监督索引号53262200136003100000

砚山县第一中学2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，承担普通高中阶段教育教学工作。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作,确保普通高中教育教学工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

砚山县第一中学共设置5个内设机构，分别是：教务处德育处、总务处、招生办、校长办公室。

       所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教务处：（1）协助校长贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成高中教育的任务;协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。（2）主持教导处的日常行政工作。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料;搞好各种教学报表和文书工作等。（3）领导教研组的工作。定期召开教研组长会议，组织学习《条例》、教学大纲和教学计划;审查、批准各组的教学计划，督促教师执行岗位责任制，深入教学第一线，通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划实施情况，沟通师生之间对教和学的意见，针对教学中存在的问题提出改进的建议。帮助教师总结教学经验，经校长审定后，及时组织交流推广，并组织实施教科研计划。

2、德育处：（1）开学初根据学校计划，制定本学期的工作计划，提交校长审查后实施，督促分部主任及班主任做好工作计划。（2）定期召开班主任会，学习教育理论，研究分析学生情况，交流工作经验，布置阶段工作。协助班主任处理偶发事件，做好后进学生的转化工作。（3）注意掌握学生思想动态，检查执行《中学生行为规范》的情况，及时提出加强思想政治教育工作的意见。组织好全校性大型教育活动及丰富多彩的文体活动。做好全校学生行为规范的训练、检查、讲评工作。做好年级、班级的德育评优工作，学生的奖惩工作。（4）负责学校的治安管理工作。（5）管理校团委、学生会做好学生会干部的培养、教育、组织工作。开展有益于学生身心健康的教育活动。（6）制定德育系列相关制度，做好德育系列档案制作及保管工作。

3、总务处：（1）学校总务工作必须为教学服务。要认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。（2）抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备。教育师生爱护学校公共财务，制定合理使用设备、教具等规章制度;利用假期合理安排学校各项设备的维修，做好开学的各项物资准备工作。（3）做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，加强财务保管，预防事故发生。及时汇总情况并积极解决问题。（4）关心师生员工的生活和健康，协同工会搞好教职工的生活福利;（5）搞好饮用水的供应，办好食堂，加强对危房和饮食卫生的检查，有计划地绿化、美化校园，整顿校容，保持学校环境的整洁。努力学习政治、学习教育理论，端正思想路线，改进工作作风，加强对学校总务人员的政治、业务学习，牢固地树立为教学服务、为师生工作和生活服务。

4、招生办：(1)全面贯彻执行国家招生工作的有关政策和规定,根据上级招生文件和有关规定,负责制定、修订和完善学校招生工作的规章制度;（2）根据学校发展的实际情况,制定切实可行的招生工作方案;（3）负责学校的招生宣传工作,负责招生简章、招生宣传材料的拟定、印制,扩大宣传面,争取生源数量,提高生源质量;（4）做好招生文件、图片、材料的立卷、归档工作,做好招生工作中的保密工作; （5）做好新生入校报到工作。

5、校长办公室：（1）综合协调，创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确;做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。（2）上传下达，创设畅通的信息渠道。做好各类各级文件的收发、登记、传阅、呈送、归档工作。完善和加强公文处理工作。规范公文流转运行，强化运行时限意识，提高公文流转时效。规范公文处理流程:收后行政办登记，再交校长审阅，然后行政办交各部门办理。上交文件: 行政办登记，统一协调上交。（3）常规工作，确保有序的运转机制。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知;安排好节、假日的行政值班工作。（4）建立规范的办公流程，规范行政管理，各种记录规范，建立统一的格式，规范各种会议议程。（5）对外接待，做好合理的招待安排。做好对外接待安排，协调对口接待工作，做好合理的招待安排，按照规定备办接待用餐。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制278人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制271人。在职实有245人，其中： 财政全额保障245人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 79人，其中： 离休1人，退休 78人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年学校财务总收入 5454.73万元，其中：一般公共预算5064.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入340万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年4039.5万元对比增加1415.23万元，增加35.03%，主要原因分析：1、政府为了支持学校高质量发展，增加拨款给学校，以支持学校的建设和发展。2、将财政专户管理资金收入及其他收入纳入预算资金。3、学生公用经费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年学校财政拨款收入5064.73万元，其中:本年收入5064.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5064.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4039.5万元对比增加1025.23万元，增加25.38%主要原因分析：1、政府为了支持学校高质量发展，增加拨款给学校，以支持学校的建设和发展。2、将财政专户管理资金收入及其他收入纳入预算资金。3、学生公用经费标准提高。

四、预算单位支出情况

2023年学校预算总支出 5454.73万元。财政拨款安排支出5064.73万元，其中：基本支出4599.23万元，与上年4039.5万元对比增加559.73万元，增加13.86%，主要原因分析政府为了支持学校高质量发展，增加拨款给学校，以支持学校的建设和发展。项目支出465.5万元，与上年0万元对比，增加100%，主要原因分析：增加高质量发展奖励金及公用经费做成项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出3312.38万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

       2.社会保障和就业支出1082.04万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

      3.卫生健康支出338.63万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

     4.住房保障支出331.70万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出3895.31万元（其中：基本支出3895.31万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出1065.42万元（其中：基本支出703.92万元，项目支出361.50万元）；(3) 对个人和家庭的补助104.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出104.00万元）；(4) 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；(4) 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额143.71万元，其中：政府采购货物预算143.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年 3.66万元增加1.34万元，增长36.6%，具体变动情况如下：

    我校高质量发展县级中学教育，大量聘请外部专家到我校讲课，提升教师及学生综合素质，业务接待费增加。

（一）因公出国（境）费

砚山县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第一中学2023年公务接待费预算为2万元，较上年 0.66万元增加1.34万元，增长203.03%，国内公务接待批次为21次，共计接待210人次。

我校高质量发展县级高中教育，大量聘请外部专家到我校进行讲课和交流，提升教师教学能力及学生综合素质，因此公务接待费用上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年 3万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年 3万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出 。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县第一中学2023年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第一中学2023年为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县第一中学资产总额3865.97万元，其中，流动资产535.39万元，固定资产3077.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产252.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1115.41万元，其中固定资产增加814.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、因砚山县第一中学无政府性基金预算，故《6.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

2、因砚山县第一中学无政府购买服务预算，故《8.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

3、因砚山县第一中学无对下转移支付预算，故《09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

4、因砚山县第一中学无对下转移支付绩效目标预算，故《09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；        

5、因砚山县第一中学无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6、因砚山县第一中学无上级补助项目支出，故《11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003100111

砚山县第一中学2023年部门预算公开情况表.xlsx