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 砚山县公共就业和人才服务中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县公共就业和人才服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策，承担全县就业和人才服务管理，分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况工作；

2.实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，承担创业劳动就业政策落实工作；

3.承担全县离校未就业高校毕业生服务和高校毕业生党员管理、公益性岗位管理工作，向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务；

4.会同有关部门开展职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担城乡劳动力就业创业服务、技能培训、创业培训工作；

5.负责高校毕业生档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、企业、事业人员档案的管理工作。

（二）机构设置情况

砚山县公共就业和人才服务中心设置5个内设机构，包括：综合股、人力资源信息管理股、财务股、失业保险股、就业服务股。所属单位0个。

1.综合股。承担中心党务、文秘、后勤保障等工作。

2.人力资源信息管理股。承担高校毕业生就业服务，公共就业信息平台的建设及维护，“三支一扶”人员的管理，各种流动人员手续的办理及档案管理等工作。会同有关部门开展全县职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担各类技能竞赛的组织工作。

3.财务股。承担财务和财务统计工作。

4.失业保险股。承担失业保险的办理、核定及宣传扩面，编制失业保险征收台账、到账实收处理，参保关系档案的建立及管理等工作。

5.就业服务股。承担各种就业、创业和招聘的业务指导，人力资源市场业务的管理，全县劳务输出及各类职业创业培训等工作。

（三）重点工作概述

1.认真开展“贷免扶补”、小额担保创业贷款工作。根据相关文件要求，我单位将积极与县总工会、共青团、妇联、工商联、个人协会、县教育局等承办单位通力协作认真贯彻落实“贷免扶补”政策；与工商联、共青团、妇联等承办单位通力协作认真贯彻落实创业担保贷款及小企业贷款政策，按时按量完成目标任务。

2.认真开展就业再就业工作。加大就业再就业政策宣传力度，积极采取有力措施，认真贯彻落实就业再就业政策，保质保量完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、公益性岗位就业目标任务。

3.认真开展职业技能培训。深入贯彻落实“技能云南”要求，以提技能、促就业”为核心，聚集乡村振兴、康养服务、生态保护、旅游服务等开展职业培训，大力提升劳动者技能水平，促进就业。

4.认真开展农村劳动力转移就业工作。大力发展劳务经济和劳务协作；进一步建立完善农村劳动力人员基本信息台账，实时更新云南省农村劳动力转移就业信息平台信息，切实做好农村劳动力转移就业工作，做到账账相符，账实相符。

5.做好“三支一扶”人员的日常管理工作。

6.做好2023年高校毕业生就业服务工作，整理学籍档案。加强接收高校毕业生就业报到登记工作的力度，提前筹划，建立相应的报到流程，完善登记表格，对来报到的人员进行详细的登记及入库，同时登记、保存高校毕业生学籍档案材料，突出人事档案的服务功能。

7.继续做好失业保险扩面、失业保险基金的管理等各项工作。           

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入822.43万元，其中：一般公共预算342.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入480万元。

与上年479.05万元对比，部门财务预算增加343.38万元，增长71.68%，主要原因：一是在职职工比上年10人增加了1人，退休职工比上年4人增加了1人；二是每年的职工工资正常晋升；三是2023年度单位自有资金列入其他收入核算，要求在部门预算中反映，故2023年部门预算比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入342.43万元，其中:本年收入342.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年479.05万元对比，财政拨款收入预算减少136.62万元，下降28.52%，主要原因是2022年“三支一扶”服务期满或考入其他岗位人员共32人，2022年年末“三支一扶”人员实有在职人数50人，且2023年无招募计划，2023年年初预算人数为50人，故在做部门预算时，“三支一扶”人员生活补助及缴纳社会保险相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出822.43万元。财政拨款安排支出342.43万元，其中：基本支出191.23万元，与上年459.11万元对比减少267.88万元，下降58.35%，主要原因：一是2022年的“三支一扶”人员生活补贴及单位负担的社会保险费列入基本支出，本年按财政预算要求列入项目支出；二是2022年“三支一扶”服务期满或考入其他岗位人员共32人，2022年年末“三支一扶”人员实有在职人数50人，且2023年无招募计划，故2023年年初预算人数为50人，在做部门预算时，“三支一扶”人员生活补助及缴纳社会保险费相应减少；项目支出151.20万元，与上年0万元对比增加151.20万元，增长100%，主要原因是本年按财政预算要求，单位自有资金支出和“三支一扶”人员相关支出列入项目支出，故在做部门预算时将这两项支出列为项目支出管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构132.85万元，主要用于人员经费支出113.40万元，公用经费支出19.46万元。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出151.20万元，主要用于项目支出151.20万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.95万元，主要用于人员经费支出16.80万元，公用经费支出0.15万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元，主要用于人员经费支出16.29万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.16万元，主要用于人员经费支出9.16万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.94万元，主要用于人员经费支出2.94万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于人员经费支出0.84万元。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.21万元，主要用于人员经费支出12.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资41.14万元（其中：基本支出41.14万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴56.34万元（其中：基本支出56.34万元，项目支出0万元）。

3.奖金15.92万元（其中：基本支出15.92万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元（其中：基本支出16.29万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）。

9.办公费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

10.差旅费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

11.公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

12.手续费0.10万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

13.邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

14.会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

15.水费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

16.电费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

17.培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

18.维修（护）费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

19.工会经费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

20.其他交通费用10.89万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出0万元）。

21.其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

22.退休费16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年1.30万元减少0.90万元，下降69.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县公共就业和人才服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县公共就业和人才服务中心2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年1.30万元减少0.90万元，下降69.23%，国内公务接待批次为8次，共计接待46人次。

减少原因：根据厉行节约相关要求，减少三公经费支出，按要求只减不增，并结合2022年度实际接待情况，我单位预计安排国内公务接待批次为8次，共计接待46人次，共计0.40万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县公共就业和人才服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排19.61万元，比上年机关运行经费安排17.48万元增加2.13万元，增长12.19%，增长原因主要是2023年在职职工比上年度10人增加了1人，退休人员也比上年度4人增加了1人，其中：办公费2.15万元、差旅费3.72万元、公务接待费0.40万元、手续费0.10万元、邮电费0.05万元、会议费0.10万元、水费0.01万元、电费0.02万元、培训费0.04万元、维修（护）费0.01万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.89万元、其他商品服务支出0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县公共就业和人才服务中心资产总额7.43万元，其中，流动资产0.37万元，固定资产7.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年18.24万元相比，本年资产总额减少10.81万元，其中固定资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县公共就业和人才服务中心2023年部门预算公开表

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