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砚山县第三小学2023年预算公开目录

第一部分砚山县第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县第三小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县第三小学共设置6个内设机构，包括：办公室、校长室、总务处、教务处、德育处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实试点工作，党建引领学校各项工作全面发展

学校作为“中小学校党组织领导的校长负责制”试点校，学校按照分步实施、稳慎推进的原则，2022年8月正式启动实施，遵循学校党总支把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的方向，助推学校改革发展和办好人民满意教育。

（1）认真做好“中小学校党组织领导的校长负责制”试点工作。

1健全学校党组织班子配备。学校设立党总支部委员会，设立委员5人，其中书记1人，副书记1人。党总支书记、校长实行分设，党总支副书记由校长担任，党总支宣传委员和纪检委员分别由两名副校长担任，实现了党组织与行政领导班子成员“双向进入，交叉任职”。保障了党建工作与中心工作高度融合。

2健全工作制度和机制。结合学校实际，建立了“党总支职责”“党总支书记职责”“校长职责”等工作职责；“党总支会议议事规则”“校长办公会议议事规则”“党总支书记和校长定期沟通制度”等协调运行机制；“党总支会议讨论决定事项清单”“校长办公会议事清单”等议事决策制度；完善了“学校章程”中党总支职责相关内容。保障党组织的领导作用，明晰书记、校长的工作职责，为试点工作的顺利开展提供了制度保障。

3认真确立“两会”议题，开好“两会”。一是定期沟通。每周一党总支书记与校长就学校一周具体工作进行沟通商议，内容涉及党建、党风廉政建设、德育工作、学校建设、教学研究、学校文化等事项，并做出具体分工，让工作职责、内容更明晰。二是确立议题。学校党政办公室主任负责收集制定校长办公会议议题，交由校长审议；学校党政办公室副主任负责收集制定党总支会议议题，交由党总支书记审议。三是开好“两会”。每周三校长组织召开校长办公会议，研究学校近期中心工作，并提出涉及“三重一大”的议题，提交党总支会议商议决定；党总支书记根据校长办公会议提出的涉及“三重一大”的议题，及时组织召开党总支会议，进行研究商议决定，确保学校各项工作顺利开展，重要事项得到及时解决。

（2）党建引领学校各项工作全面发展。

党总支引领学校贯彻好党的教育方针，紧扣“五个一”（一种好理念、一个好环境、一套好制度、一个好团队、一群好孩子）的目标，提出“五有”（有信仰、有奉献、有情怀、有专长、有智慧）党员标准，落实好“七花文化、幸福教育”文化体系，明确“三小学子心向党七花课程促成长”的党建品牌，把“一亮两创四带五树”的具体措施落实于教育教学日常工作中，发挥党组织战斗堡垒作用，以实现党建带动学校工作全面提升的发展目标。

2.筑牢安全防线，为教育教学各项工作提构建安全屏障

（1）加强保障，构建立体安全屏障。

学校在原有基础上不断完善各类安全管理制度、应急预案，加强学校“三防”建设，定期检查更换安保器械，按要求配齐配强专职保安共6人，组织安保人员技能培训2次，配足“一校一警”共1人，构建校园安全立体屏障。

（2）加强管理，层层压实安全责任。

按照学校校长全面抓，分管副校长直接抓，德育副主任具体抓、年级安全专干分级抓、班主任重点抓、科任教师齐抓共管的工作格局。全面落实学校安全工作责任制，按照《中小学校岗位安全工作指南》要求，实行“一岗双责”，学校校长、副校长、安全专干、各班主任、科任教师层层签订了安全工作责任书，做到“安全责任，人人有责”，并把安全工作纳入教师年终考核，实行安全工作一票否决制，层层压实安全责任。

（3）加强排查，消除潜在安全隐患。

把隐患排查作为学校安全常态化工作，通过班级每周一自查和学校每月一排查的方式，定期对校内及校园周边进行了拉网式安全隐患排查。结合《文山州学校安全管理十条》要求，学校严格落实“日巡查，周排查，每月一次大检查”制度并做好台账收集，通过日常排查校园欺凌、学生矛盾、扫黑除恶、性侵等线索，及时发现隐患问题，及时整改，确保校园安全稳定。对查出的安全问题和隐患做好登记、整改、复查等闭环管理工作，以排查促整改，以整改促安全。本学期共进行各级各类隐患排查共8次，不断提高学校安全隐患治理能力，优化校园周边环境，营造稳定安全的教育环境。

（4）加强教育，全面普及安全知识。

坚持以教育为本，以预防为主的工作理念，通过开学第一课、班队会、升旗仪式、节假日、纪念日等，加强防溺水、防火、防踩踏、防校园欺凌、一号检察建议、交通安全、食品安全、疫情防控等各项安全宣传教育。开展安全教育微班会课比赛，把学校常规安全工作和课堂教学有机结合，创新安全教育方式，把安全知识内化于心，外化于行。选好配齐法治副校长，定期开展法制宣传教育。

（5）加强演练，提高师生安全技能。

每月进行一次常态化安全演练，结合“11.9全国消防日”“疫情防控”等联合公安、消防等部门开展防震应急疏散演练、消防应急疏散演练、疫情防控和反恐防暴应急演练，不断检验学校应急预案和工作方案的科学性和实用性，强化了学校在发生突发事件时的应急指挥、组织协调和处置能力，规范了学校应急处置流程。

3.抓实教学常规，加强教学管理

（1）课程设置及安排。

严格按照云南省课程设置要求，开齐、开足、开好计划规定的课程。一、二年级每周26节课；三至六年级每周30节课。同时根据“““双减””和五项管理规定相关要求，严格按规定调整作息时间，周一至周五，课后都开展了文体活动加延时服务，并做到全校学生参与。

（2）加强教学常规管理。

教学常规是每位教师必须遵循的基本准则，是衡量一位教师是否胜任教学工作的基本标准。教务处全面落实课程计划，教师严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，教师提前进课堂，准时下课，每天按时批改学生的作业，不体罚和变相体罚学生，并严格控制学生在校时间。

（3）求真务实，进行教学常规检查。

1加强教学管理，完善规章制度，强化教学的规范化、制度化、科学化。学校教务处加大随堂听课力度，坚持把随堂听课评价作为学年考核的重要依据，促使广大教师更加重视研究课堂教学技艺，实施教学改革，提高课堂教学效益。

2继续加强常规检查。学校教务处随机抽查、集中检查教师的教案6次，并进行记录，对存在的问题进行个别反馈。对教师常规、作业批改等实施掌控。全面了解教学情况，不定时检查教师课堂教学情况，注重教学质量的全过程监控。组织各教研组定期与不定期检查教学计划等。规范学生学习习惯，通过开展书法、计算竞赛、作业检查等方式进行强化。

3切实落实“““双减””和五项管理制度。加强学生作业检查，对学生作业，各备课组共同研究，统一安排，分层布置，每日公布，教务处严控作业量，一、二年级严格执行无家庭作业，三至六年级严格控制所有家庭作业不超过一小时。提出布置作业要有针对性、有实效性，有效训练学生的思维能力、学习能力等，全方位提高学生的各方面素养。对检查情况逐一登记备案，对发现的问题及时找相关人员沟通了解，促其整改，收到了明显的效果。同时，结合学校班级“八好”评价体系，着力抓好学生的“一日常规”教育，抓好班级和班主任队伍建设，重视学生良好学习、生活习惯的培养。

4加强教研组教研建设。开学初教务处召开教研组长会议，落实任务，明确职责，并强调常规工作和重点工作内容相结合。不定期召开各教研组长、备课组长会，发挥教研组、备课组的力量，各教研组及时进行听评课，教研气氛浓厚，加大了教师听课的力度。

5继续开展丰富多彩的活动，促进学生学业水平提高。一是开展社团活动。学校开设了体育、文艺、阅读等各类学校社团及年级社团，保证所有学生参与其中，激发了学生学习的兴趣。特别是各年级的阅读社团，根据学生不同年龄特点，分低、中、高年级开设，结合学生实际，充分发挥图书室借阅功能，培养学生良好的阅读习惯，提高学生的语文素养，坚定文化自信。二是开展各种形式的竞赛活动，以激发学生兴趣。学校教务处组织开展了铅笔、硬笔书法，计算竞赛，元旦书画大赛等，学生在各类比赛中，强化了各项技能，展现了自己的特长，培养了学生的自信。

4.做细教师培训、提升教师科研能力

（1）幼小衔接专题培训。

1一年级学生入学适应期，为做好幼小衔接工作，学校十分重视一年级教师岗前培训，8月26日，常蕊、刘燚、王娅、杜顺刚、李淑艳等5位老师分别进行了《学习<指南>科学衔接》《幼小衔接视野下如何开展“入学适应教育”》《无纸笔测试下初期阅读培养及作业创新做法交流》《借家长之力助“入学适应教育”巧然落地》《幼小衔接活动及课程落实与设想》的讲座培训。

2指导一年级教师做实、做细幼小衔接工作。认真做好“学生入学适应教育”，学校开展了幼校“幼小衔接”联动教研，邀请幼儿园教师回访小学校园进行入学前测，进行了1次观摩调研。针对“入学适应教育”，开展好三个适应（第一个适应是为教师培训、家长培训，环境创设和开学第一课开展开学第一天的适应工作；第二个适应是第一周的适应，结合学校行为习惯训练，对课堂常规、校园一日常规进行了专项研究，邀请县二幼、天润龙湖幼儿园开展联动教研；第三个适应是一个学期适应，针对周边村寨、周边购房农村住户家庭孩子成立课题组，做专项管理研究。）

（2）教材解析培训。

教材改编之后，部分教师对教材的钻研不够，吃不透教材，未能领会教材如何体现教学目标和教学要求。学校针对六年级教师转教一年级学科跨度大的实际问题，一年级新教师多的实际困难，在开学初安排了语、数教师参加了县局组织的上册教材的解析。使一、六年级教师自然过渡，稳步接力，短时间熟悉了教材，为本学期教育教学工作奠定了基础。

（3）教师专业能力提升培训。

结合学校实际和教师专业发展需求，分别选派杨嫦娥老师参加了云南省义务教育青年教师培训计划小学语文项目的学习；白朝萍老师参加了上海市师资培训中心举办的“云南省乡镇义务教育学校教研组长综合能力提升培训”；江红波老师参加了“智理班集体，慧做班主任”中小学管理能力提升培训；杨秀飞老师参加了紧缺领域骨干教师音体美培训；郑洪亮老师参加“国培计划（2021）”培训团队信息技术应用指导能力提升2.0培训等。外出培训教师学习回校后，都进行了二次培训，使疫情当前的特殊时期学校的培训学习并没减弱，起到一定的效果。

5.抓学本课堂新模式，聚焦学科核心搞教研

在“““双减””政策下，学校坚持全面培养学生核心素养总目标，不断探索“学本型课堂”教学模式的新成果，聚焦各个学科的核心素养，抓实教研，搞好教研。

（1）常态教研。

在课程改革的背景下，尝试对比教学式教研、课例分析式教研、课题研究式教研三种教研活动形式的创新。根据学科特点，组建语文、数学两个教研组，各设1名教研组长，其他学科教学研讨由备课组长负责。明确教研课例形式，即对比式教研课例、分析式教研课例、研究式课例三种形式。语文组以对比教学式教研课例为主；数学组以分享式教研课例为主；英语学科以胡万美名师工作研修活动为依托，进行授课和讲座相结合的教研活动。

在教研活动中杜绝单打独斗的工作方式，团队成员之间有优势互补，有思想碰撞、有协同合作，成效显著、进步明显，使加入三小队伍的新调入教师、交流轮岗教师迅速成长。一是在校级教研课、组内平行课乃至参赛课，要统一思想、目标明确、科学分工、深度融智、相互督促，教师在磨课过程中得到了整体的迅速成长；二是“创新式”教研课型初步尝试改变以往的教研课几乎是独立存在的，就教研而教研，忽略了学科特殊内容的特殊教法，在新课程背景下，本学期一是对语文策略单元、习作单元等特殊单元，数学计算、解决问题、图形与几何内容中进行年级间的对比教学式研究；三是对五年级“小组合作”模式探究的课例分析进行研究，起到示范和引领作用；四是改进以往课题研究与教研活动脱节的教学研究，根据上级课题申报精神和动向，为体育课题研究提供课堂实践和练兵的平台，尝试课题研究式教研活动。

（2）新教师达标课教研。

为进一步加强学校新教师业务基本技能的锻炼，为新教师搭建一个锻炼自己和展示风采的平台，学校开展了新教师达标课活动。6位新教师执教的课例均达标，通过考核。

（3）学区教学竞赛。

为推进学区教师的高效课堂教学改革，充分发挥学区长学校的引领示范作用，10月23日，协助教务处开展了学区高效课堂教学竞赛。学校语文、英语、科学、数学、道德与法治均获学区赛区第一名，均参加了县级比赛，其中英语组刘先娥老师的课例参加了州级比赛，取得二等奖的好成绩。

6.强化养成教育，抓细德育常规管理工作

（1）优化德育管理，落实立德树人根本任务。

1抓实德育常规，培养好孩子。一是继续以“月习一德”“七星八好”学校德育管理特色为抓手，通过开学第一课、国旗下讲话、班队会等，开展“扣好小学第一粒扣子”成长训练暨思政大课堂等系列活动、持续做好“八好”班级管理量化评比，落实门口值班制度、强化学生不文明行为监督劝导，狠抓学生行为习惯养成。二是针对德育管理过程中出现的着装不规范问题，制定《砚山县第三小学文明礼仪规范告家长书（学生篇）（家长篇）》从礼仪、着装、发型、乘车、卫生等进行细致规范和要求。针对个别学生乱扔垃圾、攀爬小黄车等现象，制定《砚山县第三小学学生行为规范“十要十不要”》不断解决新问题、新情况，立足学生良好行为习惯养成，优化德育管理，落实立德树人根本任务。四是抓实安全工作，营造和谐安全校园环境。本学期在学校党总支的领导和李副校长的指导下，协同处室安全副主任、安全专干围绕学校“一个原则五个加强”安全管理模式抓实安全工作，有效保障师生身体健康和生命安全，使学校教育教学工作平稳有序进行。

2抓实阵地建设，培养红孩子。在学校党总支的领导下，不断强化少先队阵地建设。一是以党建带队建的方式召开“砚山县第三小学第二届少代会”，依托文山州李若艳少先队名师工作室开展“争当新时代大队委思政和党带队一体化建设活动”，充分展示我校党总支领导下的少先队工作成效、工作特色和少先队员自强自主，积极进取，勇于创新，勤奋好学，健康向上的精神风貌。二是以少代会为契机，层层选拔大队委，组织就职宣誓仪式，召开大队委会议，明确大队委工作职责，进一步完善了学校少先队组织建设，提升了组织活力，增强了少先队员的民主意识、参与意识。三是依托红领巾广播站，宣传老山精神、西畴精神、党史、队史、革命英雄故事、先锋榜样人物等，引导少先队员继承和发扬少先队的光荣传统和革命精神，从小听党话、感党恩、跟党走。四是以烈士纪念日、国庆节等重要节日为载体，组织少先队到砚山烈士陵园开展烈士认领祭扫活动、第九批散藏烈士入园仪式，国庆节到民族文化广场参加升旗仪式等。不断强化少先队组织阵地建设，强化爱国主义、理想信念教育，丰富少先队活动内涵，培养忠诚于党、忠诚于人民的先锋队、接班人。

（2）关注师生心理健康，落实学校健康教育。

1加强心理健康教育。以课堂为主渠道，将心理健康教育渗透在各学科教学中。结合学校的教育主题以及学生学习生活的实际情况，进行定期和不定期的专题心理讲座，传授心理学知识和心理调适的方法的运用，增进学生对自我心理健康的关注，促进学生健全人格的形成，教育学生不仅要成才而且要成人。开展心理咨询和心理辅导，加强心理档案建立。各班级选择心理委员配合学校的心理健康教育工作

2加强生理健康教育。加大力度做好宣传工作，及时把上级对健康教育工作要求及文件精神向全体师生传达，做到人人皆知；动员全体师生积极参与双创工作宣传栏、黑板报、健康教育专栏的资料收集，利用各种宣传方式对广大老百姓进行双创工作重要意义的宣传以及健康知识的教育。继续开展卫生创建与检查评比活动，做到天天检查、周周评比，月奖惩，不断提高环境卫生质量。持续加强健康教育工作，利用“世界卫生日”“世界无烟日”“爱国卫生月”等时机，组织开展不同专题的爱国卫生宣传活动，广泛宣传卫生创建及卫生防病常识和保健知识等，提高广大师生的卫生意识和自我保健能力。组织好爱国卫生月活动，掀起爱国卫生运动的高潮,使爱国卫生工作深入民心、家喻户晓。加强反吸烟宣传活动，加强对重大传染病防治知识的教育活动，开设健康教育课，注重培养学生养成良好的卫生行为，学生健康知识知晓率≥90%,健康行为形成率≥80%。进行体质健康检测和学生视力筛查，开展近视防控月系列宣传活动，加大健康教育宣传力度，提高师生健康素养。

7.加强后勤保障，做好教学服务、师生服务工作

（1）做好学校各类用品的准备、分发工作。开学初，及时准备办公用品、教学用品和劳动卫生用品，按时无误地发到每个班级和师生手中，保证教育教学工作顺利开展。

（2）加强校产管理、提高使用效率。在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损调整工作。除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供良好的设施，更要管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育服务。

（3）学校完成了二期栅栏、围挡拆除；教学区楼梯扶手安全隐患排除；七花楼一楼楼梯改造；录播室、报告厅、党建室、禁毒示范室改造；兵装项目6套电子大屏教学设备、34个教室高拍仪升级；教学楼宇标识安装；大厅笑脸墙改造等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2249.27万元，其中：一般公共预算2239.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1885.26万元对比增加364.01万元，增长19.31%，主要原因分析是2023年调整了基本工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2239.27万元，其中:本年收入2239.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2239.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1885.26万元对比增加354.01万元，增长18.78%，主要原因分析是2023年调整了基本工资标准。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2249.27万元。财政拨款安排支出2239.27万元，其中：基本支出2219.72万元，与上年1885.26万元对比增加334.46万元，增长17.74%，主要原因分析是2023年调整了基本工资标准；项目支出19.55万元，与上年0万元对比增加19.55万元，主要原因：一是增加城乡义务教育中央省补生均公用经费5.00万元；二是特殊教育公用经费0.15万元；三是增加安保服务补助经费14.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1607.88万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出263.18万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出181.22万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出187.00万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（1）工资福利支出2186.36万元（其中：基本支出2186.36万元，项目支出0万元）；（2）商品和服务支出49.60万元（其中：基本支出30.04万元，项目支出19.55万元）；（3）对个人和家庭的补助支出3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年砚山县第三小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年砚山县第三小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年砚山县第三小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县第三小学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第三小学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第三小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元0减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第三小学2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。主要原因是2022年我单位将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第三小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年砚山县第三小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县第三小学资产总额1685.28万元，其中，流动资产50.05万元，固定资产1635.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1519.56万元，其中固定资产增加1489.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第三小学2023年无政府性基金预算，故《6.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县第三小学2023年无部门政府采购预算，故《7.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第三小学2023年无政府购买服务预算，故《8.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第三小学2023年无州对下转移支付预算，故《9-1.州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第三小学2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《9-2.州对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

6.因砚山县第三小学2023年无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县第三小学2023年无上级补助项目支出预算，故《11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003400111

砚山县第三小学2023年部门预算公开情况表.xlsx