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砚山县第三高级中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县第三高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第三高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县第三高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻和落实党的教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，承担高中教育相关社会服务工作。

2.负责对学校进行管理，督促学校各办公室认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量。

3.合理规划学校的校园建设及绿化美化工作。

4.科学制定学校教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。

5.负责对学校教师的人事安排、调整及管理，加强对学校中层干部的培养和推荐。

6.负责对学校教师的工资福利待遇发放，开展教师考核、岗位设置及推优评先等工作。

（二）机构设置情况

砚山县第三高级中学共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、招生办、办公室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

落实党风廉政建设责任制要求，提升学校党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“三会一课”、“主题党日”等组织生活制度，推动党员教育常态化、组织生活经常化。落实党组织书记抓基层党建派单制度，持续强化党建工作过程性评价，坚持每季度的党建派单过程性督察，夯实党建工作基础。落实廉政谈话等制度，深入开展廉政文化“六进”活动，营造风清气正的教育发展环境。

进一步改善办学条件，积极探索高中办学模式改革。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作，进一步拓展时空，开展学生丰富多彩的课外活动。贯彻均衡发展，平等对待，推进学校“高效课堂”课程改革，坚持分层教学原则。坚持培优辅差，好差并举，面向全体。同时学习借鉴先进地区办学经验，提升高中育人质量。

积极开展法制宣传教育。贯彻落实中央、省、州、县普法规划任务和依法治县要求，全面提升学生和教师的法治观念和法律素养,大力宣传宪法、教育系统法律法规和党内法规；坚持普法宣传与法治实践相结合，不断提高教育系统依法治理水平；深入开展“依法治校”示范校创建，全面推进“法律进校园”活动。加强普法教育阵地建设，坚持法治副校长制度，切实将法治教育纳入课程内容，形成学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局。

     进一步加强教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战。二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫助学经费专款专用按时发放。三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

努力打造平安校园。完善学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、预防为先、科学处置”的运行机制，压实安全工作责任。进一步提高后勤服务质量，加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制，确保学校无安全事故。加强食堂食品和饮水的卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生，扎实做好疫情防控工作。严格落实好疫情防控各项工作要求，确保师生安全。强化安全培训和应急演练，提升安全管理水平。加强学校日常管理、隐患排查整改以及“三防”建设，加大校园及周边安全隐患排查整治和打非治违力度，继续开展“平安校园”创建。突出食品安全、交通安全、消防安全、防溺水、校园欺凌和校园暴力、学生遭受性侵害、卫生健康等专项整治，预防重大安全责任事故的发生。

加强师德师风建设。进一步加强教师队伍建设，用高尚的精神引领人，提升教师队伍素质，坚持“全面育人”的教育理念。坚持师德师风第一标准，健全师德师风建设长效机制，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”为抓手，教育广大教师立德修身，提升师德素养。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制199人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3225.32万元，其中：一般公共预算2658.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入468.80万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入88.36万元。

与上年2186.95万元对比，增加1038.37万元，增长47.48%，主要原因分析是财政专户管理资金收入、其他收入预算增加，社保项目及缴费基数增加及政策性原因调增工资，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县第三高级中学财政拨款收入2658.16万元，其中:本年收入2658.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2658.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2186.95万元对比增加471.21万元，增长21.55%，主要原因分析是社保项目及缴费基数增加及政策性原因调增工资，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况 

2023年砚山县第三高级中学预算总支出 3225.32万元。财政拨款安排支出 2658.16万元，其中：基本支出2338.56万元，与上年 2186.95万元对比，增加151.61万元，增长比例6.93%，主要原因分析是2023年是社保项目及缴费基数增加及政策性原因调增工资；项目支出319.6万元，与上年0万元项目支出对比增加319.6万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1. 教育支出1988.92万元，比上年预算数1643.27万元增加345.65万元，增长21.03%，主要用于教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2. 社会保障和就业支出281.19万元，比上年预算数227.16万元增加54.03万元，增长23.78%，主要用于教职工养老保险、工伤保险等支出；

3.卫生健康支出191.05万元，比上年预算数159.41万元增加31.64万元，增长19.85%，主要用于教职工医疗保险、公务员补助、生育保险等支出；

4.住房保障支出197万元，比上年预算数157.10万元增加39.9万元，增长25.40%，主要用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2341.92万元，项目支出883.4万元）。

工资福利支出2306.83万元，其中：基本工资712.73万元，津贴补贴72.47万元，绩效工资856.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费262.67万元，职工基本医疗保险缴费147.75万元，公务员医疗补助缴费33.01万元，其他社会保障缴费21.37万元，住房公积金197万元，其他工资福利支出3.36万元；

商品和服务支出31.68万元，其中：工会经费31.65万元，其他商品和服务支出0.03万元；

对个人和家庭的补助3.41万元，其中：退休费3.41万元。

项目支出883.4万元，其中：普通高中学费、住宿费项目资金268.8万元,安保人员服务专项资金21.6万元,标准化考场省级补助资金30万元，单位自有资金60万元，非税收入弥补资金不足资金200万元，普通高中学校生均公用经费专项资金294万元，实习教师基地建设、指导资金5万元，遗嘱补助、抚恤金、丧葬补助专项资金4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额127.50万元，其中：政府采购货物预算127.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第三高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年 0.5万元增加0万元，增长比例0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第三高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长比例0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

砚山县第三高级中学2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年 0.5万元增加0万元，增长比例0%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

   与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第三高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长比例0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长比例0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长比例0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我单位开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我校2023年度综合评价得分为90分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排294万元，比上年机关运行经费安排259.2万元增加34.8万元，增长13.43%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费36.72万元、印刷费2.9万元、水费1.28万元、电费16.65万元、邮电费1.78万元、差旅费4.27万元、维修（护）费38.99万元、租赁费4.27万元、会议费2.13万元、培训费24.47万元、公务接待费0.5万元、专用材料费4.27万元、劳务费12.8万元、其他交通费用0.94万元、其他对个人和家庭的补助1.28万元、房屋建筑物购建50万元、办公设备购置87.34万元、专用设备购置3.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县第三高级中学资产总额8137.43万元，其中，流动资产377.14万元，固定资产7722.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.03万元，其他资产0万元。与上年资产总额1686.17万元相比，本年资产总额增加6451.26万元，其中固定资产增加6570.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第三高级中学无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县第三高级中学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县第三高级中学无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县第三高级中学无州对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县第三高级中学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县第三高级中学无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县第三高级中学2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136003600111

砚山县第三高级中学.xlsx