监督索引号53262200136002500000

砚山县盘龙中学2023年预算公开目录

第一部分砚山县盘龙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县盘龙中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县盘龙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细化管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作，一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县盘龙中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学工作：

（1）加强教师专业成长，一是按照学校制定的教师专业发展规划，促进教师专业成长。扎实落实优秀教师、教学能手和课堂教学优胜者培养规划，努力造就一支能支撑学校未来发展的名优教师群体，促进教师专业发展。二是加强教师专业培训，提高教师专业技能。以信息技术、课程标准、教材教法、教学模式的学习培训为重点，举办形式多样的校本研修和检测活动，为教师发展带给展示的舞台，引导、督促、激励教师自主成长。本学期继续举行骨干教师、学科带头人师范课展示，加强研修，提升全体教师的综合素质。

（2）严格执行集体备课制度，提高集体备课质量，我校设置语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理备课组，语数外以年级为单位。明确备课组长工作职责，强化集体备课工作，各备课组要认真制定备课计划，充分发挥备课组的每个教师的优点，发扬团结协作精神，落实集体备课程序，提高集体备课实效加强导学案的审核修改环节，设计切合实际、质量可靠的导学案，为学案导学课堂教学模式的顺利推行打好基础。进一步规范备课组活动，提高各备课组的教研质量。每周至少一次的集体备课，集思广益、取长补短，相互学习，相互促进。学校班子成员分工跟进各备课组指导，教研组长负责组织教师教研活动的开展。

（3）加快办学条件标准化建设，积极争取上级领导的支持。多渠道筹措建设经费，不断加大投入，实现办学条件标准化，体育、音乐、美术器材和运动场地达到省教育技术装备标准化要求，注重教学资源的积累。

（4）以校本建设为重点，进一步加大教师全员培训的力度。通过专题自学、网上继续教育、岗位练兵、专家引领、同伴互助、教学比武等多种形式的学习和培训，提高教师实施新课程和素质教育的能力。在评优、评先和拔尖人才的选拔培养上向一线、优秀教师倾斜，鼓励优秀教师安心一线教学工作。

（5）全面实施素质教育，开齐开足云南教委规定的课程，注重地方校本课程的研发，加大对音乐、体育、美术、信息技术等课程的培训，定期开展教学交流活动，定期组织教研人员和优秀教师对一些青年教师进行教学指导，帮助提高教学水平。定期选派优秀教师、骨干教师、学科带头人上公开课、示范课，开展教学互助，帮助薄弱学科提高教学质量。

（6）加大教育资源整合力度，充分运用现有教学资源，将其作为推进义务教育均衡发展的重要措施。加强现有教育资源设备的管理与使用，加大教师培训力度，让教师熟练运用现有教育资源开展教学活动，最大限度地提高现有设施设备的使用率，使各功能室的效益充分发挥。开展网上培训以及网上其他形式的远程教育活动，扩大优质资源的共享面，全面提高教育教学质量。

（7）进一步落实政府主导、学校联动、社会参与的扶困助学机制，落实帮扶免补政策，关爱教育弱势群体，确保每个经济困难家庭子女都能顺利接受学校教育，坚持公平、公正、公开，确保贫困的学生得到资助。

（8）加强对留守儿童的关爱和教育，建立留守学生档案，设立亲情电话，开展结对关爱活动，努力解决留守儿童思想、生活和学习上的困难。

（9）抓实抓牢控辍保学工作

通过完善工作措施，努力提高报到率，减少流失率。根据我校实际情况，在校生辍学率控制在1.5%以下；初中义务教育巩固率达98%以上。初中人口毛入学率达95%以上；视力、听力、智力三类残疾适龄人口义务教育阶段入学率达到95%以上；建档立卡贫困户学生，其义务教育巩固率要达到100%。

2.安全工作：

做好学校各项电教设备，设施的保护工作，充分发挥电教设备、设施的利用效率。各班要注意保管好各班的多媒体教学设备。指定专门人员负责管理，若出现问题应及时通知总务处联系修理。要发动并教育学生爱护学校公物。注意保护好教室的门窗，桌椅。要通过班会、校会教育学生节电节水，爱惜资源，不铺张浪费。做好校园的绿化管理，及时对校园进行消毒、修剪等管理工作，提高校园的绿化率和清洁度，加强对校园的卫生管理，及时清运垃圾，处置校园卫生死角，保持校园的整洁。

（1）认真做好学校环境卫生工作的常规管理，划定卫生保洁区的包干范围，定期地抽查，并公布抽查结果，督促各班做好卫生值日工作。  

（2）落实疾病预防的工作，春季是疾病多发季节，各班主任及任课教师要向学生宣传预防疾病的知识，各班务必主任认真做好学生“三检”工作，并做好登记，发现问题及时上报学校。

（3）抓好学校食品卫生工作，食堂工作人员要以师生的切身利益出发，认真履行工作职责，要树立强烈的食品卫生安全意识。认真做好食堂公共卫生，按要求，规范、有序地进行烹饪操作，伙食力求多样化，满足师生的基本需求。后勤领导组成员要深入食堂做好督察工作。要根据《卫生法》等，抓好食堂的各项工作。从采购到入库、从数量到质量要严格把控，不出差错。

（4）为严格贯彻落实上级关于做好学校新冠感染疫情防控工作的通知要求。盘龙中学就开学前后的疫情防控工作做了一系列安排布置，并切实开展了师生健康监测、手机APP上报工作、校园消毒、防疫物资准备等工作。

3.德育工作：

发挥德育领导小组的核心作用。加强了德育工作领导，完善德育工作管理机制，由校长负总责，德育处具体抓，实行办公室-德育处-班主任三级常规管理的制度，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。德育领导小组成员增强了“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的意识，并能以身作则，努力工作，带领全员积极探索学校德育工作的新途径；加强教师职业道德建设。

学校坚持依法治校，深入开展师德师风建设，并把教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取了切实措施，大力提高教师职业道德素质。每周一下午组织教职员工学习《中小学教师职业道德规范》及有关教育法规，树立正确的教育观、价值观、人生观，形成良好的校风与教风，引导教师爱岗敬业，教书育人，为人师表，以良好的思想政治素质和道德风范影响和教育学生；加强班主任工作的管理和指导。

学校通过了培训、经验介绍等形式开好每周一次的班主任例会，进一步健全和完善了班主任工作考核，修订了《班主任、副班主任工作职责》和《考核条例》，完善文明班级、先进班集体、优秀班主任和先进德育工作者的评比机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，建设了一套较为科学、规范的德育工作制度。

4.财务工作:

财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等有关事项、年度的预算和决算及编制说明。在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。

认真学习领会上级各项文件精神，根据规定结合校情，做好学校经费的预决算。认真执行会计审核制度，依规执行各项报账、报销制度。认真执行校务公开制度和收费规定。学校的收费要依照县物价局的文件执行。收费标准、收费项目要及时上校务公开栏公告，接受师生的监督，严格按规定掌握开支范围和标准。严格各项审批程序的执行。做好收支情况的公布。

（1）在学校物资采购中采购人员要尽量做到“货比三家”，既省又好地做好各项采购工作。

（2）会计要经常主动向校长汇报学校的财务状况。学校重大开支项目集体讨论决定，尽量做到学校开支要有计划，开支要合理。

（3）严格收费工作，根据上级部门文件精神，我们首先要组织有关人员认真学习上级文件精神，治理教育乱收费上的现象，真正领会上级文件的含义和具体的操作办法，严格按照上级文件规定的收费标准进行收费，并做到操作规范，材料齐全，加强管理。

（4）做好班级财产的造册登记工作。对各种用品财物的采购管理要实行“申报、审批、采购、再审批”的流程实行采购。各项物品入库要有登记、有入库手续。做到票物相符、登记入册。加强班级财物的管理，每学期组织班级检查登记、期末统一巡查，对损坏的要按价赔偿。做好学年学校财物的清点、录入管理工作，做好资产的汇总、变动工作。

5.党建和党风廉政建设工作:

通过理论学习强化“四个意识”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，坚定政治立场，努力营造良好教风。先后就中央、省、州、县重要会议精神和《中国共产党纪律处分条例》等进行集中学习，全体教职工进一步统一了思想、增强了政治素质；坚持和完善党领导下的校长负责制。学校党总支认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”议事决策制度，健全党总支统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；基层党组织建设进一步深化。学校坚持依法治校，深入开展师德师风建设，并把教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取了切实措施，大力提高教师职业道德素质。

6.校务公开工作：

积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正，构建了一个“反腐防变”的体系。

7.绿美校园建设工作：                            

协助学校认真做好学校的绿化、美化工作。首先对进校门进行美化：做到进校见花（放植盆景）；其次对教学楼前方绿化带补种多种花苗；再次对学校足球场的弧形，根据合理规划种植格桑花，定时浇水养护，保证校园美丽；最后对学校学生宿舍前面花台内花草的管理和维护工作。

二、预算单位基本情况

砚山县盘龙中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县盘龙中学财务总收入1554.23万元，其中：一般公共预算1554.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1384.10万元对比，增加170.13万元，增长12.29%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县盘龙中学财政拨款收入1554.23万元，其中:本年收入1554.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1554.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1384.10万元对比，增加170.13万元，增长12.29%，主要原因是2023年增加了统筹考虑基础绩效奖。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县盘龙中学预算总支出1554.23万元。财政拨款安排支出1554.23万元，其中：基本支出1518.78万元，与上年1384.10万元对比增加134.68万元，主要原因分析为2023年增加了统筹考虑基础绩效奖。项目支出35.45万元，与上年0万元对比增加35.45万元，主要原因分析为2023年新增了安保人员工资、食堂工作人员小时工工资、遗属享受和抚恤金3个特定目标类项目共计35.45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.教育支出1110.03万元，主要用于教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2.社会保障和就业支出214.26万元，主要用于教职工养老保险、工伤保险等支出；

3.卫生健康支出114.70万元，主要用于教职工医疗保险、公务员补助、生育保险等支出；

4.住房保障支出115.24万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1518.78万元，项目支出35.45万元）。

1.工资福利支出1447.54万元（基本支出1447.54万元，项目支出0万元）。其中：基本工资447.94万元，津贴补贴138.26万元，绩效工资471.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.65万元，职工基本医疗保险缴费86.43万元，公务员医疗补助缴费22.20万元，其他社会保障缴费12.53万元，住房公积金115.24万元；

2.商品和服务支出18.91万元，其中：工会经费18.46万元，其他商品和服务支出0.45万元；

3.对个人和家庭的补助52.33万元，其中：退休费52.33万元。

4.项目支出35.45万元，其中：劳务费32.07万元，公务接待费0.30万元，遗属补助1.38万元，信息网络及软件购置更新1.70万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年砚山县盘龙中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年砚山县盘龙中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年砚山县盘龙中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县盘龙中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县盘龙中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年1.27万元减少0.97万元，下降76.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县盘龙中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县盘龙中学2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年1.27万元减少0.97万元，下降76.37%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。主要原因是2023年我单位将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县盘龙中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县盘龙中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县盘龙中学2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县盘龙中学资产总额352.90万元，其中，流动资产9.85万元，固定资产343.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.3万元，其中固定资产增加86.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县盘龙中学2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县盘龙中学2023年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表

3.因砚山县盘龙中学2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县盘龙中学2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县盘龙中学2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县盘龙中学2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

7.因砚山县盘龙中学2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县盘龙中学2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136002500000

砚山县盘龙中学2023年部门预算公开情况表.xlsx