府的中心工作以及上级工会的指示，完成各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入143.22万元，其中：一般公共预算143.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 143.22万元，其中:本年收入143.22万元，结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0万元对比增加143.22万元，增长100%，主要原因：2024年前砚山县总工会人员工资由县总工会从本级工会经费中列支，根据《云南省总工会改革实施方案》（云厅字〔2016〕39号），其中“改革事项”第四点、改革内容第20条中“将县级以上地方总工会机关及参公在职人员经费纳入同级地方财政预算统筹安排”的要求，自2024年1月起，人员工资纳入财政预算，由财政统发。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 143.22万元。财政拨款安排支出 143.22万元，其中：基本支出143.22万元，与上年0万元对比增加143.22万元，增长了100%，主要原因是2024年在职人员工资与离退休人员工资正式纳入财政预算；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长了0%，主要原因是无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务79.12万元，主要用于人员经费支出72.27万元，公用经费6.86万元。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.93万元，主要用于人员经费支出36.55万元，公用经费0.24万元。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元，主要用于人员经费支出10.39万元，公用经费0万元。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.84万元，主要用于人员经费支出5.84万元，公用经费0万元。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.87万元，主要用于人员经费支出2.87万元，公用经费0万元。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于人员经费支出0.66万元，公用经费0万元。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.79万元，主要用于人员经费支出7.79万元，公用经费0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出143.22万元，项目支出0万元）：

1.30101工资福利支出-基本工资27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴34.64万元（其中：基本支出34.64万元，项目支出0万元）。

3.30103工资福利支出-奖金（机关工作人员年终一次性奖金）2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。

4.30103工资福利支出-奖金（基础绩效奖-行政）7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元）。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）。

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）。

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.87万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）。

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

9.30112工资福利支出-其他社会保障缴费（大病医疗保险）0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

10.30113工资福利支出-住房公积金7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。

11.30228商品和服务支出-工会经费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

12.30239商品和服务支出-其他交通费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。

13.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

14.30302对个人和家庭的补助-退休费36.31万元（其中：基本支出3631万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费预算年初省级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县总工会2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要因为砚山县总工会公务接待费预算不做预算安排，所以公务接待费预算为0

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因砚山县总工会无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县总工会无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县总工会2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是砚山县总工会不做机关运行经费预算安排。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县总工会资产总额633万元，其中，流动资产0万元，固定资产633万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.砚山县总工会2024年无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.砚山县总工会2024年无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》《项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表。

3.砚山县总工会2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.砚山县总工会2024年无政府采购预算，故《政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5.砚山县总工会2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6.砚山县总工会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》、《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.砚山县总工会2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.砚山县总工会2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

9.砚山县总工会2024年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200473700111

（附件2：砚山县2024年部门预算公开情况表)180907砚山县总工会20240315101205311.xlsx