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砚山县综合检验检测中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县综合检验检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山综合检验检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县综合检验检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实有关法律法规，宣传检验检测有关政策规定。

2.负责全县食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用畜禽产品、食用水产品、粮食粮油等产品质量检验检测工作。

3.负责农药、兽药、饲料产品质量检验检测工作。

4.负责水质检验检测工作。

5.建立全县检验检测信息动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告，为生产经营者和消费者委托检验检测提供技术服务。

6.完成县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县综合检验检测中心共设置5个内设机构，分别是：综合办公室、食品药品检验检测实验室、农产品检验检测实验室、农药兽药饲料检验检测实验室、水质检验检测实验室。

综合办公室：负责处理单位日常事务、综合协调工作；负责单位的会务、文秘、人事工资、资产财务、档案管理、后勤管理、督察检查和保密等工作。

食品药品检验检测实验室：负责餐饮消费环节食品安全的风险评价、检验等工作；负责全县重大活动、重要会议食品安全保障现场抽验等工作；负责对全县餐饮服务单位和企事业单位、学校食堂进行定期检验检测；负责组织开展全县餐饮消费环节食品安全状况的抽查检测，并对检验检测结果进行分析、整理；负责餐饮消费环节食品安全政策法规、科技等方面的技术信息咨询服务工作；承担餐饮消费环节食品安全技术、出具检验检测数据及报告，参与食品药品质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

农产品检验检测实验室：负责农、畜、水产品及粮食粮油产品质量安全例行检验检测工作；负责农、畜、水产品及粮食粮油产品产地安全监督抽验工作，提供质量安全预警信息，防止不合格农、畜产品进入消费领域；负责农产品及粮食粮油产品质量安全执法检验工作，出具科学公正的检验检测数据，参与农、畜、水产品及粮食粮油产品质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

农药兽药饲料检验检测实验室：负责农药、兽药、饲料产品质量检验检测工作，并具科学公证的检验检测数据及报告，参与农药兽药饲料质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

水质检验检测实验室：承担全县生活饮用水、污水、雨水等水质的取样、分析、检测等工作；负责化验室剧毒品试剂、危险物品及其他玻化剂的申购、保存、管理等工作；负责水质检验检测原始记录、检验检测报告、统计报表的编制、保管、归档工作，建立健全水质监测台账，参与水质量审评工作；负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。

砚山县综合检验检测中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我单位将以开展农产品检验检测为年度重点工作，待具备条件时，积极推进农产品农药残留、土壤、水质检验检测工作等检测项目扩项，在抓好县政府各项中心工作的同时，持续加强自身建设，完善内部运行管理。

1.开展农产品检测扩项。按照现具备的农产品农药残留40项检测能力，认真完成2023年度州下达的674个农产品质量安全检测任务，待条件具备，积极推进农产品农药残留、土壤检验检测工作等检测项目扩项，为做强我县绿色食品牌提供技术支持，为打造粤港澳大湾区菜篮子基地贡献力量。

2.拓展水质检测工作。待新建实验室完工投入使用后，我中心将与县疾控中心对接，争取完成水质检测职能职责划转工作，推进中心拓展水质检验检测项目资质认证。

3.不断提升检验检测能力。通过网络课程学习、外派跟班学习、实践操作大练兵、考核比武、以老带新等形式，不断加大现有人员的培训力度，全面促进检验检测队伍整体素质的提高，继续深化完善技术机构的整合与布局工作，努力建成一支符合“人才兴检”、“科技强检”战略的检验检测队伍。

4.持续加强自身建设。持续推进作风建设，不断完善内部管理制度，用制度管人、按制度办事，进一步强化日常监督检查，推动纪律严起来、作风好起来，努力形成“马上就办、真抓实干”的工作作风，按要求完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

砚山县综合检验检测中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，砚山县综合检验检测中心基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县综合检验检测中心财务总收入 170.10万元，其中：一般公共预算170.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年107.76万元对比增加62.34万元，增长57.85%。主要原因分析是2022年根据砚人社发〔2022〕22号调入2人、社发〔2022〕48号调入2人，人员增加2023年部门预算人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县综合检验检测中心财政拨款收入170.10万元，其中:本年收入170.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年107.76万元对比增加62.34万元，增长57.85%。主要原因分析是2022年根据砚人社发〔2022〕22号调入2人、社发〔2022〕48号调入2人，2023年部门预算人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 170.10万元。财政拨款安排支出 170.10万元，其中：基本支出170.10万元，与上年 107.76万元对比增加62.34万元，增长57.85%，主要原因分析2022年根据砚人社发〔2022〕22号调入2人、社发〔2022〕48号调入2人，2023年部门预算人员经费增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比未增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行124.07万元，主要用于我中心2023年人员经费支出114.06万元，日常单位运转公用经费支出10.01万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.28万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.28万元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于在编在职人员工伤保险缴及大病保险费支出。

7.住房保障支出-住房改革保障支出-住房公积金13.69万元，主要用于在编在职人员公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目30101基本工资44.35万元（其中：基本支出44.35万元，项目支出0万元）。

2.经济科目30102津贴补贴5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

3.经济科目30103奖金3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。

4.经济科目30107绩效工资60.74万元（其中：基本支出60.74万元，项目支出0万元）。

5.经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费18.25万元，（其中：基本支出18.25万元，项目支出0万元）。

6.经济科目30110职工基本医疗保险缴费10.27万元，（其中：基本支出10.27万元，项目支出0万元）。

7.经济科目30111公务员医疗补助缴费2.28万元，（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。

8.经济科目30112其他社会保障缴费工伤保险及大病保险0.77万元，（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

9.经济科目30112其他社会保障缴费失业保险0.77万元，（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

10.经济科目30113住房公积金13.69万元，（其中：基本支出13.69万元，项目支出0万元）。

11.经济科目30201办公费2.28万元，（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。

12.经济科目30205水费0.22万元，（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

13.经济科目30206电费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

14.经济科目30299其他商品和服务支出0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

15.经济科目30207邮电费2.0万元，（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）。

16.经济科目30202印刷费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

17.经济科目30217公务接待0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

18.经济科目30228工会经费2.21万元，（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2023年砚山县综合检验检测中心政府采购预算项目1个，预算项目金额0.5万元，用于采购2023年办公打印纸采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山下综合检验检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年 0.5万元未变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县综合检验检测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县综合检验检测中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年 0.5万元无变动，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县综合检验检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县综合检验检测中心资产总额223.25万元，其中，流动资产7.11万元，固定资产216.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加217.62万元，其中固定资产增加211.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因我单位无《项目支出预算（其他运转费.特定目标类项目）》，故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位《政府性基金预算支出预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位《政府购买服务预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位《州对下转移支付预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位《州对下转移支付绩效目标表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位《新增资产配置》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我单位《上级补助项目支出预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我单位《部门项目中期规划预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。

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