监督索引号53262200536100100000
砚山县人民医院2023年预算公开目录
第一部分 砚山县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县人民医院是全县医疗服务网的龙头单位和医疗卫生服务中心,主要承担县域内人民群众常见病、多发病、急危重症和疑难病症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。承担乡镇卫生院、村卫生室的业务指导和技术培训，承担全县紧急医疗救援任务和政府的指令性任务。
（二）机构设置情况
砚山县人民医院共设置55个内设机构，包括：16个职能科室（院办、党办、纪检监察室、创建办、人事科、医务科、质控办、护理部、感控办、财务科、医保办、科教科、后勤科、信息科、设备科、采购科）；29个临床科室（骨二科、疼痛科、消化内科、营养科、内分泌科、五官科、中医科、皮肤科、急诊科、120科、肾内科、ICU、麻醉科、泌尿外科、神经外科、普外科、肿瘤科、骨一科、产科、儿科、新生儿科、心内科、老年病科、妇科、神经内科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、感染科、口腔科）；10个辅助科室（药剂科、病理科、检验科、输血科、超声影像、病案室、公卫科、放射影像、服务中心、供应室）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建工作
一是加强党的组织建设，增强党组织凝聚力、战斗力、创造力。二是加强党风廉政建设，规范服务行为，着力构建和谐人民满意医院。三是加强精神文明建设，提升医院形象，提高社会满意度。四是党建引领，助力乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.业务工作
一是切实加强医疗质量管理。严格落实各项规章制度。加强医疗安全防范管理。加强职业安全预防教育培训,无伤医事件发生。
二是全面提升护理服务质量。2022年共护理住院病人15885 人，其中：病危5338人次、一级护理 37271人次，手术5970例，输血845人，输液114016人 。
三是强化医院感染监测。医院感控办根据《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）和级标要求，加强医院感染监测与控制，每季度发布一次医院感染监测分析及效果评价，2022年至今无院感暴发事件发生。
四是持续推进医院信息化提档升级，加速智慧医院建设。完成门诊电子病历、检验检查危急值闭环处理、妇幼接口、血糖上传、床旁呼叫系统、电子医疗票据、远程会诊中心、内外网物理隔离、核酸自助报告等系统上线并投入正常使用。
五是积极开展对口支援、家庭医生签约服务、强化慢病管理。2021年6月-2022年6月选派业务骨干13人，分别派驻平远、稼依、阿猛、干河、蚌峨、维摩、八嘎、者腊、阿基九个乡镇卫生院，重点帮助受援单位加强急诊科、儿科、产科等科室建设，改善乡村两级医疗卫生服务条件，加强“三基”、中毒、急诊抢救和常见病、多发病诊治及应用技能的培训，逐步提高乡村两级医务人员的整体水平和服务能力。
六是全面推进入事制度改革，组建优质人才梯队。完善相关人事管理规定的修订。结合医院“十四五”发展规划，有计划、分批次选送业务骨干外出进修、短期培训及参加学术会议，并邀请省级专家来院授课。2022年共邀请上级专家亲临我院进行专科疾病培训和学术讲座75期，培训700余人次。选派到上级医院进修46人（护理24人，医疗22人），短期学习62人次（护理18人次，医44人次）。
七是重视科研教学，促进科研成果临床转化。规范招收助培学员，2022年省卫生健康委下发名额16名，基地实际招录助培学员16名均为社会学员，招录完成率100%。2022年共带教实习生189人（医、药、技96人，护理99人），见习生41人（医、药、技39人，护理2人）。充分发挥县级龙头医院作用，做好基层卫生专业技术人才的培养。认真做好进修人员的带教培训，2022年共接收基层医院进修人员51人，其中医疗33人，护理17人，其他1人。
八是多项核心工作齐头并进，全力推动公立医院改革。制定了《砚山县医共体总医院县人民医院分院建设实施方案》，确定了建设总体目标、工作任务，成立了工作领导小组、监督领导小组、建设考核小组三个组织保障，达到建设、监督、考核有机统一，确保工作有序开展。设置6个管理中心，划分为平远、维摩、阿猛三个片区管理，实行行政、人员、财务、医疗、业务技术、中医药、绩效六统一的分院直接纵向管理。
九是基本公共卫生服务。2022年HIV初筛阳性164例，其中原阳150例，新发现阳性14例，转介率100%。住院病人次数27189次，检测人次数26202人次，检测率96.37%。门诊就诊人次数161023人次，检测人次数14207人次，门诊PITC检测率8.8%。健康体检人群5910人次，检测人次5910人次，检测率100%（指标95%）。做好慢病管理，按要求开展新发高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤登记和心脑血管事件报告管理，提高报卡质量，严防慢性病报告迟报、漏报。
3.三级医院晋升工作
医院遵循“以评促进、以评促改、评建结合、注重内涵、提升质量”的工作要求，按照《三级医院评审标准（2022年版）》、《三级医院评审标准（2022 年版）实施细则》、《三级医院评审标准（2020年版）云南省实施细则(试行)》、《三级综合医院医疗服务能力指南（2016年版）》为建设标准，进一步健全诊疗科目设置、加强人才队伍培养、提高医疗技术水平、增强医疗服务与教学科研能力、完善专科设备配置、提升信息化建设等措施，强化医院综合服务能力，并对各级各部门创建工作进行多次督导。通过积极努力创建，邀请省级专家组、州级专家组对创等工作进行带教评审，力争在2023年达到三级乙等综合医院水平并完成评审验收，促进医院管理水平不断提升。
4.疫情防控工作
举全院之力优化整合人力资源，积极应对新冠病毒感染救治。医院优化科室设置，将心内科和老年病科、神经内科和康复医学科、内分泌科和肾内科、骨科一病区和二病区、泌尿外科和普外科科室合并，优化调整人力资源，调整出医生40名、护士105名充实到发热门诊、定点医院、儿科、呼吸内科、ICU等重点科室接诊，保障发热患者诊治的基础上，全力保障急危重症处置，全面提升疫情防控救治能力。
5.创建省级文明城市和国家卫生县城创建活动
组织干部职工每周五到网格区开展爱国卫生大扫除“众参与”活动，清扫老旧小区路面、清理楼道垃圾、清除绿化带杂草、修缮破损路面等。本年度共开展活动78次，清理生活垃圾1吨余、小广告200余条，治理病媒生物孳生地30余处，疏通清理网格排污沟4次，修缮网格破损下水道10处，清理生活垃圾100余吨，投放灭鼠毒饵剂300余斤，投入经费1万余元，为网格居民提供了整洁舒适的居住环境，为爱国卫生运动的持续开展提供了有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制328人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制326人。在职实有309人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助270人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 135人，其中： 离休 0人，退休 135人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 38025.39万元，其中：一般公共预算3444.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入32481.23万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2100万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2992.21万元对比，增加35033.18万元，增长1170.81%，主要原因分析上年事业收入未纳入预算，较上年增加上级补助收入，退休人员增加，退休支出、工资、五险一金等费用相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 3444.16万元，其中:本年收入3444.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3444.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2992.21万元对比，增加451.95万元，增长15.10%，主要原因分析退休人员增加，退休支出、工资、五险一金等费用相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 38025.39万元。财政拨款安排支出 3444.16万元，其中：基本支出3441.46万元，与上年 2992.21万元对比，增加449.25万元，增长15.10%，主要原因分析退休人员增加，退休支出、工资、五险一金等费用相应增加；项目支出2.7万元，与上年 0万元对比，增加2.7万元，增长100%，主要原因分析增加基本公共卫生服务上级补助项目支出预算。单位资金支出34581.23万元，与上年0万元对比，增加34581.23万元，增长100%，主要原因是上年事业收入、上级补助收入未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休458.23万元，主要用于人员经费支出458.23万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出348.62万元，主要用于人员经费支出348.62万元。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120.56万元，主要用于人员经费支出120.56万元。
4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.03万元，主要用于人员经费支出1.03万元。
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.7万元，主要用于人员经费支出14.7万元。
6.卫生健康支出-公立医院-综合医院2178.87万元，主要用于人员经费支出2178.87万元。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196.1万元，主要用于人员经费支出196.1万元。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.58万元，主要用于人员经费支出43.58万元。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.76万元，主要用于人员经费支出16.76万元。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.01万元，主要用于人员经费支出63.01万元。
11. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2.7万元，主要用于项目经费支出2.7万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资944.40万元（其中：基本支出944.40万元，项目支出0万元）；
2.津贴补贴支出107.18万出-住房改革支出-住房元（其中：基本支出107.18万元，项目支出0万元）；
3.绩效工资支出1127.29万元（其中：基本支出1127.29万元，项目支出0万元）；
4.机关事业单位养老保险缴费支出348.62万元（其中：基本支出348.62万元，项目支出0万元）；
5.职业年金缴费支出120.56万元（其中：基本支出120.56万元，项目支出0万元）；
6.职工基本医疗保险缴费支出196.10万元（其中：基本支出196.10万元，项目支出0万元）；
7.公务员医疗补助缴费支出43.58万元（其中：基本支出43.58万元，项目支出0万元）；
8.其他社会保障缴费支出31.46万元（其中：基本支出31.46万元，项目支出0万元）；
9.住房公积金支出63.01万元（其中：基本支出63.01万元，项目支出0万元）；
10.退休费454.18万元（其中：基本支出454.18万元，项目支出0万元）；
11.生活补助1.03万元 （其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）；
12.其他商品和服务支出4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）；
13.基本公共卫生服务-其他商品和服务支出2.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.7万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额21174.04万元，其中：政府采购货物预算11058.25万元、政府采购服务预算1392.02万元、政府采购工程预算8723.77万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 29.02万元对比，减少29.02万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年13.45万元对比，减少13.45万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因用单位资金支付公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 15.57万元对比，减少15.57万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元对比，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 15.57万元对比，减少15.57万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
减少原因用单位资金支付公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县人民医院资产总额61,842.08万元，其中，流动资产8,645.44万元，固定资产51,660.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.80万元，无形资产1,535.81万元，其他资产0万元。与上年56908.2万元对比，本年资产总额增加4933.88万元，增长8.67%。其中固定资产增加29542.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产277项，账面原值1,133.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县人民医院2023年部门预算公开表。
监督索引号53262200536100100111
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