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砚山县干河乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 砚山县干河乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县干河乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

砚山县干河乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全乡教育系统各级各类学校的管理工作。

2.编制全乡教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审核报批工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全乡成人教育、职业教育、小学教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。

4.指导全乡各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全乡青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

5.统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全乡教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全乡各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

6.主管全乡教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全乡教师队伍建设及年度考核工作。

7.负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

8.指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

10.指导全乡各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

12.指导全乡各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

13.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

14.负责乡人民政府教育督导办公室日常管理工作。

15.承办乡党委、乡政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县干河乡中心学校共设置2个内设机构，包括综合办公室、教务室。

所属单位6个，分别是：

1.新区小学

2.干河小学

3.卡吉小学

4.布标小学

5.红舍克小学

6.碧云小学

（三）重点工作概述

1.谋好“党建+”文章，继续发挥党建示范引领作用。一是选树新区小学支部、布标小学支部为四星级党支部创建示范校和“清廉学校”创建示范校；二是积极发挥党支部战斗堡垒作用，以支部为单位积极创新“党建+教研”“党建+课堂”“党建+管理”等模式，充分发挥党员先锋模范作用，营造“比学赶超、奋勇争先”的正面导向氛围。

2.谋好“五育并举”文章，继续探索教育整体和谐发展思路。一是积极调整方向积极探索建立教师考核评价、学生综合素质评价体系；二是要进一步规范课程设置，开齐课程、上足课时，坚决杜绝偏科现象及短视行为。三是要丰富活动载体，为学生营造乐学向上的良好环境；四是要重视“德智体美劳”等科目的教育，要开展好良好行为习惯养成教育，加强学生艺术教育，重视劳动教育。

3.谋好“教育提质”文章，继续深化教师人事改革，突出教学教研中心地位。一是落实教师培训制度，不断提升教师业务能力。学期末、学期初继续组织乡级教师培训，进行能力测试；二是着力解决师资不均衡的问题，鼓励优秀教师交流，调整教师专业结构不合理现象，结合县管校聘工作在教师编制上倾斜干河小学、卡吉小学，平衡全乡师资；三是要全力落实教学质量等级评价制度；四是认真研读最新课程方案和标准、把握准知识能力各层次的要求，依靠集体智慧，通过备课、观课、研课突出每个内容重难点、细化教学目标，坚持教师间推门听课、开诚布公相互学习，促使人人都能上研讨课，教研氛围浓烈。

4.谋好教育“三率”文章，持续巩固教育脱贫成效。一是加大控辍保学力度，初中、小学入学率达100%；二是加强幼儿保教质量，力争下年度学前三年毛入园率达到96%以上，公办招生占比达50%；三是高中送学率达93%及以上。

二、预算单位基本情况

砚山县干河乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3199.8万元，其中：一般公共预算3185.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入14万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年2665.39万元对比增加了534.41万元，增长了20.05%，主要原因是2023年较2022年增加统筹考虑基础绩效奖预算和单位自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3185.8万元，其中:本年收入3185.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3185.8万元，与上年2665.39万元对比增加了520.41万元，增长19.52%，主要原因是2023年较2022年增加统筹考虑基础绩效奖预算。

（三）单位资金情况

2023年部门单位资金14万元，与上年0万元对比增加了14万元，增长了100%，主要原因是2023年增加了上海慈善基金会对红舍克小学的捐资等可能捐款的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3199.8万元。财政拨款安排支出 3185.8万元，其中：基本支出3010.9万元，与上年2665.39万元对比增加345.51万元，增长12.96%，主要原因是2023年增加统筹考虑基础绩效奖预算。项目支出174.9万元，与上年0万元对比增加174.9万元，增长100%，主要原因是2023年增加了安保人员、厨房人员、学前教育非税支出、抚恤金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出2184.84万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出564.61万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出221.97万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出214.38万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出2728.96万元（其中：基本支出2728.96万元，项目支出0万元）；商品和服务支出192.07万元（其中：基本支出53.02万元，项目支出139.05万元）；对个人和家庭的补助264.77万元（其中：基本支出228.92万元，项目支出35.85万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，砚山县干河乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，砚山县干河乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，砚山县干河乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年，砚山县干河乡中心学校无政府采购预算。

七、砚山县干河乡中心学校“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县干河乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.29万元，较上年2.69万元增加2.6万元，增长96.65%。主要原因是公务用车修理费、燃油费增加，招待费也提高着一部分。

（一）因公出国（境）费

砚山县干河乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县干河乡中心学校2023年公务接待费预算为1.62万元，较上年 0.92万元增加0.7万元，增长76.09%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。主要增长原因是2023年上级各部门到学校进行各项工作检查次数增加，接待费用有所提升。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县干河乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为3.67万元，较上年 1.77万元增加1.9万元，增长107.34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.67万元，较上年1.77万元增加1.9万元，增长107.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要增长原因是公务用车工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本，汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县干河乡中心学校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县干河乡中心学校资产总额3967.20万元，其中，流动资产173.44万元，固定资产3774.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1734.88万元，其中流动资产增加160.07元，固定资产增加1555.22万元，无形资产19.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因砚山县干河乡中心学学无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

2.因砚山县干河乡中心学校2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表》预算07表无数据，因此公开空表。

3.因砚山县干河乡中心学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

4.因砚山县干河乡中心学校无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

5.因砚山县干河乡中心学校无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

6.因砚山县干河乡中心学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

7.因砚山县干河乡中心学校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001000111

砚山县干河乡中心学校.xlsx