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 砚山县卫生健康监督执法局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县卫生健康监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县卫生健康监督执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县卫生健康监督执法局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县卫生健康监督执法局属于砚山县卫生健康局内设机构，设有综合管理股、稽查股、监督执法股、许可证审核管理股四个股室。

1.负责公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射诊疗、涉水产品、消毒产品、一次性医疗卫生用品、传染病防治等综合卫生监督管理。

2.负责公共场所卫生、生活饮用水卫生许可证和医疗机构、放射诊疗执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放工作。

3.负责开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射诊疗、涉水产品、消毒产品、一次性医疗卫生用品、传染病防治等卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果。

4.依法对所管辖的公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射诊疗、涉水产品、消毒产品、一次性医疗卫生用品、传染病防治等卫生行政处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行县卫生健康局作出的处罚决定。

5.依法对适用简易处罚程序的违法行为作出处罚决定。

6.依法对所管辖的污染、中毒事故进行调查取证，采取必要的控制措施、并提出处理意见。

7.组织现场卫生监督检测和采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

8.负责受理职责范围内的卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

9.开展职责范围内的卫生法律法规、卫生知识的宣传教育和卫生监督的培训工作。

10.根据有关规定对职责范围内建筑工程项目新、扩、改建的选址、设计进行卫生和竣工验收。

11.对各类医疗卫生机构、采血机构、放射诊疗机构卫生技术人员执业许可情况进行监督检查。

12.承办县卫生健康局交付的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县卫生健康监督执法局共设置4个内设机构，包括：综合管理股、稽查股、监督执法股、许可证审核管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.针对违法医疗广告、非法行医、非法采供血等重点环节，开展医疗机构专项整治工作，坚决查处医疗行业损害群众利益违法行为，在全县范围内开展排查；

2.对辖区内的医疗机构县进行常消毒监督检查；

3.对全县医疗机构的传染病防治、疫情防控、消毒产品、医疗废物管理进行监督检查，重点开展预防接种管理、疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况（控制医源性感染）、医疗废物处置为主要内容的传染病防治监督检查；

4.联合县疾病预防控制中心对辖区内医疗机构消毒灭菌效果和环境卫生进行检测和监督检查，并对物体表面、医护人员的手、使用中的消毒剂、无菌器械、无菌保存液、消毒紫外线灯的消毒效果进行抽检，检测结果医疗机构消毒灭菌效果不符合国家卫生标准，对不合格单位下发监督意见，要求对检测结果不达标的机构进行整改；

5.为保障群众生活饮用水卫生安全，县卫生健康监督执法局高度重视，加强领导，年初制定饮用水卫生监督工作方案，年内按照任务开展巡查工作；

6.对辖区内的公共场所单位进行现场卫生监督，针对存在的问题下发卫生监督意见书，督促其限期整改；为响应国家随机监督抽查工作计划，保障全县中小学学校卫生安全，饮用水卫生安全，医疗机构卫生安全，公共场所卫生安全；完成国家下达双随机任务；

7.根据《文山州卫生健康委员会关于进一步加强和完善全州卫生监督协管工作的指导意见》的精神，进一步完善卫生监督协管改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 180.03万元，其中：一般公共预算180.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年155.17万元对比，增加24.86万元，增长16.02%，主要原因分析2023比2022年预算退休人数增加1人，2023年增加基础绩效奖、基本公共卫生服务项目经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入180.03万元，其中:本年收入180.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年155.17万元对比，增加24.86万元，增长16.02%，主要原因分析2023比2022年预算退休人数增加1人，2023年增加基础绩效奖、基本公共卫生服务项目经费的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 180.03万元。财政拨款安排支出180.03万元，其中：基本支出175.98万元，与上年155.17万元对比，增加20.81万元，增长13.41%，主要原因分析2023比2022年预算退休人数增加1人，2023年增加基础绩效奖；项目支出4.05万元，与上年0万元对比，增加4.05万元，增长100%,主要原因分析2023年增加基本公共卫生服务项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10.27万元，主要用于退休人员经费支出10.18万元、公用经费支出0.09万元。

 2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63万元，主要用于人员经费支出。

3.卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出126.37万元，主要用于人员经费109.78万元、公用经费支出16.59万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.79万元，主要用于人员经费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.48万元，主要用于人员经费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于人员经费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.72万元，主要用于人员经费支出。

8.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出4.05万元，主要用于卫生监督协管改革公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资41.02万元（其中：基本支出41.02万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴52.48万元（其中：基本支出52.48万元，项目支出0万元）。

3.年终一次性奖金3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。

4.基础绩效奖11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元）

5.机关事业单位基本养老保险15.63万元（其中：基本支出15.63万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险费8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）。

7.职工公务员医疗补助 2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

8.职工工伤保险0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

9.职工大病医疗保险0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

10.职工住房公积金11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0万元）。

11.离退休人员退休费10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）。

12.退休公用经费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

13.办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

14.邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

15.差旅费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

16.培训费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

17.公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

18.其他社会保障缴费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

19.手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

20.其他商品和服务支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

21.工会经费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

22.公务交通补贴9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

23.公共交通专项经费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年 0.6万元对比，减少0.2万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县卫生健康监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

砚山县卫生健康监督执法局2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.6万元对比，减少0.2万元，下降33.33%，2023年国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

减少原因在2022年中因疫情原因，省州局对我县的督导指导工作次数减少，导致公务接待减少，在2023年预算中根据前两年的实际发生数预估填报。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县卫生健康监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增长变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增长变动；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增长变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县卫生健康监督执法局2023无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排16.68万元，比上年机关运行经费安排17.54万元相比减少0.86万元，下降4.9%，减少原因主要是人员减少经费，其中：办公费1.8万元、手续费0.05万元、邮电费0.45万元、差旅费1.6万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.89万元、其他交通费用9.9万元、其他商品和服务支出0.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县卫生健康监督执法局资产总额76.78万元，其中，流动资产1.38万元，固定资产75.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年63.39万元相比，本年资产总额增加13.39万元，增长21.12%。其中固定资产增加13.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入万元；资产使用收入0万元，其中出租资产平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县卫生健康监督执法局2023年部门预算公开表。 

监督索引号53262200536100700111

砚山县卫生健康监督执法局2023年部门预算公开情况表.xlsx