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砚山县农业机械安全监理站2023年预算公开目录
第一部分 砚山县农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县农业机械安全监理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。
2.负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验，农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，农机安全生产隐患排查治理，农机事故统计、报告、调查处理。
3.负责国家和地方法律法规授权的其它事项。
4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号）精神，制定本规定。设置行政编制6人，年末在职实有人员12人，退休人员6人。
我部门共设置3个内设机构，分别是：
1. 办公室。负责单位日常运转工作。
2.监理室。负责农机驾驶、操作人员的考试、证件核发和审验；农业机械登记、备案、检验、牌证核发等工作；农机安全监理业务统计上报工作；
3.安检室。负责贯彻落实国家有关农业机械安全生产法律法规和方针政策，开展农机安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传教育；开展农业机械生产的安全检查，开展安全隐患排查治理，纠正违章；农机事故的统计、报告、调查处理。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牢固树立安全发展理念，以预防和减少农机事故、提高农业机械化安全生产水平为目标，进一步压实安全责任、落实监理新规、强化工作措施，有效防范和遏制较大以上农机事故发生，较好地完成各项农机安全监管工作任务，为加快推进全县农业机械现代化营造稳定的安全生产环境。
一是抓实农机监理规范化、制度化建设，压实责任安全监管责任，倒逼农机安全措施的落实；二是狠抓源头管理，严把注册登记、年度检验、考试发证关；三是狠抓“春耕”、“夏播”、“汛期”、“三秋”、“重要会议”、节假日等重要时间节点农机安全监理工作；四是扎实开展农机安全“打非治违”、隐患排查治理、集中整治等工作；五是强化农机安全宣传教育，增强机手群众安全意识；六是强化事故应急处置能力提升，保障突发事件有效处置；七是大力推进农机报废更新补贴。
二、预算单位基本情况
砚山县农业机械安全监理站是编制2023年部门二级预算单位。是财政全额供给的参照公务员管理的事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 219.71万元，其中：一般公共预算219.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年196.61万元对比增加23.1万元，主要原因是去年职工的基本工资按照国家有关规定作了调资，基本工资支出有所增加，由于工资总量增加，提取的住房公积金和各项保险支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 219.71万元，其中:本年收入219.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年196.61万元对比增加23.1万元，主要原因是去年职工的基本工资按照国家有关规定作了调资，基本工资支出有所增加，由于工资总量增加，提取的住房公积金和各项保险支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 219.71万元。财政拨款安排支出 219.71万元，其中：基本支出217.98万元，与上年 196.61万元对比增加21.37万元，主要原因是去年职工的基本工资按照国家有关规定作了调资，基本工资支出有所增加，由于工资总量增加，提取的住房公积金和各项保险支出相应增加；项目支出1.73万元，与上年1.73万元对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出219.71万元，是一般公共预算拨款，按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出40.67万元；主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
2.卫生健康支出14.79万元；主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
3.农林水支出150.30万元；主要用于事业单位事业运行支出。
4.住房保障支出13.95万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出219.71万元，按经济科目分组（其中：基本支出217.98万元，项目支出1.73万元）。
工资福利支出177.11万元，其中：基本工资47.99万元，津贴补贴63.47万元，奖金18.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元，职工基本医疗保险缴费10.47万元，公务员医疗补助缴费3.37万元，工伤保险缴费0.34万元，大病医疗保险缴费0.61万元，住房公积金13.95万元。
商品和服务支出20.72万元，其中：办公费1.2万元，差旅费1.2万元，水费0.1万元，电费0.3万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.25万元，公务用车运行维护费3.6万元，劳务费0.5万元，其他交通费用11.09万元，其他商品和服务支出0.18万元。
对个人和家庭的补助20.15万元，其中：退休费20.15万元。
项目支出遗属补助1.73万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县农业机械安全监理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年 10.5万元减少6.6万元，下降62.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县农业机械安全监理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县农业机械安全监理站2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年 0.5万元较少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
减少原因说明：响应国家过紧日子的客观要求，减少不必要的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县农业机械安全监理站2023年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年 10万元减少6.4万元，下降64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年 10万元减少6.4万元，下降64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
今年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是进一步压缩公务用车购置及运行维护费支出预算，只减不增，公务用车购置及运行维护费主要用于燃油费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排9.63万元，比上年机关运行经费安排10.5万元减少0.87万元，下降8.29%，减少原因主要是响应国家过紧日子的客观要求，减少不必要的支出。其中：办公费1.2万元、会议费0万元、工会经费2.25万元、公务用车运行维护费3.6万元，劳务费0.5万元，水费0.1万元，电费0.3万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.3万元，其他商品服务支出0.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县农业机械安全监理站资产总额39.1万元，其中，流动资产12.49万元，固定资产25.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.6万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1. 本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
2. 本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表》09－1无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表》09－2无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200232600900111
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