监督索引号53262200232600300000 

砚山县农业机械化技术推广站2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县农业机械化技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业机械化技术推广站2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

 砚山县农业机械化技术推广站2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械技术发展的方针、政策、法律、法规和标准；

2.参与制定全县农机化技术推广培训规划、计划并组织实施，负责全县农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广；

3.组织农机化技术推广培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务；

4.参与编制砚山县农机购置补贴项目实施方案，并组织各乡镇进行落实；

5.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务；

6.定期统计、汇总、上报全县农机化推广工作情况；

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县农业机械化技术推广站隶属于砚山县农业农村和科学技术局管理的所属事业单位，为股级公益一类事业单位。不内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进农机购置补贴政策划落实。2023年度中央下达砚山县农机购置补贴资金648.8万元，其中：中央下达638万元；2022年度结转暨平台结余资金10.8万元，计划补贴800户购机户购置950台实用农机具，推进的县农业机械化进程。

2.在中央财政农机购置补贴项目的带动下，提高全县广大农户购机用机的积极性，逐渐完善农机装备。2023年预计全县农机总动力达49.2万千瓦；全县农机作业面积达236.6万亩（其中：机耕机耙118.04万亩、机播18.16万亩、机收29.81万亩、机械植保26.32万亩、机电灌溉44.27万亩）。完成推广水稻机械化育插秧示范50亩；全县农机综合机械化率达到51%。在农机购置补贴政策推动下，大批农机具购置更新，不断优化我县的农机装备结构，不断提高农机作业规模和作业质量，农业机械化发展不断迈上新的台阶。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

共有离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县农业机械化技术推广站财务总收入 138.02万元，其中：一般公共预算138.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年137.75万元对比增加0.27万元，增长0.20%，主要原因是岗位变动，导致财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县农业机械化技术推广站财政拨款收入 138.02万元，其中:本年收入138.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.02万元。

与上年137.75万元对比增加0.27万元，增长0.20%，主要原因是岗位变动，导致财务总收入增长。

 四、预算单位支出情况

2023年砚山县农业机械化技术推广站预算总支出 138.02万元。财政拨款安排支出 138.02万元，其中：基本支出137.68万元，与上年137.75万元对比减少0.07万元，下降0.05%，主要原因是岗位变动，导致财务总收入减少；项目支出0.34万元，与上年0.34万元对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出55.48万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

2.卫生健康支出9.27万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

3.农林水支出65.93万元，主要用于事业单位事业运行65.93万元。

4.住房保障支出7.34万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出137.68万元，项目支出0.34万元）。

工资福利支出87.95万元，其中：基本工资24.60万元，津贴补贴5.00万元,绩效工资31.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.78万元，职工基本医疗保险缴费5.5万元，公务员医疗补助缴费3.04万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金7.34万元。

商品和服务支出5.08万元，其中：水费0.03万元、电费0.16万元，邮电费0.12万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费0.20万元，办公费1.29万元，工会经费1.18万元，公务用车运行维护费20.30万元，其他商品和服务支出0.30万元；

对个人和家庭的补助44.65万元，其中：退休费44.65万元。

项目支出0.34万元，其中：遗属补助0.34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业机械化技术推广站2023一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.00万元，较上年 3.60万元减少1.60万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年 0.50万元减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次，主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年3.10万元减少1.30万元，下降41.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年3.10万元减少1.30万元，下降41.94%。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因主要是本单位按照县委、县政府要求减少运行成本。

 八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县农业机械化技术推广站资产总额38.06万元，其中，流动资产16.57万元，固定资产20.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.88万元，其中：流动资产增加7.28万元、固定资产减少3.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）其他说明

 1.因砚山县农业机械化技术推广站无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据。

2.因砚山县农业机械化技术推广站无项目支出绩效目标（另文下达），故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据。

3.因砚山县农业机械化技术推广站无政府性基金预算支出预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》。

4.因砚山县农业机械化技术推广站无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据。

5.因砚山县农业机械化技术推广站无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据；

6.因砚山县农业机械化技术推广站无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据。

7.因砚山县农业机械化技术推广站无对下转移支付绩效目标，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据。

8.因砚山县农业机械化技术推广站无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据。

9.因砚山县农业机械化技术推广站无部门整体支出绩效目标，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据。

监督索引号53262200232600300111

砚山县农业机械化技术推广站2023年部门预算公开情况表.xlsx