监督索引号53262200472100000 

砚山县文学艺术界联合会2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。

2.做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。

3.维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。

4.负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。

5.办好《山泉》杂志和七乡文苑网站，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。

6.广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。

7.承办县委、县人民政府及上级文联组织交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构分别是：

1.办公室。负责文联机关机要保密、公文撰写、档案管理、信息交流、财务管理、行政后勤、会务接待工作；负责本机关人事管理、文明建设和日常事务工作；负责文联组织的各项规划、管理、指导工作，当好领导的参谋助手，协调各股室做好工作；完成领导交办的其他工作。

2.组织联络部。负责制定加强文联各协会组织、乡（镇）文艺联络处机构和会员队伍建设方案、政策和措施；负责拟定文艺采风工作方案，每年定期组织各协会开展文艺采风实践活动，挖掘、培养发展党内外文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者；负责组织实施文艺工作者培训方案，向县委、县政府和上级文联举荐、选拔和培养优秀文艺人才；负责加强与上级和县外文艺团体的文艺交流与合作；负责做好文艺工作者的维权服务工作；完成领导交办的其他工作。

3.《山泉》杂志编辑部。围绕县委、县人民政府中心工作，制定《山泉》杂志、《七乡文苑网》编辑规划，提升杂志和网站的时效性、可读性、吸引力；负责征集《山泉》杂志稿件，编辑、出版《山泉》杂志和分发工作；负责《七乡文苑网》编辑，做好《七乡文苑网》页面设置及改革改版，系统维护等工作；完成领导交办的其他工作。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，认真学习省州会议精神，围绕“五干五破”， 把“文山之干”作为加强文联工作的新起点，让干部职工放下包袱、解放思想、转变思路、抢抓机遇，推动发展。真正树立“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从而推动文联各项工作的有序开展。

2.突出重点开展系列文艺活动。一是结合县委、县政府的中心工作及省州文联要求的“五个一”活动，以开展以“文艺惠民”服务和采风创作交流为主要形式，以丰富和满足人民群众的精神文化需求为主要目的，围绕全面建成小康社会、民族团结、乡村振兴等重要工作，积极开展综合采风活动4次。二是统筹协调好“讴歌新时代，共建新砚山”、“深入生活，扎根人民”主题文艺创作实践活动，创作出一批富有时代特色、思想内涵深刻、群众喜闻乐见的优秀文艺作品。三是充分发挥各文艺家协会作用，组织广大会员深入生活、深入实践、深入群众和重点建设一线，创作出一批富有特色的精品力作，举办系列书画摄影比赛和展览活动。四是结合春节、端午、中秋、国庆、元旦等节日，组织各文艺家协会会员深入基层开展丰富多彩的文艺下基层活动。重点开展“新春送祝福活动”、“免费拍摄全家福活动”、“文化惠民”志愿服务活动等文艺志愿服务活动。

3.抓实宣传阵地建设。紧紧围绕县委县政府中心工作，出版《山泉》杂志4期，并不断改进办刊的内容和形式，提高办刊质量，及时宣传县委、县政府的重大决策和部署，宣传各级各部门好的经验和做法，切实发挥好党委、政府的宣传喉舌作用。运用好“七乡文艺”微信公众号、好享砚山APP七乡文艺政务号，推送砚山文艺特色亮点和工作成效。定期调整专题专栏，培训文艺新人，挖掘文艺人才。围绕乡村振兴、民族团结、疫情防控、党风廉政建设等系列重点工作开展宣传报道，讲好砚山故事、传递正能量、唱响好声音。

4.加强文艺队伍建设。一是加强文艺创作能力培训。采取邀请文艺专家进来或带领文艺骨干外出交流学习等方式，推进文艺队伍创作能力培训，激发广大文艺爱好者的创作热情。二是推进文艺作品研讨交流。督促各文艺家协会分别组织开展文艺作品研讨会，让各文艺家协会会员和文艺爱好者通过深度交流提高创作能力。三是积极做好有关培训工作。按照州文联、州社科联及县委、县政府的安排，组织文联干部及会员积极参加上级开展的各类能力教育和创作培训学习，提高文联干部的文艺工作能力。

5.推进文艺精品创作扶持。积极争取上级部门支持，利用一切激励手段吸引更多文艺界人士参与到书写砚山、赞美砚山的文艺创作活动中，让砚山文艺不断出作品、出精品、出人才、出亮点。

6.推进文联深化改革。全面贯彻落实《砚山县文学艺术界联合会深化改革方案》（砚办通〔2019〕36 号），落实文联牵头抓总的主体责任，协调各有关部门扎实推进文联改革工作。重点是推进文联及所属文艺家协会的基本职能、优化文联及所属文艺家协会机构设置和人员配备、文联及所属文艺家协会运行保障机制等事项的改革落地见效，切实履行好文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

7.加强机关党建和党风廉政建设工作。坚持党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实、同推进。持续打造“艺心向党”党建品牌，突出党对文艺工作的全面领导，将党中央决策部署和省州县委的要求，全面准确完整贯彻融入文艺工作中，确保正确文艺方向。加强党风廉政建设和反腐败斗争，全面贯彻落实党风廉政建设主体责任制，严守中央八项规定精神和省委“六个严禁”，强化党章党规党纪教育，推进主体责任派单制，运用监督执纪“四种形态”当中的第一种形态抓早抓小，落实谈心谈话、监督检查职责，防止违纪违法苗头性、倾向性问题发生。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党组工作条例》，推进文联全面从严治党主体责任，旗帜鲜明讲政治，严肃党内政治生活，坚持民主集中制原则，严格依据党章党规党纪工作，把全面从严治党、从严教育、从严管理的任务落到实处，进一步巩固文联风清气正的政治生态。

8.加强意识形态工作。落实意识形态工作主体责任制，每半年召开1次意识形态分析研判会议，有效把握文艺领域意识形态倾向性问题。利用文艺手段、文艺阵地大力宣传砚山经济社会发展成果，积极参与意识形态斗争，讲好砚山故事。

9.加强统战工作。加强文艺统战工作的领导，积极组织干部职工和各文艺家协会会员认真学习《中国共产党统一战线工作条例》，引导文艺统一战线上的工作者感党恩、听党话，跟党走。积极发挥作用，当好砚山发展的宣传员。

10.推进乡村振兴工作。认真抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，督促挂包村在基础设施建设、人居环境卫生、产业发展及群众综合素质提升等工作落实，紧扣“两不愁三保障”，认真贯彻“五查五看”，坚决杜绝返贫现象，巩固提升脱贫攻坚成果。

11.推进民族团结工作。贯彻落实《中办 国办<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见>的通知》（中办发〔2018〕65号），加强对文联干部职工民族团结教育，利用文艺阵地加强对砚山民族团结进步示范创建进展情况、典型成果的宣传。  

12.加强依法治县工作。组织干部职工深入学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公务员法》等法律法规，定期召开党组会议专题研究文联依法治县工作，督促干部职工利用在线普法手机APP，按时上网做好在线普法学习和考试，开展宪法宣传日活动，利用文艺阵地、文艺手段积极营造依法治县良好氛围，为砚山创建法治政府示范县工作奠定基础。

13.抓好保密工作。党组召开专题会议研究部署文联保密工作，组织干部职工深入学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，严格落实保密责任制，加强保密文件资料专人负责规范管理，严防泄密事件在文联发生。

14.持续抓好创文创卫工作。严格按照创文创卫相关文件要求，持续抓好办公区域及网格包保点的卫生、门前五包、五堆十乱、小广告清理及不文明行为的劝导工作，积极配合秀源社区做好防诈反诈、野生菌中毒、一氧化碳中毒等工作的宣传督促。

15.推进双拥创建工作。积极配合相关部门做好拥军优属相关工作，组织各文艺家协会会员深入军营开展文艺活动，利用文联政务媒体平台和《山泉》刊登宣传砚山双拥工作成效，为砚山创建双拥模范县奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 90.28万元，其中：一般公共预算90.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年80.67万元对比增加9.61万元，增长11.91%。主要原因分析是增加了随月发放基础绩效奖，住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 90.28万元，其中:本年收入90.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年80.67万元对比增加9.61万元，增长11.91%。主要原因分析是增加了随月发放基础绩效奖，住房公积金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 90.28万元。财政拨款安排支出90.28万元，其中：基本支出90.28万元，与上年 80.67万元对比增加9.61万元，增长11.91%。主要原因分析是增加了随月发放基础绩效奖，住房公积金；项目支出0万元，与上年 0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.2012801行政运行支出66.56万元，主要用于人员经费支出56.63万元，公用经费支出9.93万元。

2.20805行政事业单位养老支出11.48万元，其中：2080501—行政单位离退休3.34万元，主要用于退休人员经费支出3.31万元，公用经费支出0.03万元；32080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.13万元，主要用于单位养老保险经费支出。

3.21011行政事业单位医疗6.13万元，其中：2101101行政单位医疗4.58万元，主要用于单位行政人员基本医疗支出；2101103公务员医疗补助1.21万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于单位大病补充医疗支出。

4.2210201住房公积金6.10万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出90.28万元，项目支出0万元）。

1.30101—基本工资支出21.70万元。

2.30102—津贴补贴支出26.97万元。

3.30103—奖金支出7.97万元（其中：年终一次性奖金1.81万元、基础绩效奖6.61万元）。

4.301008—机关事业单位基本养老保险缴费8.13万元。

5.30110—职工基本医疗保险缴费4.58万元 。

6.30111—公务员医疗补助缴费1.21万元。

7.30112—其他社会保险缴费0.35万元（其中：工伤保险0.15万元、大病医疗保险0.20万元）。

8.30113—住房公积金6.10万元。

9.30205—水费0.13万元。

10.30206—电费0.27万元。

11.30217—公务接待费0.30万元。

12.30201—办公费3.30万元。

13.30228—工会经费0.98万元。

14.30239—其他交通费4.95万元（其中：行政人员公务交通补贴4.50万元、公共交通专项经费0.45万元）。

15.30299—其他商品服务支出0.03万元。

16.30202—退休费3.31万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.3万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0少万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县文学艺术界联合会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排9.96万元，比上年机关运行经费安排9.79万元增加0.17万元，增长1.74%，增加原因主要是工会经费增加，其中：办公费3.3万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.95万元、水费0.13万元、电费0.27万元、公务接待费0.3万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额9.26万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产8.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8.96万元相比，本年资产总额增加0.3万元，增长3.35%，主要原因是流动资产中包含在职职工2022年12月代扣住房公积金个人部分。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.砚山县文学艺术界联合会2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。

2.砚山县文学艺术界联合会2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.砚山县文学艺术界联合会2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

4.砚山县文学艺术界联合会2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5.砚山县文学艺术界联合会2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6.砚山县文学艺术界联合会2023年无州对下转移支付绩效预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.砚山县文学艺术界联合会2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.砚山县文学艺术界联合会2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

9.砚山县文学艺术界联合会 2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。 

监督索引号53262200472100111

砚山县文学艺术界联合会2023年部门预算公开情况表.xlsx