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砚山县八嘎卫生院2023年预算公开目录

第一部分 砚山县八嘎卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县八嘎卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县八嘎卫生院2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为村卫生室统一代购药品。

15.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.负责本乡内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

19.负责本乡内所有适合接种新冠疫苗的人群接种工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党办、办公室、财务室、医务科、护理部、综合科、中医科、医技科、药剂科、基本公共卫生服务科、竜所分院。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及行业作风工作

加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个”，班子成员结合工作分工，将党风廉政建设和惩防体系建设进行细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管内的党风廉政建设工作和惩防体系建设工作。年内无违纪违法情况发生。

2.安全生产、综治维稳工作

安全生产，责任重于泰山，我院将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则，扎实贯彻好一排查二整改三落实的工作方针，每月定期开展安全生产隐患排查工作。

3.基本公共卫生服务工作

严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手，严格管理基本公共卫生服务经费，按工作完成数量及质量拨付经费。

4.乡村振兴工作

组建家庭医生服务团队暨乡村振兴工作队15个，分别负责12个村委会的各项乡村振兴工作任务。

5.家庭医生签约服务工作

 组建15团队，共签约5624人，履约5624人，履约率100%。

6.加强职工业务理论学习，参加上级业务部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层医疗人员的专业技能和素质。

7.认真开展医疗卫生行业作风持续提升整治，把创建工作与医疗工作紧密结合起来，贯穿于医疗活动的全过程。始终把政风行风、治理医药购销领域商业贿赂、反腐倡廉和医德医风建设作为医院精神文明的一项大事来抓，组织全体职工学习医疗机构从业人员行为规范。

二、预算单位基本情况

砚山县八嘎卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1005.24万元，其中：一般公共预算465.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入500.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入30.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年383.65万元对比增加621.59万元，增长162.02%，主要原因分析是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 465.24万元，其中:本年收入465.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年383.65万元对比增加81.59万元，增长21.27%，主要原因分析是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1005.24万元。财政拨款安排支出 465.24万元，其中：基本支出456.1万元，与上年 383.65万元对比增加72.45万元，增长18.88%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出9.14万元，与上年 0万元对比增加9.14万元，增长100%，主要原因分析是去年未做项目支出预算。单位资金支出540万元，与上年对比增加540万元，增长100%，主要原因分析是上年未做事业收入、上级补助收入及其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.03万元，主要用于人员经费支出9.94万元，公用经费支出0.09万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.08万元，主要用于人员经费支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于人员经费支出。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院325.71万元，其中：基本支出325.21万元，主要用于人员经费支出320.41万元，公用经费支出4.8万元；项目支出0.5万元，主要用于预防接种劳务费。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出4.05万元，主要用于人员经费支出。

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6.71万元，主要用于人员经费支出2.12万元，其他交通费支出4.59万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.79万元，主要用于人员经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.04万元，主要用于人员经费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.99万元，主要用于人员经费支出。

10.其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6.92万元，主要用于人员经费支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.05万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资101.38万元（其中基本支出101.38万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴37.53万元（其中基本支出37.53万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资154.56万元（其中基本支出154.56万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费44.08万元（其中基本支出44.08万元，项目支出0万元）

5.职工基本医疗保险缴费24.79万元（其中基本支出24.79万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费6.04万元（其中基本支出6.04万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费3.86万元（其中基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金33.05万元（其中基本支出33.05万元，项目支出0万元）。

9.办公费1.65万元（其中基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

10.邮电费3.15万元（其中基本支出3.15万元，项目支出0万元）。

11.工会经费5.34万元（其中基本支出5.34万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出0.59万元（其中基本支出0.09万元，项目支出0.5万元）。

13.退休费9.94万元（其中基本支出9.94万元，项目支出0万元）。

14.其他对个人和家庭的补助11.57万元（其中基本支出7.52万元，项目支出4.05万元）。

15.生活费23.12万元（其中基本支出23.12万元，项目支出0万元）。

16.其他交通费4.59万元（其中基本支出0万元，项目支出4.59万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额159.59万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购服务预算39.59万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 7.45万元对比，减少7.45万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县八嘎卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元对比，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

砚山县八嘎卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年1.25万元减少1.25万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：坚持厉行节约，严控公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县八嘎卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 6.2万元对比，减少6.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元对比，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 6.2万元对比，减少6.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，急救车辆1辆，公共卫生服务车辆1辆（年初未做公务用车运行维护费，全部预算在其他交通费中）。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县八嘎卫生院2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县八嘎卫生院资产总额1004.89万元，其中，流动资产191.96万元，固定资产807.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.33万元，其他资产0万元。与上年对比，本年资产总额减少36.82万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县八嘎卫生院2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536101000111

砚山县八嘎卫生院2023年部门预算公开情况表.xlsx