监督索引号53262200410100000
砚山县人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录
第一部分 砚山县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能是对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究对本区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。组织人大代表评议“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括1个办事机构、5个专门委员会和5个工作委员会：行政办公室、法制委员会、财政经济委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会、教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.站稳立场忠诚履职。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好一切工作的总指引，巩固深化主题教育成果，严格执行“第一议题”制度，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕县委十三届七次全会确定的目标任务，忠诚为民履职，凝聚广泛力量，在推动全县高质量发展中增强政治自觉、强化政治担当、履行政治责任，不断推动人大工作迈出新步伐、实现新提升、跃上新台阶。
2.围绕中心依法履职。坚持胸怀“国之大者”，聚焦让人民生活更加幸福，做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。围绕全县经济稳中求进、以进促稳、先立后破重点任务，以推动高质量发展为主题，汇聚形成人大工作在完整、准确、全面贯彻新发展理念，铸牢中华民族共同体意识、耕地保护和粮食安全、优化营商环境和招商引资、平远片区“三区”建设，以及砚山经济总量朝着“近期成为全州第一、中期进入全省前十、远期进入全国百强”目标迈进的重要力量，持续在推动“3815”战略“三年上台阶”“三个经济”等重点工作中依法履职、服务发展。
3.坚守初心为民履职。坚持以人民为中心，始终同人民想在一起、干在一起，敢于担当、善于作为，努力做到民有所呼、我有所应。围绕促进农民增收、教育卫生补短板、加强基层社会治理、防灾减灾救灾、民族团结进步等重点领域和州委、县委安排部署，推进民生实事项目人大代表票决制工作更加有效落实。把持续彰显人大监督刚性作为重点，运用落实“问题导向、询问应为常态”的地方人大监督工作要求，创新专题询问方法，适时采用质询等刚性监督方式，不断增强人大监督效果。强化审议意见跟踪监督，完善闭环监督机制、延伸监督链条，做到问题不解决、监督不停止，切实提升审议意见办理落实的质效。常态化开展专题询问、满意度测评，坚持党管干部和依法任命有机统一，对“一府一委两院”及政府部门进行全覆盖工作评议，探索运用特定问题调查等监督方式，推动人大监督工作更有深度、更具刚性、更有实效。
4.与时俱进担当履职。坚持在党的领导下，把发展全过程人民民主的要求贯彻落实到人大工作各方面全过程。围绕人民代表大会制度建立70周年，精心谋划、认真组织开展系列纪念庆祝活动，全面系统宣传人民代表大会制度，广泛深入展示砚山践行全过程人民民主的生动实践。坚持代表主体地位，支持和保障代表依法履职，努力提升代表建议办理实效，依托“家、站、室”，探索推行人大代表建议办理“局长·代表面对面”协商办理答复机制。科学确定监督重点，采取向社会公开征集和同监督对象面对面协商的方式，研究确定年度监督议题。开展“砚山县最贴心人大代表”和人大代表“好建议”评选工作，不断提升人大代表履职的积极性。深入总结推广全过程人民民主实践单元建设“1236”工作法，全力抓好砚山县全过程人民民主实践中心、县人大常委会人大代表之家、平远镇田心社区人大代表联络室省级示范点创建，突出建好、管好、用好并重，深化推动各乡（镇）代表活动阵地创新实践示范点建设，发挥代表在助推高质量发展中的引领和监督作用，拓展“融媒体+人大”品牌功能，打造全过程人民民主的“砚山样板”。
5.改进作风勤奋履职。坚持四个机关定位，继续把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿于人大工作实践，持续打造新时代忠诚人大、担当人大、活力人大、智慧人大、廉洁人大。强化思想政治建设“铸魂”，牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，引导全县人大工作者不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化能力体系建设“固本”，组织开展常委会组成人员、人大代表履职培训，深入开展作风革命效能革命，营造充满活力、务实高效的工作氛围。强化全面从严治党“聚力”，以严的基调强化正风肃纪，持续营造风清气正的政治生态。加强人大制度理论研究和新闻宣传，进一步拓展人大宣传的深度广度，讲好全过程人民民主故事、砚山人大故事、代表履职故事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入988.22万元，其中：一般公共预算988.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年 1148.97万元对比减少160.75万元，下降13.99%，主要原因是人员有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入988.22万元，其中:本年收入988.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1148.97万元对比减少160.75万元，下降13.99%，主要原因是人员减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 988.22万元。财政拨款安排支出988.22万元，其中：基本支出962.53万元，与上年1128.78万元对比减少166.25万元，下降14.73%，主要原因分析是人员有所减少；项目支出25.69万元，与上年20.19万元对比增加5.5万元，增长27.24%，主要原因分析是人代会会议经费列入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务—人大事务—行政运行614.15万元，主要用于人员经费支出536.44万元，公用经费支出77.71万元；
2、2010104一般公共服务—人大事务—人大会议25.00万元，主要用于项目经费支出25.00万元；
3、2080501社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休149.94万元，主要用于人员经费支出148.62万元，公用经费支出1.32万元；
4、2080505社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.87万元，主要用于人员经费支出75.87万元；
5、2080801抚恤—死亡抚恤0.69万元，主要用于项目支出0.69万元；
6、2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于人员经费支出0.19万元；
7、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40.19万元，主要用于人员经费支出40.19万元；
8、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.47万元，主要用于人员经费支出2.47万元；
9、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.51万元，主要用于人员经费支出18.51万元；
10、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要用于人员经费支出4.33万元；
11、2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金56.88万元，主要用于人员经费支出56.88万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出962.53万元，项目支出25.69万元）。
1、30101工资福利支出-基本工资204.87万元（其中：基本支出204.87万元，项目支出0万元）；
2、30102工资福利支出-津贴补贴235.67万元（其中：基本支出235.67万元，项目支出0万元）；
3、30103工资福利支出-奖金16.87万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出0万元）；
4、30107工资福利支出-绩效工资66.86万元（其中：基本支出66.86万元，项目支出0万元）；
5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费75.87万元（其中：基本支出75.87万元，项目支出0万元）；
6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42.66万元（其中：基本支出42.66万元，项目支出0万元）；
7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.51万元（其中：基本支出18.51万元，项目支出0万元）；
8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）；
9、30113工资福利支出-住房公积金56.88万元（其中：基本支出56.88万元，项目支出0万元）；
10、30114商品和服务支出-医疗费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）；
11、30201商品和服务支出-办公费6万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
12、30205商品和服务支出-水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；
13、30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
14、30207商品和服务支出-邮电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
15、30211商品和服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
16、30215商品和服务支出-会议费26.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出25万元）；
17、30216商品和服务支出-培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；
18、30217商品和服务支出-公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；
19、30226商品和服务支出-劳务费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；
20、30228商品和服务支出-工会经费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；
21、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）；
22、30239商品和服务支出-其他交通费用40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）；
23、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）；
24、30302对个人和家庭的补助-退休费148.62万元（其中：基本支出148.62万元，项目支出0万元）；
25、30305对个人和家庭的补助-生活补助0.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.69万元）；
26、30399商品和服务支出-其他对个人和家庭的补助3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额22.77万元，其中：政府采购货物预算9.97万元、政府采购服务预算12.8万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.2万元，较上年10.2万元增加0万元，增长0%，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
砚山县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。
变化原因：严格执行中央八项规定，因此无增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为8.7万元，较上年8.7万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.7万元，较上年8.7万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
变化原因：严格执行中央八项规定，因此无增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点 项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排91.2万元，与上年125.44万元对比减少34.24万元，下降27.3%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费6万元、邮电费4万元、水费0.15万元、电费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、劳务费8.88万元、医疗费4.37万元、培训费0.6万元、工会经费2.74万元、公务用车运行维护费8.7万元、公务接待费1.5万元、其他交通费用40.14万元、其他对个人和家庭的补助3.8万元、其他社会保障缴费4万元、其他商品服务支出1.32万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县人民代表大会常务委员会资产总额216.26万元，其中，流动资产19.5万元，固定资产53.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产143.62万元，其他资产0万元。与上年238.35万元相比，本年资产总额减少22.09万元，其中流动资产减少11万元，固定资产减少6.59万元，无形资产减少4.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.本单位2024年无对下转移支付绩效，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200410100111
滇ICP备05004378号-1