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砚山县统计局2024年预算公开目录
第一部分 砚山县统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县统计局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县统计局2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系，组织实施国民经济核算制度，汇编提供国民经济核算资料。
2.负责统一核定、管理、公布全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对全县经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。
4.负责组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业、非营利性服务业、县域经济、小康社会监测、产粮大县粮食产量抽样调查等各项统计调查。
5.负责依法审批民间统计调查项目，加强对部门统计调查项目的监管。
6.负责建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报。
7.组织并管理统计教育、统计干部培训工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合核算股、工业投资贸易股、调查股（统计调查大队）、砚山县县域经济发展统计监测中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我部门将深入贯彻落实县委、县政府和上级统计部门各项决策部署，聚焦调查研究、能力提升、数据质量、统计服务、责任落实，打好统计工作组合拳，为我县经济社会高质量发展提供坚实的统计支撑。我部门将重点做好以下几项工作。
1.夯实统计基础工作
一是稳定基层统计队伍，开展专项调研，积极破解各乡（镇）和企业统计人员不够稳定、专人不专岗等难题，努力增强基层统计人员的归属感。二是开展“统计能力提升”行动，组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和学习教育，将培训的重点和名额向基层倾斜，进一步提升基层统计人员综合能力，夯实基层统计工作力量，加快建设培养一支忠诚干净担当的高素质统计干部队伍。
2.精准提升统计服务
一是提高经济形势分析精度。围绕服务“十四五”发展目标，统筹做好经济运行动态监测与预判分析，紧盯重点行业、重点企业、重点指标，加强预警预判，及时发现苗头性、趋势性问题。二是拓展统计服务广度。定期召开经济形势分析会，对各乡（镇）、企业经济运行中存在的问题进行结构化分析和指导，构建对上服务和对下指导并重服务局面。
3.精准落实企业入库纳统
一是部门联动，形成合力。联同发改、工信、住建等部门召开培训会议，精准入库工作方案要求，主动加压，补齐短板。二是强化业务指导。积极同税务部门加强沟通，了解全县企业纳税动态，排查符合条件的重点企业，加强乡镇和企业的业务指导，精准发力。对已达规达限且正常营业的企业做到及时申报入库纳统，有效增加经济总量。
4.着力提升“两个收入”数据质量
精准落实城乡常住居民人均可支配收入工作“五个一”工作措施，即“一周一通报”、“一月一调度”、“一季一考核”、“一点一方案”、“一户一指导”，扎实做好“两个收入”工作，着力提升数据质量。
5.持续做好第五次全国经济普查工作
一是认真组织两员做好入户登记，把好数据源头质量。二是做好数据质量审核。三是开展好数据评估分析。
6.扎实推进全面从严治党工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一以贯之、坚定不移推进全面从严治党，打造忠诚干净担当的统计干部队伍。一是强化思想理论武装。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提高党员干部运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。二是继续加强组织领导。继续加强党组对局机关党建、党风廉政建设及意识形态工作的领导，成立全面从严治党工作领导小组，领导小组成员以身作则，发挥好带头表率作用。三是注重提前谋划部署。结合工作实际，认真谋划全面从严治党各项工作，召开专题会进行安排部署。研究制定2024年党建、党风廉政建设、意识形态工作要点及计划，对照要点和计划定期不定期对工作开展情况进行督促检查。做到年初有计划、年中有督促检查、年底接受检查考核，有效推动工作落实。四是严明党的纪律规矩。在日常工作中，加强对干部职工的监督管理，严格上下班制度、请销假制度，规范公务用车管理和公务接待，对发现的干部职工苗头性、倾向性问题及时开展提醒谈话。
7.统筹推进其他工作。挂包村乡村振兴及农村人居环境整治、七城创建、清河巡河、妇女儿童、工会、纪委巡查、审计组审计等工作，与统计业务工作同部署、同落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入489.60万元，其中：一般公共预算484.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算数542.22万元对比减少52.62万元，下降9.70%，下降主要原因：一是财政压缩了70.00%的工会经费；二是在职在编人员较上年减少了2人，人员经费随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入484.60万元，其中:本年收入484.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数542.22万元对比减少57.62万元，下降10.63%，下降主要原因：一是财政压缩了70.00%的工会经费；二是在职在编人员较上年减少了2人，人员经费随之减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出489.60万元。财政拨款安排支出484.60万元，其中：基本支出386.57万元，与上年预算数446.94万元对比减少60.37万元，下降13.51%，下降主要原因：一是财政压缩70.00%的工会经费；二是在职在编人员较上年减少2人，人员经费随之减少。项目支出98.03万元，与上年预算数95.28万元对比增加2.75万元，增长2.89%，增长主要原因是2024年增加了调查点，粮食产量抽样调查及城乡住户调查经费较上年增加2.75万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款484.60万元安排支出按功能科目分类主要用于：
1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行275.40万元，与上年预算数332.32万元对比减少56.92万元，下降17.13%，主要用于人员经费支出243.07万元，公用经费支出32.33万元。
2.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动50.00万元，与上年预算数50.00万元对比保持不变，主要用于开展第五次全国经济普查工作支出50.00万元。
3.一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查47.00万元，与上年预算数44.25万元对比增加2.75万元，增长6.21%，主要用于开展粮食产量抽样调查及城乡住户调查工作支出47.00万元。
4.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.66万元，与上年预算数20.24万元对比增加3.42万元，增长16.90%，主要用于人员经费支出23.45万元，公用经费支出0.21万元。
5.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.59万元，与上年预算数37.76万元对比减少3.17万元，下降8.40%，主要用于人员经费支出34.59万元。
6.社会保险和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.03万元，与上年预算数1.03万元对比保持不变，主要用于单位人员死亡抚恤支出1.03万元。
7.社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.23万元，与上年预算数0.23万元对比保持不变，主要用于人员工伤保险支出0.23万元。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.39万元，与上年预算数18.13万元对比增加1.74万元，增长9.60%，主要用于人员经费行政单位医疗支出16.39万元。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.06万元，与上年预算数3.11万元对比减少0.05万元，下降1.61%，主要用于人员经费事业单位医疗支出3.06万元。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.70万元，与上年预算数5.12万元对比增加0.58万元，增长11.33%，主要用于人员经费公务员医疗补助支出5.69万元。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.61万元，与上年预算数1.70万元对比减少0.09万元，下降5.29%，主要用于人员经费支出1.61万元。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.94万元，与上年预算数28.32万元对比减少2.38万元，下降8.40%，主要用于人员经费住房公积金支出25.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款484.60万元安排支出按经济科目分类，其中基本支出386.57万元，主要用于：
1.基本工资90.05万元。
2.津贴补贴99.42万元。
3.奖金28.11万元。
4.绩效工资18.90万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费34.59万元。
6.职工基本医疗保险缴费19.45万元。
7.公务员医疗补助缴费5.70万元。
8.其他社会保障缴费1.84万元。
9.住房公积金25.94万元。
10.一般公用经费17.60万元。
11.工会经费1.25万元。
12.车辆运行维护费4.00万元。
13.行政人员公务交通补贴16.08万元。
14.退休公用经费0.21万元。
15.退休费23.44万元。
项目支出98.03万元，主要用于：
1.粮食产量抽样调查及城乡住户调查经费47.00万元。
2.开展砚山县第五次全国经济普查经费50.00万元。
3.遗嘱补助经费1.03万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.86万元，较上年增加0.36万元，增长6.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增长变化原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县统计局2024年公务接待费预算为1.86万元，较上年增加0.36万元，增长24.00%。国内公务接待批次为35次，共计接待207人次。
增长变化原因是单位2024年开展全国第五次经济普查工作需要。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，较上年增加0.00万元，增长0.00%。年末公务用车保有量为1辆。
增加变化原因是本单位2024年业务与上年相当，公务用车购置及运行维护费保持不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
第五次全国经济普查项目：为全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，实现“3815”战略发展目标提供真实准确的统计信息支持。
粮食产量抽样调查及城乡住户调查项目：一是为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。二是为及时准确反映全县粮食生产状况，通过抽样调查点取得的各季农作物播种面积、实测产量等各项资料，为各级政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县统计2024年机关运行经费安排32.33万元，与上年预算数48.20万元对比减少15.87万元，下降32.93%，下降主要原因：一是财政压缩了70.00%的工会经费；二是在职在编人员较上年减少2人，经费随之减少。其中：办公费5.94万元、公务接待费1.86万元、差旅费3.20万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费4.00万元、行政人员公务交通补贴16.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额26.22万元，其中，流动资产4.19万元，固定资产22.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.12万元，其中固定资产增加2.64万元，流动资产减少1.52。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产62项，账面原值5.46万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.本单位2024年无州对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.本单位2024年无州对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200441000111
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