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砚山县第二高级中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县第二高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第二高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县第二高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育初级中学阶段的教育教学工作及普通高中阶段教育教学工作。二是贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、州、县制定的决议和规章制度。三是科学制定学校发展规划，确保学校的持续健康发展。四是把立德树人作为根本任务，突显办学特色，加强未成年人思想道德建设，培养全面发展的建设者和接班人。五是落实国家课程方案计划，加强对教学常规的督察和管理，不断深化教育教学改革，努力提高办学质量和办学水平，办人民满意的教育。六是抓好党建、党风廉政建设、师德师风建设，加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。七是规范、合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，加强学校的精细化管理，促进学校健康有序发展。八是负责本校教职工的管理工作和学生的评价工作。九是做好安全工作，保障师生在校期间的安全。十是加强教育教学资源建设，努力改善办学条件。十一是承办上级党委、政府和教育行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

砚山县第二高级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、招生办、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

砚山县第二高级中学2023年重点工作如下：

1.加强班子队伍建设，切实提高凝聚力和战斗力。领导班子是学校群体之首，建设一支政治上过硬、业务上过硬、作风上过硬的干部队伍，领导班子处在关键地位。实践证明，一个好的领导班子能够产生凝聚力、感召力和战斗力，为推进各项决策的落实提供有力的组织保证，创造出好的业绩，能促进教育教学工作的健康发展。为提高班子队伍凝聚力和战斗力我校主要做了以下几个方面：

（1）狠抓班子团结。校长带头做到工作协调配合，工作分工不分家，做到心往一处想，劲往一处使，发挥表率作用。班子时刻以稳定大局出发，在工作和生活中互相理解，互相信任，互相尊重，互相支持，坚持做到求大同，存小异，努力营造良好的工作氛围，形成班子的整体合力。

（2）转变工作作风，规范行政行为，全面推行政务公开，强化行政效能，做到与上级政策接轨。坚决克服形式主义和浮躁作风，坚持不图虚名、不务虚功、不做表面文章。发扬认真负责、雷厉风行的作风，做到多办实事，少说空话，切实提高工作效率和工作水平，打造实干型的班子队伍。注重抓好领导班子理论学习。坚持每周一次的班子学习会议制度。通过学习党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，学习新党章及与教育相关的法律法规，学习先进的教育理论和经验，对班子成员进行党风党纪政纪教育，从而使班子成员的政治、业务素质不断提高，爱岗敬业的自觉性不断增强，做到依法治校，依法执教。

（3）坚持民主集中制，提倡反腐倡廉教育。学校重大事情，如人事、评先、评优、大额度资金使用，学校工作计划等都需经领导班子以及教代会讨论决定。学校领导班子坚持依法办事，秉公办事。严格执行财务制度收费，不乱收费，不乱订资料；实施校务公开和财务公开，增加学校管理的透明度。决策不主观，不武断，作风民主，政令畅通，班子成员都能自觉遵章守纪、为政清廉，受到了教职工的好评。

2.加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。认真推进落实“两学一做”常态化。把思想教育作为首要任务，坚持用党章党规规范行为，用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。扎实推动“走帮服”工作深层化，通过教师家访等途径切实关心留守儿童、问题学生。认真组织创建党建标准化,重视意识形态工作，细化教学纪律约束，做到课堂讲授守纪律、公开言论守规矩、日常言行守底线。规范管理师生自媒体，加强校园网络文化建设。

3.加强教师队伍建设，提升了教师队伍专业化水平。强调立师德、强师能，着力打造一支热爱教育事业，钻研教育业务，乐于奉献教育的教师队伍。

（1）加强学习培训，提高专业素质。

学校注重深挖自身资源，用心开展系列教育培训活动，召开了正德厚生、臻于至善德育发展论坛、躬行自明、精研立教教学工作研讨会及携手耕耘、师徒共进拜师研讨会。在深挖自身资源的同时，学校还邀请区教科所科研员、资深专家及老教师为青年教师传授经验，进行专题指导。组织教师外出学习，听专家讲座，参观新课程改革示范校等。这些讲座与外出学习都为促进教师尽快成为思想过硬、业务精湛的教育教学能手带给了条件。

（2）主题活动引领，加强队伍建设。

为进一步提高教研组长学术及管理水平，开展了一系列教研组长培训活动。针对建构主义学习理论、如何做一名优秀教研组长、课堂观察的理论和方法等资料，进行了深入的学习和研究;依托学科小秘书机制，开展青年教师业务培训工作，青年教师上过关课、汇报课，老教师上研究课、公开课，通过不断地相互切磋、学习使新老教师业务水平都得到很大的提高。

4.坚持德育为首，抓实育人工作。学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以" 养成良好习惯，成就美好人生"为基点，加强教师队伍建设和学生良好习惯养成教育工作。紧紧围绕学校发展及学生当前现状，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

（1）加强安全教育，提升学生安全防护意识。

在学生中通过主题班会、国旗下讲话、学科渗透、安全演练等多种形式有针对性地对学生进行安全教育，坚持开展“开学安全第一课”和“119消防日”“防震减灾”“法制宣传月”“禁毒防艾”“安全教育月”“校园欺凌”“防电防火防溺水”“交通安全”“饮食安全”“疾病预防”等专题教育活动，增强师生们的安全意识和自救能力。

（2）加强班级管理。我校实行班主任工作考评制度，德育处每个月从学生的课堂课间、遵规守纪、安全卫生、学生仪容仪表、学生成绩、班级文化建设等方面给班主任量化赋分，作为评选各级各类优秀班主任的主要依据。学校要求班主任，每周至少要开一次不同形式的主题班会，每月至少一次与每个学生家长取得联系，学校组织每学期召开一次学生家长会，促成家校联合，共同教育。

（3）更新观念，不断提高德育工作者的自身素质。要做好德育工作，必须提高学校干部和教师的素质。学校重视对教师的培训，通过教育理论学习，举办专题讲座，加强德育科研等形式，不断提高教师自身德育工作能力，树立德育工作者的良好形象。

（4）加强校园文化建设的德育效能，创设优美和谐的校园环境。我校立足实际，把整治校园环境，建设优美校园作为工作重点，完善各项措施。为给学生营造一个健康和谐的校园文化氛围，学校在教室内外的墙上都悬挂了名人字画、名人语录、警示标语等，还在学校的各个角落和学生经常出没的地方设立了民族团结、廉政文化进校园等宣传栏，现在我们的校园可谓是“浓妆淡抹总相宜”，宽敞、洁净的校园，多品种的绿化，得体醒目的标语布置，让每个学生在不知不觉中接受教育。

（5）开展丰富多彩的教育活动，营造多方教育、塑造新人氛围。我校德育工作十分注重多方面教育，广泛开展有益活动，塑造新一代的社会主义事业接班人。在此期间我校举办了“第四届文体艺术节”、话剧表演“雷雨”重现、元旦文艺晚会、主题班会比赛，为了迎接爱国卫生运动检查，学校还组织学生参加“爱国卫生创卫运动”、“跳洗手操”等活动。此外为了丰富校园生活、培养学生兴趣爱好、参与学校活动、扩大求知领域、增加交友范围、丰富内心世界，我校还开展了各类社团活动，提高学生的自我教育能力和社会实践能力，全面提高学生的综合素养。

（6）学校坚持通过家长会、家访及QQ群、微信群等形式，同家长经常联系、紧密配合，期中、期末以及节假日都发放“致家长的一封信”；成立家长委员会，设立专门的家长学校办公室，保持与家长沟通联系，对学生进行跟踪教育，构建了和谐统一的育人环境。

二、预算单位基本情况

砚山县第二高级中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制232人。在职实有232人，其中： 财政全额保障232人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县第二高级中学财务总收入 4173.85万元，其中：一般公共预算3962.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入161.28万元，事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3164.08万元对比增加1009.77万元，增长了31.91%，主要原因调整工资标准、增加统筹考虑基础绩效奖以及人员增加致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县第二高级中学财政拨款收入3962.57万元，其中:本年收入3962.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3962.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3164.08万元对比增加798.49万元，增长25.23%，主要原因是调整工资标准、增加统筹考虑基础绩效奖以及人员增加致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县第二高级中学预算总支出 4173.85万元。财政拨款安排支出 3962.57万元，其中：基本支出3747.85万元，与上年 3164.08万元对比增加583.77万元，增长18.45%，主要原因2023年根据财政要求调整工资标准、增加统筹考虑基础绩效奖和人员增加；项目支出214.72万元，与上年 0万元对比增加214.72万元，主要原因2023年根据财政要求调整工资标准、增加统筹考虑基础绩效奖和人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.教育支出3,021.54万元，其中：初中教育支出697.07万元，主要用于初中部事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出；高中教育支出2324.47万元；主要用于高中部事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出389.35万元,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出373.59万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出15.76万元;主要用于失业保险支出。

3.卫生健康支出271.49万元，其中：事业单位医疗支出210.14万元，主要用于事业单位医疗补助缴费支出；公务员医疗补助支出46.70万元，主要用于公务员医疗缴费支出；其他行政事业单位医疗支出14.64万元；主要用于其他医疗保障缴费支出。

4.住房保障支出280.19万元，其中：住房公积金支出280.19万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于:

1.工资福利支出3702.81万元（其中：基本支出3702.81万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出45.04万元（其中：基本支出45.04万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，砚山县第二高级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，砚山县第二高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，砚山县第二高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额38.39万元，其中：政府采购货物预算38.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第二高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年5.5万元增加0.5万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第二高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第二高级中学2023年公务接待费预算为1.0万元，较上年0.5万元增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

主要原因是2023年砚山县第二高级中学人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第二高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年 5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年 5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县第二高级中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年砚山县第二高级中学机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，，砚山县第二高级中学资产总额18,663.02万元，其中，流动资产184.49万元，固定资产18,478.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18,122.97万元，其中固定资产增加18,662.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第二高级中学2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县第二高级中学2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第二高级中学2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第二高级中学2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第二高级中学2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第二高级中学2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》公开空表。

监督索引号53262200136003700111

砚山县第二高级中学2023年预算公开情况表.xlsx