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中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 十八、整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党和国家事业发展战略全局，聚焦团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括提案委员会、经济委员会、农业农村民委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、办公室。

所属单位1个，分别是：

1、中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会办公室委员联络服务中心。

（三）重点工作概述

2024 年是深入推进实施“十四五”规划的关键之年，做好今年政协工作意义重大。我们要守正创新、勇毅前行，以“文山之干”的使命和担当，努力开创砚山政协工作新局面。2024年县政协及其常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实中央和省委、州委、县委政协工作会议精神以及省委、州委、县委全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在县委的坚强领导下，继续以“五心政协”建设为抓手，紧扣全县中心工作，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为全县实现高质量发展作出新贡献。

1.凝心铸魂强化武装，全面加强党对政协工作的领导。全面加强党的创新理论武装。坚持把全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重要政治任务，不断完善政协系统主题教育常态化、长效化制度机制，巩固拓展党史学习教育成果；完善覆盖全体政协委员的学习体系，深入落实中央、省委、州委和县委政协工作会议精神，扎实做好思想引领、凝聚共识、求同存异、聚同化异的工作，汇聚起砚山高质量发展的不竭奋斗力量。全面加强党对政协工作的领导。坚持党的领导落实到政协工作全过程、各方面，坚决做到中央有部署、县委有要求、政协见行动；按规定向县委报告县政协党组、常委会工作情况及其他重大事项；紧紧围绕县委部署要求谋划开展工作，努力做到把党的主张转化为政协的责任使命。全面加强政协党的建设。始终把加强党的建设作为政协工作的生命线，坚定不移推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，制定政协委员廉洁从政从业规范、县政协机关党员干部与政协委员构建“亲清”新型关系行为规范，锲而不舍纠治“四风”，常态化进行“赛绩”“亮绩”，举行“比实干”、“赛实绩”、“创实效”擂台赛，着力强化政治引领、目标引领、争先进位、系统思维，用实干、实绩交上高质量的履职作业。

2.围绕中心服务大局，履职尽责贡献政协力量。紧跟中央和省委、州委、县委的重大决策部署及省委州委“3815”战略部署，着力提高协商议政质量，助推砚山重大战略落地落实，确保建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。年内，对“一府两院”工作报告、计划、财政报告开展整体协商；对上半年经济运行、年度提案办理、年度政协协商成果办理转化、预防未成年人犯罪十条措施落实、提高农业生产组织化程度、县城自来水管网改造、留守儿童困境儿童关心关爱、“推广普及国家语言文字、推广使用统编教材”等 8 个方面工作情况开展重点协商；围绕重要协商成果办理落实、落实优化营商环境“暖心行动”29 条措施、新时代老龄工作、农村“两污”改善提升等 4 个方面工作情况开展重点视察；围绕玉米种业、农村集体经济、民族 节庆促进经济发展、职业技能培训、乡（镇）行政执法工作、构建优质高效乡村卫生体系、蓝莓产业等 7 个方面工作情况开展调研；对县民政局民主评议反馈意见整改落实情况进行跟踪问效监督，对县医疗保障局开展民主评议监督工作。坚持把农村基础设施、绿美建设、产业发展作为重点，聚焦平远片区“三区”建设、农村社会治理、特殊困难群体、人居环境突出问题、脱贫成果巩固和农民增收“一口清”、基层治理“一网兜”、绿美建设“一直抓”，以“开展院坝协商·建设文明村寨”专项行动助推民生难题破解，推动改革发展成果更多更公平惠及全县人民。

3.凝聚共识增进团结，激发奋进新征程强大合力。深入开展党外委员学习培训、视察调研、沟通协调等工作，做好谈心谈话、走访看望、寻策问计，优化调研协商的议题设置、程序安排、成果体现，做到议政建言、凝心聚力一体设计、一体落实。进一步发挥民主党派、工商联和无党派人士在政协工作中的作用，重要学习活动邀请参与、重要会议安排发言、协商监督活动共同开展。密切与民族宗教界委员联系，发挥侨界委员积极作用，加强联谊交往，健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等机制，畅通诉求表达渠道，提高团结联谊工作质量，最大限度凝聚起共同奋斗的力量，引导专委和政协委员深入联系界别群众，加强思想沟通，把更多的人团结到党的周围。

4.紧扣主责抓实主业，充分发挥优势作用善作善成。充分发挥政协专门协商机构的优势和作用，坚持和完善现有协商形式，扎实有效开展全体会议协商、专题议政性常委会协商、专题协商、对口协商和提案办理协商，不断深化民主监督的内容、方法和形式。探索开展专家协商，用好政协委员参政议政人才集聚、专业广泛、载体多样等优势，创新政协协商同其他协商形式联系配合的有效方式。完善民主监督、知情明政、协商交流、办理反馈等机制，认真落实协商工作规则、协商议政质量评价工作办法等制度，提升协商效果。全面落实主席会议成员联系指导乡镇和城区委员小组、界别委员小组工作制度，夯实基层基础，突出主责主业，推动我县政协工作水平不断提升。加强与省、州政协协同调研、联动协商、联合监督，更好发挥和利用好省、州政协对我县政协系统的指导功能。

5.负重奋进主动作为，不断提升政协凝聚力战斗力。在政协系统深入开展作风革命、效能革命建设，驰而不息加强政协自身建设，持续开展“模范机关”创建，打造敢于担当、善于议政、勇于作为的政协干部队伍。探索组织调研、召开会议、开展工作的新方式，健全完善委员履职、党建工作机制，深化制度落实。落实专委会工作规则，规范专委会职能职责、履职方式、平台载体。坚持专委会向主席会议、常委会报告工作制度，使专委会作为政协常委会的工作机构作用能够有效发挥。深入开展委员读书活动，加强“书香政协”建设，引导委员懂政协、会协商、善议政。探索创新“双助推”方式方法，提高委员的履职能力和履职成效，健全激励机制，完善履职评价，激发委员履职积极性、主动性。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，叁公单位0个，事业编制4人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1154.82万元，其中：一般公共预算1154.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1226.26万元对比，减少71.44万元，下降5.83%，主要原因分析：2024年财政供养人员较上年减少3人，相应的总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1154.82万元，其中:本年收入1154.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1154.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年1226.26万元对比，减少71.44万元，下降5.83%，主要原因分析：2024年财政供养人员较上年减少3人，相应的总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1154.82万元。财政拨款安排支出1154.82万元，其中：基本支出1127.06万元，与上年1223.50万元对比减少96.44万元，下降7.88%，主要原因为财政供养人员较上年减少3人，相应的工资、五险等基本支出减少；项目支出27.76万元，与上年 2.76万元对比增加25万元，增长905.78%，主要原因为2024年政协全会经费25万元列支在项目资金，2023年度预算编制列支在基本支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

 1.“2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行”754.89万元，比上年预算数836.48万元减少81.59万元，下降9.75%。主要用于砚山县政协基本支出，包括人员经费642.58万元，公用经费112.31万元；

2.“2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议”25.00万元，比上年预算数14.95万元增加10.05万元，增长67.72%。主要用于砚山县政协会议支出，包括政协会议经费25.00元；

3.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”132.98万元，比上年预算数122.58万元增加10.40万元，增长8.48%，主要用于政协机关离退休人员基本支出，包括人员经费131.81万元，公用经费1.17万元；

4.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”92.77万元，比上年预算数97.27万元减少4.50万元，下降4.63%，主要用于政协机关人员基本养老保险缴费支出92.77万元；

5.“20800801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”2.76万元，比上年预算数2.76万元减少0.00万元，下降0.00%，主要用于砚山县政协行政事业单位遗属补助2.76万元；

6.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.13万元，比上年预算数0.13万元减少0.00万元，下降0.00%，主要用于砚山县政协事业人员失业保险支出0.13万元；

7.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”50.51万元，比上年预算数53.03万元减少2.52万元，下降4.75%，主要用于砚山县政协行政人员医疗保险支出50.51万元；

8.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1.67万元，比上年预算数1.68万元减少0.01万元，下降0.60%，主要用于砚山县政协事业人员医疗保险支出1.67万元；

9.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”19.76万元，比上年预算数19.59万元增加0.17万元，增长0.87%，主要用于砚山县政协行政事业单位人员公务员医疗补助支出19.76万元；

10.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.77万元，比上年预算数4.85万元减少0.08万元，下降1.65%，主要用于中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会为职工缴纳的重特病医疗支出4.77万元；

11.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”69.58万元，比上年预算数72.95万元减少3.37万元，下降4.62%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金69.58万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1127.06万元，项目支出27.76万元）。

1.30101工资福利支出-基本工资250.99万元（其中：基本支出250.99万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴294.24万元，（其中：基本支出294.24万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金87.65万元（其中：基本支出87.65万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资9.70万元（其中：基本工资9.70万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费92.77万元（其中：基本支出92.77万元，项目支出0万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费52.18万元（其中：基本支出52.18万元，项目支出0万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.76万元（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费13.90万元（其中：基本支出13.90万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金69.58万元（其中：基本支出69.58万元，项目支出0万元）；

10.30114工资福利支出-医疗费5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）；

11.30211商品和服务支出-差旅费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）；

12.30205商品和服务支出-水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

13.30206商品和服务支出-电费0.5万元（其中:基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

14.30226商品和服务支出-劳务费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；

15.30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

16、30217商品和服务支出-公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

17.30201商品和服务支出-办公费4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）；

18.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

19.30239商品和服务支出-其他交通费用51.96万元（其中：基本支出51.96万元，项目支出0万元）；

20.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

21.30228商品和服务支出-工会经费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；

22.30302对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）

23.30302对个人和家庭的补助-退休费131.81万元（其中：基本支出131.81万元，项目支出0万元）

24.30305对个人和家庭的补助-生活补助2.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.76万元）

25.30215商品和服务支出-会议费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）

其中项目支出27.76万元，明细为：遗属人员生活补助2.76万元，政协全会经费25万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.46万元，其中：政府采购货物预算4.51万元、政府采购服务预算9.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.04万元，较上年6.5万元，增加3.54万元，增长54.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年因公出国（境）费用预算为0万元。较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。                                                                                                                                         与上年相比无变化。主要原因中没用安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年公务接待费预算为5.04万元，较上年1.50万元增加3.54万元，增长236%。国内公务接待批次10批次，共计接待501人次。

增加的原因，是根据上年度各县政协委员到砚山学习考察交流批次增加，导致公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因与上年相比，车辆无增减，2024年度公务用车购置及运行维护费与上年一至无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年机关运行经费安排113.48万元，与上年148.47万元对比减少34.99万元，下降23.57%，主要原因是人员减少了3人，相应的机关运行费减少，其中：会议费25.00万元、差旅费6.50万元、劳务费8.88万元、公务交通补贴51.96万元、维修维护费2.00万元、电费0.50万元、水费0.20万元、工会经费3.35万元、公务用车运行维护费5.00万元、公务接待费1.50万元，社会保险支出9.00万元（残疾人保障金）、对个人和家庭的补助13.00万元（三个一及驻村工作队生活补助支出）、办公费4.82万元、其他商品服务支出1.17万元。                                                                                                                                                      主要原因分析机关运行经费减少原因是压缩行政开支，树立历行节约过缩日子的思想，人员比去年减少3人相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县政协资产总额48.11万元，其中，流动资产10.77万元，固定资产37.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.25万元，其中：固定资产比去年减少9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。   

（四）其他事项说明

1.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200413100111

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2024年部门预算公开情况表20240313100053666.xlsx