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砚山县第一小学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第一小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政和县委、县政府的各项规章制度；在法律法规规定范围承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校教育发展规划和工作计划并组织实施。坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展，素质教育向纵深推进，教育质量稳步提高，建设成教育优质均衡、特色鲜明、开放多元特色、人民满意的学校，确保学校教育事业的健康持续发展，促进辖区内的基础教育和社会公益服务事业的发展。

3.积极推进新课程改革，全面实施素质教育，不断提高教育质量，办人民满意的教育。

4.把立德树人作为根本任务，坚持办学理念，突显办学特色，加强未成年人思想道德建设，培养全面发展的建设者和接班人。

5.建立健全学校各项规章制度和岗位责任制，加强学校精细化管理，促进学校不断发展。

6.抓好党风廉政建设、师德师风建设，加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质，为实现教育强国作出应有贡献。

7.负责砚山县第一小学教师的人事管理工作和学生的评价工作。

8.做好安全工作，保证师生在校期间的安全，维护学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

9.加快校园、教学设施设备等硬件建设。

10.承办上级党委、政府和教育行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

砚山县第一小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.用高尚的精神引领人，进一步加强教师队伍建设，提升教师队伍素质，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平、教学质量高的教师队伍。确保教职工中无体罚等重大违纪和违法行为。让教师感受到仁慈、宽容的敬业力量和幸福职业感。

2.继续在学校全面铺开扁平化管理制度，规范年级管理，落实管理人员职责，结合全县教育系统教职工全员聘用方案制定学校年级扁平化聘用制度并完成聘用工作，修改并完善相应的考核制度和绩效工资方案、学校考核年级细则，制定公平公正的教师评价体系。提高年级团队意识及工作创新能力，激发教师工作积极性。

3.德育工作力求务实，力求具有针对性，时代性和实效性。心理健康教育心理咨询工作积极开展，养成教育常规进一步完善。努力做好学困生的帮扶转化工作。确保学生中无重大违纪违法行为发生。

4.坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空，开展丰富多彩的课外活动。保证综合教育时间，力争让每一个学生都有一项感兴趣的活动。

5.贯彻均衡发展，平等对待，推进学校“高效课堂”课程改革，坚持分层教学原则。坚持培优辅差，好差并举，面向全体。确保教学质量稳步上升。

6.认真贯彻实施《中华人民共和国义务教育法》。“收流止辍”常抓不懈，力争让每一个学生受完九年义务教育，确保在校学生的巩固率，确保学校的生存发展。

7.充分发挥现有装备的作用，充分发挥远程教育的作用，共享优质教学资源，最大限度地让远程教育为全校师生的学习、工作服务，为提高教学质量服务，努力实现远程教育班班通。利用录播教室大力开展微课录制，提高教师教学水平。

8.进一步加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制。确保学校无安全事故，加强卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生。努力创建安全文明和谐校园。

9.进一步改善办学条件，提高后勤服务质量。维修教学楼、努力改善后勤服务，让师生满意，保证教学秩序正常运转。

二、预算单位基本情况

砚山县第一小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，砚山县第一小学基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：砚山县第一小学财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县第一小学财务总收入2156.17万元，其中：一般公共预算1931.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入154万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入71万元。

与上年砚山县第一小学财务总收入1659.10万元对比增加497.07万元，增长29.96%，主要原因是2023年人员经费收入增加，以及2023年新增课后服务费收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县第一小学财政拨款收入1931.17万元，其中:本年收入1931.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1931.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年砚山县第一小学财政拨款收入1659.10万元对比增加272.07万元，增长16.40%，主要原因是2023年人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县第一小学预算总支出2156.17万元。财政拨款安排支出1931.17万元，其中：基本支出1917.45万元，与上年1659.10万元对比，增加258.35万元，增长15.57%，主要原因是2023年人员经费支出增加；项目支出13.72万元，与上年0万元对比，增加13.72万元，主要原因是2023年新增特定目标类项目。事业支出154万元，与上年0万元对比，增加154万元，增长100%，主要原因是预算自有资金经费。其他支出71万元，与上年0万元对比，增加71万元，增长,100%，主要原因是预算其他捐赠资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1159.84万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

       2.社会保障和就业支出485.89万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

      3.卫生健康支出150.43万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

     4.住房保障支出135.01万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出1598.20万元（其中：基本支出1598.20万元，项目支出0万元）；(2)商品和服务支出37.31万元（其中：基本支出24.27万元，项目支出13.04万元）；(3)对个人和家庭的补助295.67万元（其中：基本支出294.98万元，项目支出0.69万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县第一小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县第一小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县第一小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.74万元，较上年2.7万元减少0.96万元，下降35.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第一小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第一小学2023年公务接待费预算为0.99万元，较上年1万元减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为16次，共计接待165人次。

与上年预算数相比减少的原因是2023年继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.75万元，较上年1.70万元减少0.95万元，下降55.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.75万元，较上年减少0.95万元，下降55.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比减少的原因是2023年继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县第一小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第一小学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县第一小学资产总额867.10万元，其中，流动资产78.78万元，固定资产788.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额866.37万元相比，本年资产总额增加0.73万元，其中固定资产减少26.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第一小学无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县第一小学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第一小学无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第一小学无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第一小学无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第一小学无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000200111

砚山县第一小学2023年预算公开情况表202309191432481463.xlsx