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砚山县幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 砚山县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的大前提下，以《纲要》《规程》《指南》为依据，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，遵循“师德为先、精细管理、保教并重、跨越发展”的工作思路，建立健全以保教中心工作为主体、以特色办园为根本、以课程游戏化建设为抓手的运行机制，潜心实施“质量立园、师资强园、科研兴园、文化润园、特色办园、品牌亮园”发展战略，实现保教质量和办园水平双提升。

2.遵循以幼儿为主体的教育原则，紧紧围绕“以健康教育为核心，促进孩子身心全面发展”的办园特色，突出党建引领、队伍建设、文明创建、保教科研、卫生保健、硬件打造等重点领域，着力抓实“党总支规范化建设、课程游戏化建设、省级园长骨干教师培训基地建设”三项实体发展要务，努力实现促进幼儿“德智体平衡，身心灵健康”的育人目标，努力实现保教质量新提升、办园水平新提升和人民满意度新提升，增强省一级一等示范幼儿园的高度、省课程游戏化试验园的深度、省幼儿园园长骨干教师培训基地的厚度，奋力开启学前教育跨越发展新征程。

（二）机构设置情况

砚山县幼儿园为公益一类、全额拨款事业单位。我园领导职数：领导正职2人，领导副职1人，实有党总支书记1名，园长1名，党总支副书记1名。内设机构4个：办公室、保教处、教科室、总务处，分别设有各处室主任1人。
      所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.从严管党治党，突出党组织战斗堡垒作用。一是以党史学习教育为抓手，以“三会一课”“学习强国”学习平台、“云岭先锋”APP为载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神。二是持续以“党建引领”模式，引领清廉学校、绿美校园、健康校园建设。三是以党总支部规范化达标创建工作为着力点，巩固四星创建成果，力争五星升等突破，扎实推进实施“双培养”工程，提升“智慧党建”平台应用效能，全面加强党组织管理规范化、手段信息化、党务精细化、学习常态化、活动体系化、监督严格化，营造“比学赶超、奋进担当”的支部氛围。四是严抓党风廉政建设。坚持党组织领导的校长负责制工作要求，以落实派单制为重点，压紧压实党风廉政建设主体责任和监督责任，切实履行党政主要负责人“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任。五是严管意识形态阵地。全面落实教育工委关于意识形态工作的部署要求，压紧压实意识形态工作主体责任。

2.强化保教科研管理，促进课程游戏化发展提升。一是稳步做好课程游戏化实践基础性工作。二是深入开展课程游戏化科学研究工作。三是扎实开展课程游戏化实践丰富活动。四是强化“五育并举”，促进幼儿全面发展。

3.聚焦师德为先，强化教师队伍建设。一是开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规、理想信念等专项学习活动，不断提高教师思想政治素养。二是开展师德师风常态化、制度化学习教育活动，提高教师师德水平。三是开展学前教育理论、法律法规等经常性学习教育活动，提升教师专业理论水平。四是开展幼教技能展示与评比活动，提升教师专业技能水平。

4.筑牢后勤基础保障，不断改善办园条件。一是厉行节约，杜绝浪费。爱惜校产，为办园发展提供经费保障。二是根据课程游戏化建设需求，不断加强硬件打造。重点完成校园净化美化、党建室、户外活动场地设备改造、教学设备更新等。三是严格执行卫生保健制度，抓好晨检、体检、疾病预防、卫生消毒几个关键环节，严格营养换算及各项操作规范，为幼儿提供科学合理营养膳食，确保幼儿健康成长。四是安全为首，建立平安和谐校园。

5.彰显优势，着力加强帮扶工作。加强学区联建。持续发挥省一级一等示范幼儿园、课程游戏化实验园的辐射引领带动作用。抓好家园同建。强化家园共育共治机制，发挥家长委员会、家长会等作用，加强家庭教育指导，密切家园合作。抓好文明共建。以社会主义核心价值观培育为出发点，扎实开展新时代文明实践活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：工勤人员编制6人，事业编制128人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县幼儿园财务总收入2976.51万元，其中：一般公共预算2974.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年1744.32万元对比，增加1232.19万元，增长70.64%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖、文山学院实习基地建设及实习指导费，致使预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县幼儿园财政拨款收入2974.51万元，其中:本年收入2974.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2974.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1744.32万元对比，增加1230.19万元，增长70.53%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖、致使预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县幼儿园预算总支出2976.51万元。财政拨款安排支出2974.51万元，其中：基本支出2303.03万元，与上年1744.32万元对比，增加558.71万元，增长32.03%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖，导致预算增加。项目支出671.48万元，与上年0万元对比，增加671.48万元，主要原因是2023年增加了（非税）幼儿园保教费专项资金636.48万元，安保人员工资专项资金20万元，遗属享受和抚恤金专项资金15万元，导致预算增加；其他支出2万元，与上年0万元对比，增加2万元，主要原因是增加了文山学院实习基地建设及实习指导费，因此预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出0万元；比上年预算数0万元，增加0万元，无增减变动。

2.教育支出2301.09万元；比上年预算数1209.97万元，增加1091.12万元，增长90.18%，主要用于人员经费1512.12万元，公用经费132.49万元，项目支出656.48万元；

3.社会保障和就业支出343.22万元；比上年预算数280.93万元增加62.29万元，增长22.17%，主要用于人员经费327.35万元，公用经费0.87万元，项目支出15万元；

4.卫生健康支出165.68万元；比上年预算数128.17万元增加37.51万元，增长29.27%，主要用于人员经费165.68万元；

5.住房保障支出164.52万元，比上年预算数125.25万元增加39.27万元，增长31.35%，主要用于人员经费164.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:主要用于以下：

1.工资福利支出2070.92万元，其中：基本工资604.28万元，津贴补贴59.37万元，基础性绩效工资178.68万元，奖励性绩效工资528.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费219.36万元，职工基本医疗保险缴费123.39万元，公务员医疗补助缴费32.78万元，其他社会保障缴费18.75万元，住房公积金164.52万元，其他工资福利支出141.12万元；

2.商品和服务支出707.84万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费2.5万元，专用材料费138.2万元，办公费100.89万元，水费12.5万元，电费12.5万元，维修（护）费210.97万元，差旅费8万元，培训费20万元，劳务费164万元，会议费10万元，工会费26.41万元，其他商品和服务支出0.87万元；

3.对个人和家庭的补助113.75万元，其中：退休费98.75万元，遗属享受和抚恤金专项资金15万元；

4.资本性支出84万元，其中：办公设备购置84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额76.5万元，其中：政府采购货物预算71.5万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年2.8万元增加0.7万元，增长25%，具体变动情况如下：增加公务用车运行费0.7万元，因公出国（境）费、公务接待费无变动。

（一）因公出国（境）费

砚山县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是单位不安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

砚山县幼儿园2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万元增加0万元，无增长变动，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

主要原因是2023年单位将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年1.8万元增加0.7万元，增长38.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年1.8万元增加0.7万元，增长38.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务用车使用年限增长，维修维护费用随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，无增减变动，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县幼儿园资产总额1037.95万元，其中，流动资产42.78万元，固定资产995.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加457.07万元，其中固定资产增加457.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

1.因砚山县幼儿园无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县幼儿园无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县幼儿园无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县幼儿园无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县幼儿园无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县幼儿园无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000100111

砚山县幼儿园.xlsx