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砚山县特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 砚山县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责特殊教育学校的管理工作。在上级有关部门的领导下，坚持预防为主、防治结合、加强教育的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力;通过齐抓共管，营造了全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，维护了学校正常的教育教学秩序。教育上，以育人为根本、教学为中心的办学思想，努力推进高效课堂，提高工作效能和服务水平，促进规范化管理，加强校风、学风、教风、师德建设，抓好学校教学教研工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.育人为本，德育为先。成立组织，制定方案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干队伍的培训，不断提高他们的专业化水平，充分发挥共青团在德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展庆祝建党活动；认真开展经典诵读比赛活动；开展行为习惯和养成教育活动大讨论。

2.控辍保学及招生工作。按照县教体局的要求，认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失状况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓。加大宣传力度，制定措施，分解任务，克服困难，用心工作。

3.校园文化建设和教育宣传工作。校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的灵魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。立足本校，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。更建立了图书室、美术室、肢体训练康复室、陶艺室，做到开齐课程，开足课时。做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，各校用心行动，来提高办学品位。开展文艺汇演，举办校园文化艺术节。制定计划，构成常态发展，以特色引领，促进育人质量的提高。本着教育宣传为教育服务的原则，精心部署教育宣传工作，要求各校要用心向社会宣传办学理念、办学特色、办学成绩，展现学校的新风貌。

4.建设优秀教师队伍。根据县教育局和党委政府的有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。进行推门听课，加强课堂教学的指导，使他（她）们掌握更科学的实践知识，增强课堂教学的有效性。要求青年教师制定个人专业成长计划，运行“底线+榜样”模式，推进“五个一”的落实，让一批有业务水平、有品德修养的教师突显出来，撑起教育的一片天。充分利用网络平台，扎实做好初中教师的远程培训和“国培计划”项目。加强职业理想教育，锻造敬业精神强、师德修养高的教师队伍。

5.校园安全稳定工作。安全是底线，稳定是保障。我校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。中心校本部和两所初中分别请派出所干警到校上法制课，举行法制讲座。

6.财务管理工作。严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务学校的教育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1019.62万元，其中：一般公共预算969.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年706.58万元对比增加313.04万元，增长44.30%，主要原因主教师及学生有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入969.62万元，其中:本年收入969.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年706.58万元对比增加263.04万元，增长37.23%，主要原因教师及学生有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1019.62万元。财政拨款安排支出1019.62万元，其中：基本支出953.07万元，与上年706.58万元对比增加246.49万元，增长34.88%，主要原因教师及学生有所增加；项目支出16.55万元，与上年0万元对比增加16.55万元，增长100%，主要原因增加安保人员、免费教科书、食堂人员小时工、特殊教育公用等经费项目。事业支出50万元，与上年0万元对比，增加50万元，增长100%，主要原因是预算自有资金经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.特殊教育支出697.14万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出114.76万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出77.60万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出80.12万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出953.07万元，项目支出16.55万元）。

工资福利支出936.77万元，其中：基本工资281.35万元，津贴补贴66.55万元，绩效工资319.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.83万元，职工基本医疗保险缴费60.09万元，公务员医疗补助缴费13.53万元，其他社会保障缴费8.50万元，住房公积金80.12万元；

商品和服务支出32.85万元，其中：办公费11.74万元，劳务费4.80万元，工会经费12.89万元，退休费3.39万元，其他商品和服务支出0.03万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年砚山县特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年砚山县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年砚山县特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县特殊教育学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 0.32万元减少0.32万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县特殊教育学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.32万元减少0.32万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数相比减少的原因是2023年继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年砚山县特殊教育学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县特殊教育学校资产总额736.55万元，其中，流动资产50.46万元，固定资产686.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加640.91万元，其中固定资产增加621.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县特殊教育学校无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县特殊教育学校无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县特殊教育学校无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县特殊教育学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县特殊教育学校无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县特殊教育学校无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县特殊教育学校无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县特殊教育学校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003300111

砚山县特殊教育学校.xlsx