监督索引号53262200471400000
砚山县工商业联合会2024年预算公开目录
第一部分 砚山县工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县工商业联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为砚山扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
（二）机构设置情况
砚山县工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、宣传调研股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦强信念、提信心，凝聚民营经济人士思想共识。把党的二十大精神宣传工作贯穿于工商联（总商会）各类教育、培训、会议、活动中，持续推进党的二十大精神进企业、进商会。创新开展爱国敬业、守法经营等理想信念主题教育，引导广大民营经济人士深刻领悟深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力弘扬企业家精神，引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，踊跃投身光彩事业和公益慈善事业。
2.聚焦强服务、优环境，助推民营经济高质量发展。组织民营经济人士参加多层次的教育培训活动，帮助企业稳预期强信心。积极对接金融机构，引导民营企业运用各类新型金融工具，拓宽企业融资渠道。深化与公检法司的沟通合作，继续完善工商联法律服务体系，用好法律维权、法治宣传等工作机制和载体，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。建立常态化政企沟通机制，推动民营企业困难和问题有效解决。
3.聚焦强基础、树形象，练好工商联“内功”。着力加强执委班子队伍建设，引导企业家副主席、执委履职尽责、发挥作用。加大乡镇商会建设推进力度，加强直属商会工作指导，以“四好”商会标准来促进商会规范化建设。持续巩固壮大会员队伍，大力发展新会员，推动工商联组织和工作向民营经济领域全面覆盖。
4.做好县委县政府中心工作。紧紧围绕党的建设、产业发展、民族团结、爱国卫生、乡村振兴、文明创建、综治维稳等工作，认真落实县委、县政府交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
砚山县工商业联合会2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入147.82万元，其中：一般公共预算147.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年122.83万元对比增加24.99万元，增长20.34％，主要原因一是根据砚组通〔2023〕13号文件，从县工业园区管理委员会调入1个人；二是根据砚政复〔2023〕715号文件，将1名编外人员工资及五险费纳入2024年财政预算；三是根据砚政复〔2022〕558号文件，将县民营企业法律维权服务中心工作经费 2 万元纳入县级财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入147.82万元，其中:本年收入147.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年122.83万元对比增加24.99万元，增长20.34％，主要原因一是根据砚组通〔2023〕13号文件，从县工业园区管理委员会调入1个人；二是根据砚政复〔2023〕715号文件，将1名编外人员工资及五险费纳入2024年财政预算；三是根据砚政复〔2022〕558号文件，将县民营企业法律维权服务中心工作经费2万元纳入县级财政预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出147.82万元。财政拨款安排支出147.82万元，其中：基本支出145.82万元，与上年122.83万元对比，增加22.99万元，增长18.72％，主要原因一是根据砚组通〔2023〕13号文件，从县工业园区管理委员会调入1个人；二是根据砚政复〔2023〕715号文件，将1名编外人员工资及五险费纳入2024年财政预算；项目支出2万元，与上年0万元对比增加2万元，增长100%，主要原因是根据砚政复〔2022〕558文件，将县民营企业法律维权服务中心工作经费 2 万元纳入县级财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下。
1.“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”108.95万元，比上年预算数88.65万元增加20.3万元，增长22.9%。主要用于基本支出和项目支出，其中包括人员经费96.77万元，公用经费10.19万元，项目支出2万元；
2.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6.85万元，与上年预算数6.85万元相比持平，主要用于县工商联行政事业离退休人员基本支出，其中人员经费6.79万元，公用经费0.06万元。
3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.76万元，比上年预算数10.87万元增加1.89万元，增长17.39%。主要用于县工商联行政事业人员基本养老保险缴费支出12.76万元。
4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”7.18万元，比上年预算数6.11万元增加1.07万元，增长17.51%。主要用于县工商联行政事业人员医疗保险支出7.18万元。
5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.97万元，比上年预算数1.74万元增加0.23万元，增长13.22%。主要用于县工商联行政事业人员公务员医疗补助支出1.97万元。
6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.54万元，比上年预算数0.47万元增加0.07万元，增长14.89%。主要用于县工商联行政事业人员重特病医疗、工伤保险支出0.54万元。
7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”9.57万元，比上年预算数8.15万元增加1.42万元，增长17.42%。主要用于县工商联按规定比例为职工缴纳的住房公积金9.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出145.82万元，项目支出2万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资34.94万元（其中：基本支出34.94万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出—津贴补贴41.25万元（其中：基本支出41.25万元，项目支出0万元）；
3.30103工资福利支出—奖金12.4万元，（其中：基本支出12.4万元，项目支出0万元）；
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出0元）；
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）；
6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）；
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）；
8.30113工资福利支出—住房公积金9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）；
9.30114工资福利支出—医疗费0.35万元（其中：其中支出0.35万元，项目支出0万元）；
10.30199工资福利支出—其他工资福利支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；
11.30201商品和服务支出—办公费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）；
12.30211商品和服务支出—差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
13.30217商品和服务支出—公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；
14.30228商品和服务支出—工会经费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；
15.30239商品和服务支出—其他交通费用7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；
16.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出2万元）；
17.30302对个人和家庭的补助—退休费6.79万元（其中基本支出6.79万元，项目支出0万元）；
18.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县工商业联合会2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年0万元增加0.36万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是年初县级不做因公出国（境）费预算安排，由州级统一安排，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.36万元，较上年0万元增加0.36万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待70余人次。
增加的原因一是由于工作疏忽，上年年初未将公务接待费列入“三公”经费预算，2024年将公务接待费列入预算；二是省州工商联到砚山县开展各项工作调研及按规定开支的各类接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是砚山县工商业联合会无公务用车编制，故无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县工商业联合会2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县工商业联合会2024年机关运行经费安排13.38万元，与上年13.17万元对比增加0.21万元，增长1.59%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：差旅费0.5万元、公务接待费0.36万元、办公费1.61万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元、医疗费0.35万元、其他社会保障缴费1.2万元、工会经费0.46万元、其他交通费用7.26万元、其他商品服务支出0.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县工商业联合会资产总额15.65万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产12.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.43万元，其中固定资产减少0万元，无形资产减少0万元，流动资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
2.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
4.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
5.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
6.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
7.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200471400111
滇ICP备05004378号-1