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砚山县蚌峨中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县蚌峨中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县蚌峨中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县蚌峨中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育中学阶段的教育教学工作。

2.促进基础教育和社会公益服务事业的发展。

3.落实国家课程方案计划，加强对教学常规的督察和管理，不断深化教育教学改革，努力提高办学质量和办学水平。

4.抓好学校党建、教师队伍建设及学校德育工作。

5.科学制定学校教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。

6.负责对学校的教职工人事管理，教职工考核管理、岗位聘用、工资福利待遇管理工作。

（二）机构设置情况

砚山县蚌峨中学共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、党政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.文化管理：丰富内涵，完善体系，充分发挥文化化人功效。明确核心文化理念，引领学校内涵发展；完善学校文化体系，打造师生精神家园；建设年级、班级特色文化，营造浓厚文化氛围；营造书香校园，提高师生文化素养。

2.常规管理：推进机制，强化落实，促进学校管理规范精致。推进学校精细化管理，确保工作有序运行；增强创先争优意识，争创一流工作业绩；民主决策强化监督，推动校务公开透明；加强沟通实施督察，确保工作高效落实。

3.教学管理：立足常规，细挖效益，促进教学质量不断提升。优化教学常规管理，提升课堂教学效益；强化课堂教学研究，引领教学方式转变；深化课堂教学改革，打造优质高效课堂。提高学生的学习愿望与能力，积极开展新教育实验。

4.教师管理：突出师德，提升师能，加快教师专业成长步伐。加强师德师风建设，提升教师职业道德水平；落实评价激励机制，点燃教师工作学习激情；搭建学习竞技平台，提升教师专业发展水平；突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。

5.学生管理：注重德育，培养习惯，促进学生全面健康成长。细化落实主题德育，提升学生道德素养水平；推进“日行一善、周明一理、月养一习”的规范养成教育，注重学生三类习惯培养；发挥主题班会作用，有效开展五大系列教育；加强心理健康教育，促进学生身心健康发展；丰富发展办学特色，拓宽学生个性发展空间。

6.课程管理：完善规划，突出校本，发挥课程育人渠道功效。完善学校课程总体规划，建立核心课程体系；突破国家课程实施瓶颈，发挥学科育人功效；积极开发精品校本课程，促进学生全面发展。

7.安全管理：明确责任，突出重点，强化安全隐患排查整改。完善落实安全制度，细化明确安全责任；强化师生安全教育，定期开展安全演练；开展安全隐患排查，突出重点专项治理；建立完善安保体系，加强周边环境治理。

8.后勤管理：强化服务，规范流程，提升后勤服务育人水平。落实后勤工作机制，增强服务育人意识；严格遵守工作制度，依法依规开展工作；沟通协调监管指导，不断提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 989.41万元，其中：一般公共预算979.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年922.31万元对比增加67.1万元，增长7.28%，主要原因分析人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 979.41万元，其中:本年收入979.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年922.31万元对比增加57.1万元，增长6.19%，主要原因分析人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 989.41万元。财政拨款安排支出 979.41万元，其中：基本支出926.42万元，与上年 922.31万元对比增加4.11万元，增长0.45%，主要原因分析人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；项目支出52.98万元，与上年 0万元对比增加了52.98万元。主要原因是财政部分供养人员支出、保运转支出、保民生支出、城乡义务教育补助经费等纳入项目支出（特定目标类项目）管理使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.教育支出—初中教育701.33万元，主要用于人员经费支出658.28万元，公用经费支出11.24万元，项目支出31.81万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20.88万元，主要用于人员经费支出20.70万元，公用经费支出0.18万元。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.10万元，主要用于人员经费支出93.10万元。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出21.17万元，主要用于项目支出21.17万元。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.93万元，主要用于人员经费支出3.93万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗52.37万元，主要用于人员经费支出52.37万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.82万元，主要用于人员经费支出12.82万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.96万元，主要用于人员经费支出3.96万元。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.83万元，主要用于人员经费支出69.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资240.26万元（其中：基本支出240.26万元，项目支出0万元）。

津贴补贴102.08万元（其中：基本支出102.08万元，项目支出0万元）。

绩效工资315.95万元（其中：基本支出315.95万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费93.10万元（其中：基本支出93.10万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费52.37万元（其中：基本支出52.37万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费12.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元）。

住房公积金69.83万元（其中：基本支出69.83万元，项目支出0万元）。

工会经费11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

退休费20.70万元（其中：基本支出20.70万元，项目支出0万元）。

劳务费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

生活补助21.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.17万元）。

办公费1.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.21万元）。

公务接待费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。

维修（护）费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年砚山县蚌峨中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年砚山县蚌峨中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年砚山县蚌峨中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年砚山县蚌峨中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县蚌峨中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年 0.86万元减少0.26万元，下降30.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县蚌峨中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县蚌峨中学2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年 0.86万元减少0.26万元，下降30.23%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：2023年学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县蚌峨中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年砚山县蚌峨中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县蚌峨中学资产总额578.59万元，其中，流动资产32.49万元，固定资产546.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加382.92万元，其中固定资产增加358.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002700111

砚山县蚌峨中学.xlsx