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 砚山县蚌峨卫生院2023年预算公开目录

第一部分 砚山县蚌峨卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县蚌峨卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县蚌峨卫生院2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、公共卫生科、院办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.一老三病室工作

（1）完善居民健康档案的建立工作：2023年建档的总体要求是求质量，求效果，高质量完成每一份居民健康档案，力争率达全乡人口的90%以上。

（2）做好老年人健康管理工作：定期为 65 岁以上老年人做健康检查。

（3）做好慢病管理工作：对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病人群进行指导，对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压制。

2.妇保工作

争取孕产妇产前检查率达95%以上；孕产妇系统管理率达90%以上；孕产妇住院分娩率达100%以上；0-6岁儿童健康管理率达90%以上；3岁以下儿童系统管理率达85%以上；农村妇女“两癌”项目检查目标人群覆盖率达90%；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上；0-6岁儿童视力健康电子档案建档率达90%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 795.37万元，其中：一般公共预算325.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入430万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

一般公共预算与上年351.64万元对比减少26.27万元，下降7.47%，主要原因分析是人员经费的减少。

事业收入、上级补助收入、其他收入与上年0万元对比，增加470万元，增长100%，主要原因分析是2022年未预算以上三项收入，但是2023年做了预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 325.37万元，其中:本年收入325.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年237.64万元对比增加87.73万元，增长36.92%，主要原因分析是在编在职人员增加5人，导致财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出795.37万元。财政拨款安排支出325.37万元，其中：基本支出318.34万元，与上年237.64万元对比增加80.7万元，增长33.96%，主要原因分析是在编在职人员增加5人，导致财政拨款收入增长；项目支出7.03万元，与上年 0万元对比增加7.03万元，增长100%，主要原因分析是2022年未预算项目支出，但是2023年做了相应预算。单位资金支出470万元，较上年0万元对比增加470万元，增长100%，主要原因分析是2022年未预算单位资金支出，但是2023年做了相应预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.03万元，主要用于人员经费支出9.94万元，公用经费支出0.09万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04万元，主要用于人员经费支出32.04万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.34万元，主要用于人员经费支出0.34万元

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.36万元，主要用于人员经费支出1.36万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院221.62万元，主要用于人员经费支出214.04万元，公用经费支出7.48万元，项目支出0.1万元；

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2.07万元，主要用于项目支出2.07万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.22万元，主要用于人员经费支出1.36万元，项目支出4.86万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.02万元，主要用于人员经费支出18.02万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.54万元，主要用于人员经费支出4.54万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.5万元，主要用于人员经费支出1.5万元；

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出3.6万元，主要用于人员经费支出3.6万元；

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.03万元，主要用于人员经费支出24.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资73.89万元（其中基本支出73.89万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴26.11万元（其中基本支出26.11万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资112.84万元（其中基本支出112.84万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费32.04万元（其中基本支出32.04万元，项目支出0万元）；

5.职工基本医疗保险缴费18.02万元（其中基本支出18.02万元，项目支出0万元）；

6.公务员医疗补助缴费4.54万元（其中基本支出4.54万元，项目支出0万元）；

7.其他社会保障缴费2.86万元（其中基本支出2.86万元，项目支出0万元）；

8.住房公积金24.03万元（其中基本支出24.03万元，项目支出0万元）；

9.办公费3.3万元（其中基本支出3.30万元，项目支出0元）；

10.邮电费0.3万元（其中基本支出0.30万元，项目支出0元）；

11.工会经费3.88万元（其中基本支出3.88万元，项目支出0万元）；

12.其他商品和服务支出0.09万元（其中基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

13.退休费9.94万元（其中基本支出9.94万元，项目支出0万元）；

14、其他对个人和家庭的补助4.96万元（其中基本支出4.96万元，项目支出0万元）。

15.生活补助1.54万元（其中基本支出1.54万元，项目支出0万元）；

16.其他商品和服务支出0.1万元（其中基本支出0万元，项目支出0.1万元）

17.其他交通费用4.86万元（其中基本支出0万元，项目支出4.86万元）；

18.其他对个人和家庭的补助2.07万元（其中基本支出0万元，项目支出2.07万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额183万元，其中：政府采购货物预算123万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算45万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县蚌峨卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4.95万元对比，减少4.95万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县蚌峨卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县蚌峨卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.56万元对比，减少0.56万元，下降100%，国内公务接待批次为56次，共计接待277人次。

较上年减少原因：2023年公务接待预算使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县蚌峨卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年4.39万元对比，减少4.39万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年4.39万元对比，减少4.39万元，下降100%，下降的主要原因是2023年公务接待使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆，救护车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县蚌峨卫生院2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县蚌峨卫生院2023年为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县蚌峨卫生院资产总额674.58万元，其中，流动资产185.12万元，固定资产净值477.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值3.77万元，其他资产8.4万元。资产总额与上年728.60万元对比减少54.02万元，下降7.41%，其中固定资产增加251.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.24万元，其中0.04万元已缴纳税务局，剩余0.20万元待缴纳；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县蚌峨卫生院2023年部门预算公开表 

监督索引号53262200536101100111

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