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中国共产党砚山县委员会政法委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期的政法工作作出全面部署。

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向党委提出建议和意见。

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和干部的考察管理。

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室；政治部；执法监督室；维稳指导与反邪教工作股；综治督导与基层治理股；砚山县社会治安综合治理中心等6个股室。分别是：

1、综合办公室。

2、政治部。

3、执法监督室。

4、维稳指导与反邪教工作股。

5、综治督导与基层治理股。

6、砚山县社会治安综合治理中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2024年，将全力做好以下工作：一是抓好维护安全稳定工作，科学预判新风险新挑战，扎实做好全国以及省、州、县两会安保工作。二是狠抓平安砚山、法治砚山建设，深化基层社会治理，推进全面依法治县工作，坚决防范化解重大社会稳定风险，强化社会治安防控体系，推进扫黑除恶常态化，以案件侦破、社会稳定为总目标，把破大案、多破案作为工作重点，针对可防性案件发案实际，实施精准防范、精确管控、全力遏制我县案件高发态势，提升群众安全感满意度。三是总结群众安全感满意度“双提升”工作经验，高位推动，狠抓落实，全力争取群众安全感和执法满意度“双提升”稳步提升。四是稳步推进基层治理“一网兜”工作。抓牢抓实基层社会治理源头工作；聚焦专项普法宣传工作及矛盾纠纷排查化解等重点工作，补齐短板弱项。五是积极推进政法领域改革，加强政法队伍建设，持续巩固教育整顿成果，锻造过硬政法队伍。贯彻落实党的二十大精神，常态化抓好学习教育，坚定干警政治站位，确保党委、政府和决策部署落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入602.94万元，其中：一般公共预算585.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入17.54万元。

与上年425.33万元对比，增加177.61万元，其中：一般公共预算收入较上年425.33万元增加160.07万元，增长37.63%；其它收入较上年0万元增加17.54万元，增长100%。主要原因分析，根据国家、省、州相关文件，为进一步提升基层社会治理工作成效，切实维护全县社会治安秩序，由县财政统一预留的社会治理经费，2024年来，安排由本单位统一做年初预算，故一般公共预算收入增长37.63%；其它收入，因本单位涉及“见义勇为”先进个人或先进集体表彰相关工作，相关资金由社会各界或单位部门人员捐赠收入，固增加其它收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入585.40万元，其中:本年收入585.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年425.33万元相比，增加160.07万元，增长37.63%，其它收入较上年0万元增加17.54万元，增长100%。主要原因分析：根据国家、省、州相关文件，为进一步提升基层社会治理工作成效，切实维护全县社会治安秩序，由县财政统一预留的社会治理经费，2024年来，安排由本单位统一做年初预算，固一般公共预算收入增长37.63%；其它收入，因本单位涉及“见义勇为”先进个人或先进集体表彰相关工作，相关资金由社会各界或单位部门人员捐赠收入，固增加其它收入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出602.94万元。财政拨款安排支出585.40万元，单位自有资金安排支持17.54万元。其中：基本支出441.40万元，与上年425.33万元对比增加16.07万元，主要原因分析：本单位增加支付历年欠款，主要用于支付日常办公耗材费用；项目支出144万元，与上年0万元对比增加144万元，主要原因分析：根据国家、省、州相关文件，为进一步提升基层社会治理工作成效，切实维护全县社会治安秩序，由县财政统一预留的社会治理经费，2024年由本单位统一做年初预算项目收支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行308.61万元，主要用于人员经费支出250.64万元，公用经费支出57.97万元。

2. 2080501 社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 行政单位养老保险支出37.33万元，主要用于行政事业单位养老保险支出及退休人员安家补助支出37.33万元。

3. 2080505 社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.38万元，要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.38万元。

4.2089999 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于2名驻村队员意外保险支出0.42万元。

5.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.41万元，主要用于人员经费支出15.41万元。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.62万元，主要用于人员经费支出5.62万元。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.83万元，主要用于人员经费支出6.83万元。

8. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于人员经费支出1.77万元。

9.2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金28.04万元，主要用于人员经费支出28.04万元。

10.2010301 行政运行—其他商品和服务支出144万元，主要用于其他商品和服务暨基层社会治理相关工作支出144万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资90.28万元（其中：基本支出90.28万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴103.54万元（其中：基本支出103.54万元，项目支出0万元）。

3.奖金23.58万元（其中：基本支出23.58万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资33.23万元（其中：基本支出33.23万元，项目支出0万元）

5.机关事业单位基本养老保险缴费37.38万元（其中：基本支出37.38万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费21.03万元（其中：基本支出21.03万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金28.04万元（其中：基本支出28.04万元，项目支出0万元）。

10.一般公用经费37.7万元（其中：差旅费12万元；邮电费0.84万元；水电费1.3万元，劳务费2.03万元，办公费21.53万元）。

11.公务接待费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

12.公务用车运行维护费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）

13.工会经费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

14.公共交通补贴13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）。

15.其他商品和服务支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

16.退休费37万元（其中：基本支出37万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党砚山县委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党砚山县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党砚山县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年7.5万元减少2.15万元，下降28.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为1.36万元，较上年1.43万元减少0.07万元，下降4.89%；上年国内公务接待批次为22批次，共计接待143人次。

减少原因分析：按照节约型机关建设工作要求，本单位严控三公经费支出，严控接待标准及减少陪餐人员，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.99万元，较上年6.50万元减少2.51万元，下降38.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.99万元，较上年6.5万元减少2.51万元，下降38.62%。

减少的主要原因：上年度已对公务用车进行大修和维护，本年度正常保养就能正常使用，保障各项工作开展。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党砚山县委员会政法委员会无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排58.3万元，与上年65.88万元对比减少7.58万元，下降11.51%，主要原因公务用车运行维护费用减少，因上年度已对公务用车进行大修和维护，本年度正常保养就能正常使用，能确保各项工作顺利开展。其中：办公费21.53万元、水电费1.3万元、劳务费2.03万元、差旅费12万元、邮电费0.84万元、公务接待费1.36万元，会议费0万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用13.56万元、其他商品服务支出0.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会政法委员会资产总额1472.34万元，其中：流动资产0万元，固定资产1472.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，无偿划拨资产1项，账面原值共计3.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.中国共产党砚山县委员会政法委员会无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06表》无数据，因此公开空表。

2.中国共产党砚山县委员会政法委员会无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.中国共产党砚山县委员会政法委员会无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.中国共产党砚山县委员会政法委员会无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》、《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.中国共产党砚山县委员会政法委员会没有上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200421600111

180045002中国共产党砚山县委员会政法委员会20240314112953136.xlsx