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 砚山县社会保险事业管理局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县社会保险事业管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 砚山县社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻社会保险法律、法规，办理机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险、工伤保险业务和企业退休人员社会化管理服务工作。

2.扩大社会保障覆盖面，按时足额发放离退休人员基本养老金，按政策为离退休人员调整待遇。

3.管理参保单位社会保险基金，编制社会保险基金预决算方案，编制上报社会保险统计报表。

4.审核参保单位缴费人数和缴费基数，编制养老、工伤保险征缴台账。

5.管理和公布参保职工基本养老保险个人账户。

6.审核支付工伤保险待遇。

7.稽核参保单位申报社会保险缴费人数、缴费基数和缴纳社会保险费情况，清缴企业欠费，开展对参保人员领取社会保险待遇资格认证工作。

8.完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县社会保险事业管理局不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.计划完成2022年社保基金决算和统计年报的报送工作。

2.计划完成州下达社会保险执行率指标考核任务。

3.积极配合税务部门做好职工养老保险和工伤保险征缴工作。

4.继续把确保离退休人员基本养老金按时足额发放作为首要任务和中心工作，按月做好养老待遇支付和工伤定期待遇支付业务。

5.做好社保待遇资格认证、暂停和恢复发放业务，违规领取社会保险待遇统计及追缴工作（动态清零）。

6.做好上级下发的各种疑点数据比对和核查工作。

7.定期报送机关事业单位基本养老保险欠费和职业年金应记实情况，督促退休“中人”待遇清算进度。

8.计划完成社保基金安全评估自查自评工作。

9.做好政务服务和营商环境考核工作。

10.定期组织社保服务“康乃馨”行动，将社保政策宣传、基本养老保险扩面增效、社会保障卡应发尽发、社保待遇资格认证等纳入社保服务“康乃馨”行动的重要内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：     

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5773.15万元，其中：一般公共预算5768.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年3468.26万元对比增加2304.89万元，增长66.46%，主要原因分析：2023年全县机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加2263.20万元，故本年度财务总收入比上年高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5768.15万元，其中:本年收入5768.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5768.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3468.26万元对比增加2299.89万元，增长66.31%，主要原因分析：2023年全县机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加2263.20万元，故本年度财政拨款收入比上年高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5773.15万元。财政拨款安排支出5768.15万元，其中：基本支出5768.15万元，与上年3468.26万元对比增加2299.89万元，增长66.31%，主要原因分析：2023年全县机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加2263.20万元，故本年度财政拨款安排支出比上年高；项目支出0万元，与上年0万元相比无增减变化；其他支出5万元，与上年0万元相比增加5万元，增长100%，主要原因为原有办公电脑老化，运行速度低，更换一批办公电脑，增加开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构188.34万元，主要用于人员经费支出188.34万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出5375.57万元，主要用于人员经费支出5375.57万元，其中：行政单位离退休人员经费26.97万元，事业单位离退休人员经费13.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出5263.20万元，其他行政事业单位养老支出48.74万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13.39万元，主要用于人员经费支出13.39万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出153.96万元，主要用于人员经费支出153.96万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗19.44万元，主要用于人员经费支出19.44万元。其中：行政单位医疗13.09万元，公务员医疗补助4.97万元，其他行政事业单位医疗支出1.37万元。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.45万元，主要用于人员经费支出17.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资59.70万元（其中：基本支出59.70万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴80.46万元（其中：基本支出80.46万元，项目支出0万元）。

3.机关工作人员年终一次性奖金-奖金4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。

4.基础绩效奖(行政)-奖金16.85万元（其中：基本支出16.85万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费23.29万元（其中：基本支出23.29万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

8.工伤保险-其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

9.大病医疗保险-其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金17.45万元（其中：基本支出17.45万元，项目支出0万元）。

11.办公费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。

12.公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

13.会议费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

14.培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

15.差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

16.邮电费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

17.水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

18.电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

19.劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

20.办公设备购置1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

21.工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。

22.行政人员公务交通补贴-其他交通费用13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）。

23.公共交通专项经费-其他交通费用1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）。

24.退休公用经费-其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

25.退休费39.98万元（其中：基本支出39.98万元，项目支出0万元）。

26.职业年金记实专项资金-职业年金缴费5263.20万元（其中：基本支出5263.20万元，项目支出0万元）。

27.中华人民共和国成立初期参加革命工作生活补贴资金-生活补助48.74万元（其中：基本支出48.74万元，项目支出0万元）。

28.解决破产国企职工遗留问题经费-生活补助153.96万元（其中：基本支出153.96万元，项目支出0万元）。

29.生活补助无固定收入的已故离休干部配偶生活补助-抚恤金13.39万元（其中：基本支出13.39万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县社会保险事业管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年1.20万元减少0.95万元，下降79.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县社会保险事业管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

砚山县社会保险事业管理局2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年1.20万元减少0.95万元，下降79.17%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

较上年减少原因：2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县社会保险事业管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排26.89万元，比上年机关运行经费安排26.45万元增加0.44万元，增长1.66%，增减原因主要是工资变动使得工会经费增加。其中：办公费1.90万元、公务接待费0.25万元，会议费0.02万元、培训费0.02万元，差旅费2.00万元，邮电费1.76万元，水费0.45万元，电费0.90万元，劳务费0.20万元，办公设备购置1.50万元，工会经费2.81万元，行政人员公务交通补贴13.38万元，公共交通专项经费1.34万元，退休公用经费-行政单位离退休0.24万元，退休公用经费-事业单位离退休0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县社会保险事业管理局资产总额183.99万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产183.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年191.16万元相比，本年资产总额减少7.17万元，其中固定资产减少6.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县社会保险事业管理局2023年部门预算公开表

监督索引号53262200531600100111

砚山县社会保险事业管理局2023年部门预算公开表.xlsx