监督索引号53262200472100000
砚山县文学艺术界联合会2024年预算公开目录
第一部分 砚山县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县文学艺术界联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县文学艺术界联合会2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。
2、做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。
3、维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。
4、负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。
5、办好《山泉》杂志和七乡文苑网站，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。
6、广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。
7、承办县委、县人民政府及上级文联组织交办的有关事宜。
（二）机构设置情况
砚山县文学艺术界联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，砚山县文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，紧扣县委、县政府中心工作，按照全国、全省及全州宣传部长会议部署和中国文联、省文联、州文联工作要求，认真履行职能职责，充分发挥文联组织优势和专业优势，团结引领全县广大文艺工作者自信自强、守正创新，为繁荣和发展砚山文化事业作出积极贡献。
一是加强理论学习，强化思想引领。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领文艺发展的旗帜，通过党组会、干部职工会、文艺家读书会、学习座谈会等多种形式，组织干部职工和文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于文艺工作的重要论述和习近平对宣传思想文化工作作出重要指示以及省委、州委、县委重要会议精神，不断用政治理论武装头脑，用马克思主义唯物史观和文艺观指导创作实践，增强文艺工作者自身的职业精神和职业道德。坚持“二为”方向、“双百”方针，用社会主义核心价值体系教育引导文艺工作者，使德艺双馨的理念成为广大文艺工作者自觉的人生追求。加强正面引导，教育文艺工作者相互学习、共同进步，提倡文人互勉，将广大文艺工作者的创造力凝聚到文化强县上来。2024年组织开展政治理论学习6次以上。
二是抓好阵地管理，拓宽宣传渠道。认真贯彻落实习近平总书记关于“哪里有文艺工作者，文联的工作就要做到哪里”的部署要求，采取“线上+线下”的方式，拓展文艺工作阵地触角，不断扩大文艺工作影响力。围绕县委、县政府中心工作，全力抓好“一刊三号”宣传阵地建设，使“一刊三号”既成为培养文艺队伍的阵地，又成为宣传砚山、提高砚山知名度的有效窗口。2024年，重点围绕党的建设、乡村振兴、民族团结等中心工作开设专栏，编辑《山泉》内刊和运行好“七乡文艺”微信公众号、“七乡文艺”政务号和“砚美如山”视频号，及时宣传县委、县政府的重大决策和部署，宣传各级各部门好的经验和做法，推送砚山文艺特色亮点、全面发挥好党委、政府的宣传喉舌作用。2024年计划完成编辑出版《山泉》内刊4期，更新发布公众号和政务信息不少于100期。
三是丰富活动载体，增强文联活力。文联的生命力在于活动，活动也是文联联系各文艺家协会的桥梁和纽带。县文联将紧紧围绕县委、县政府中心工作，发挥职能作用，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。组织开展采风活动。组织各协会文艺家深入基层、深入群众，开展采风创作活动，创作更多有温度、接地气的文艺优秀作品；鼓励文艺家深入生活。大力倡导和鼓励文艺家深入实际，深入生活，从人民群众火热的实践中汲取创作灵感，抒发诗情画意，为文艺家的成长创造良好的环境。2024年组织开展采风活动4次，文艺专题培训1期。
四是创作精品力作，展现砚山之美。围绕党和国家的重大历史时间节点和县委、县政府中心工作，引导和动员广大文艺工作者紧扣新时代工作重点，自觉扎根生活、深入群众，潜心创作出更多更好的融思想性、艺术性和观赏性为一体，群众喜闻乐见的文艺精品。鼓励文艺原创，激发创作活力，提倡体裁、题材、形式、手段充分发展，推动观念、内容、风格积极创新，着力增强艺术的表现力、吸引力、感染力，推出更多具有砚山特色、砚山风格、砚山气派的精品力作。并通过举办书画摄影展、征文活动、成就展示、经典诵读、歌曲创作等活动，把创作出来的有温度、有力度的文艺精品进行展示推广，树立一批在全州全省乃至全国叫得响、立得住、传得开的精品力作。2024年至少组织举办1次主题征文活动和1期书画摄影展。
五是抓实文艺惠民，丰富群众生活。把文艺志愿服务活动作为人民群众共享文艺繁荣发展成果的重大民生工程来抓，让文艺志愿服务与乡村振兴、民族团结、绿美乡村建设等中心工作紧密结合起来，深入持久开展“送文化进万家”“送欢乐下基层”等文艺志愿服务活动，通过为百姓书写春联、拍摄全家福、开展文艺演出等，促进文艺志愿服务多样化、常态化，扩大文艺志愿服务覆盖面。2024年组织开展规模较大的文艺志愿服务活动4次以上。
六是加强党的领导，强化责任担当。坚持党管宣传、党管意识形态，深化政治机关意识教育。持续抓严抓实全面从严治党主体责任，深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，深入推进作风革命效能革命，持续打造县文联“艺心永向党”党建品牌，努力建设让党放心、让群众满意的模范机关；深入推进新时代党风廉政建设和反腐败斗争，落实廉政风险防控机制，切实转变工作作风，学习贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神；严格落实网络意识形态工作责任制，提升管网治网用网能力水平；认真落实好县委、县政府安排部署的乡村振兴、民族团结、统战、人才、创文创卫、依法治县、保密、国家安全、社科普及等工作任务，努力在各项工作中凸亮点、显成效，推动文联各项工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
砚山县文学艺术界联合会2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入114.95万元，其中：一般公共预算106.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.20万元。
与上年90.28万元对比增加24.67万元，增长27.32%。主要原因分析是在职人员工资增加了随月发放基础绩效奖、人员经费、住房公积金、项目经费及单位自有资金项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入106.75万元，其中:本年收入106.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年90.28万元对比增加16.47万元，增长18.24%。主要原因分析是在职人员工资增加了随月发放基础绩效奖、人员经费、住房公积金及项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出114.95万元。财政拨款安排支出106.75万元，其中：基本支出91.75万元，与上年90.28万元对比增加1.47万元，增长1.63%，主要原因分析是在职人员工资增加了随月发放基础绩效奖、人员经费、住房公积金；项目支出15万元，与上年0万元对比增加15万元，增长100%，主要原因分析项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行79.46万元，主要用于人员经费支出59.26万元，公用经费支出5.20万元，项目支出15万元。
2、20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出14.87万元，其中：2080501行政单位离退休6.76万元，主要用于人员经费支出6.70万元，公用经费支出0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.11万元，主要用于人员经费支出8.11万元。
3、21011卫生健康支出-行政事业单位医疗6.34万元，其中：2101101行政单位医疗4.56万元，主要用于人员经费支出4.56万元；2101103公务员医疗补助1.40万元，主要用于人员经费支出1.40万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于人员经费支出0.38万元。
4、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金一般公共服务支出6.08万元，主要用于人员经费支出6.08万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出91.75万元，项目支出15万元）。
1、30101基本工资21.25万元（其中：基本支出21.25万元，项目支出0万元）。
2、30102津贴补贴27.27万元（其中：基本支出27.27万元，项目支出0万元）。
3、30103奖金7.93万元（其中：基本支出年终一次性奖金1.77万元、基础绩效奖6.16万元，项目支出0万元）。
4、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）。
5、30110职工基本医疗保险缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）。
6、30111公务员医疗补助缴费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。
7、30112其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出工伤保险0.15万元、大病医疗保险0.24万元，项目支出0万元）。
8、30113住房公积金6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）。
9、30199其他工资福利支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）。
10、30217公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
11、30201办公费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
12、30211差旅费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
13、30228工会经费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。
14、30239其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）。
15、30299其他商品和服务支出15.06万元（其中：基本支出退休公用经费0.06万元，项目支出15万元）。
16、30302退休费6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年0.30万元减少0.20万元，下降66.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.30万元减少0.20万元，下降66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待47人次。
减少原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化原因：砚山县文联没有公务用车车辆，所以不涉及这方面的费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县文学艺术界联合会无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排5.26万元，与上年9.96万元对比减少4.70万元，下降47.19%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算分配变化，其中：办公费0.23万元、会议费0万元、工会经费0.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.50万元、其他商品服务支出0.06万元、公务接待费0.10万元、差旅费0.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额9.05万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产8.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9.26万元相比，本年资产总额减少0.21万元。其中：流动资产减少0.21万元，固定资产增加0万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1、砚山县文学艺术界联合会2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2、砚山县文学艺术界联合会2024年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
3、砚山县文学艺术界联合会2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4、砚山县文学艺术界联合会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5、砚山县文学艺术界联合会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6、砚山县文学艺术界联合会2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7、砚山县文学艺术界联合会2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200472100111
滇ICP备05004378号-1