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砚山县种子管理站2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县种子管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县种子管理站2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规。

2.承担农作物种子质量抽检工作。

3.承担农作物种子市场准入备案审查、种子登记备案，承担农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等。

4.承担砚山县辖区内种子经销商培训及种子经销人员上岗证核发，承担公益性的农业科技培训和技术指导服务等。

5.承担农作物新品种试验、示范、展示、评价等，承担辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作。

6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县种子管理站设3个内设机构。

1.综合办公室,负责单位日常运转工作。

2.品种管理室,负责农作物新品种试验、示范、宣传等工作。

3.行业管理室,负责农作物种子质量监督抽检，农作物种子准入备案审查工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农作物种质资源管理。

种质资源是推动现代化种业创新的物质基础，推动农业高质量发展的“芯片”，是保障国家粮食安全、建设生态文明、维护生物多样性的战略性资源。我站高度重视我县种质资源保护工作，工作上明确有专人负责，经费上要争取财政支持。开展好农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等工作。2023年具体延续2020年与省州同步开展的全国农作物种质资源普查与收集行动工作，2023年计划“收集古老、珍稀农作物地方品种和珍稀、濒危农作物野生近缘种质资源不少于3份送省级鉴定评价和保存。

 2.品种管理工作

（1）农作物品种试验的监督检查工作

我站将按照《云南省主要农作物试验管理办法（试行）》的要求，对2023年度国家、省级在我县区域内开展的主要农作物品种统一试验、联合体试验及自主试验，要求承试单位首先到我站进行备案，我站对整个试验过程进行监督检查，对于试验质量差、达不到试验要求的坚决按报废处理。

（2）新品种的跟踪评价、展示示范工作

2023年将对近二年内通过审定，特别是国审和云南省引种且首次准入砚山县境内推广种植的杂交玉米和水稻新品种，进行跟踪观察和评价，并进行测产验收，得出其适应性种植结论，进一步证明能否在砚山县内推广种植。为今后推选砚山县的主推品种提供参考和依据，从而促进砚山县杂交玉米和水稻发展，提高种植科技水平，辐射带动大面积生产，促进全县粮食增产、增收。

3. 农作物种子质量的监督管理工作

认真开展种子质量的抽查检验工作，一是对2023年进入砚山县内主要农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规定扦取种子备查样品。并对所抽取的全部种子样品依据《农作物种子检验规程》；判定规则为：《农作物种子标签通则》和《农作物种子质量国家标准》进行净度、水分和发芽率检测，抽检覆盖率达100%。二是对2023年砚山县境内种子生产基地的抽检，主要进行转基因抽检，并上报相关转基因材料。三是随机抽取5—10个样品送省级种子管理机构进行净度、水分、发芽率、品种真实性、转基因成分等项目检测。

4.农作物种子生产经营备案工作

我站将根据砚山县农业农村和科学技术局的安排，加大宣传力度，提高商品种子备案率，扩大作物覆盖力，依托农业农村部开发的种子生产经营备案管理系统，认真做好分支机构备案、种子经营备案和种子生产备案。2023年要求所有农作物种子（主要农作物种子和非主要农作物种子）纳入备案管理，特别严格按照省州进一步加强非主要农作物种子（种苗)监管的通知要求，加强对非主要农作物的备案管理。具体要求：经营主体、经营品种以及品种数量都要备案。

  5.对种子经销商培训、种子经销人员上岗证的核发以及公益性农业科技培训指导工作

为进一步提高种子经营门店从业人员素质，规范种子经营秩序，掌握种子经营管理和相关法律法规知识，做到知法、懂法、守法，合法经营。年初将组织全县种子企业县级销售代理及种子经营人员进行培训，培训内容：《中华人民共和国种子法》和（云南省农作物种子条例》的相关规定及种子生产经营网上备案的方法步骤。另外做好公益性农业科技培训指导工作，比如：结合春秋季农作物种子供种关键时期，对人民群众进行“购种须知”培训。

6. 农作物种子市场和种子生产基地监管工作

（1）农作物种子市场检查工作

对全县所辖种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点进行检查，检查内容为：一是查经营主体合法性。种子经营主体是否合法，是否依法备案登记后经营种子；备案登记证明、委托书等是否悬挂在门店醒目位置；是否存在违法调运种子等行为。二是查种子标签和使用说明。按照《农作物种子标签和使用说明管理办法》规定，严格核查种子的标签和使用说明是否规范，重点检查二维码制作规范和可追溯实现情况。三是查备案。按照《农作物种子生产经营许可管理办法》规定，严查门店是否备案、备案信息是否完整真实、已备案信息是否在中国种业信息网上公开等。四是查销售行为合法性。种子经营者是否依法建立、保存经营台账；是否按照法律法规规定开具销售有效凭证；是否存在其他隐情不抱、恶意销售假冒侵权产品等违法行为。

（2）农作物种子生产基地监管工作

为确保砚山县辖区内农作物种子生产安全有序进行，确保生产出的种子质量安全可靠，首先对进入砚山县辖区内开展农作物种子生产的生产企业进行资质核查，对生产基地进行检查，检查生产基地是否符合种子生产要求，隔离条件是否符合相关要求；所生产的品种、地点等信息与生产许可证是否一致，是否具有品种权许可，种子生产经营档案、受委托生产者是否已通过备案系统审核等。其次对农作物种子生产过程进行全覆盖监管，对农作物种子生产田进行去雄、去杂等田间检验和转基因抽检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入144.93万元，其中：一般公共预算144.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年127.34万元对比增加17.59万元，增长13.81%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等有所增加，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入144.93万元，其中:本年收入144.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年127.34万元对比增加17.59万元，增长13.81%，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等有所增加，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出144.93万元。财政拨款安排支出144.93万元，其中：基本支出142.86万元，与上年102.31万元对比增加40.55万元，增加39.63%，主要原因是主要原因分析应付而未付的资金增加；项目支出2.07万元，与上年2.07万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是领取抚恤金人数无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.社会保障和就业支出51.00万元，比上年预算数51.89万元减少0.89万元，减少1.71%，主要用于行政事业单位养老支出48.46万元，死亡抚恤支出2.07万元，其他社会保障和就业支出0.47万元；

2.卫生健康支出10.58万元，比上年预算数7.10万元增加3.48万元，增长49.01%，主要用于行政事业单位医疗10.58万元；

3.农林水支出74.95万元，比上年预算数62.09万元增加12.86万元，增长20.71%，主要用于人员工资和保运转支出 74.95万元；

4.住房保障支出8.40万元，比上年预算数6.26万元增加2.14万元，增长34.18%，主要用于住房公积金支出8.40万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        财政拨款安排支出144.93万元，按经济科目分组（其中：基本支出144.93万元，项目支出0万元），其中：社会保障和就业支出51万元，卫生健康支出10.58万元，农林水支出74.95万元，住房保障支出8.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年2.0万元减少0.1万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县种子管理站2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.5万元减少0.1万元，下降20.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1.5万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1.5万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本部门是事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县种子管理站资产总额479.98万元，其中，流动资产80.27万元，固定资产94.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产305.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他事项说明

1、砚山县种子管理站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故预算06表《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、砚山县种子管理站没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故预算07表《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3、砚山县种子管理站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故预算08表《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4、砚山县种子管理站没有州对下转移支付预算的收入，也没有使用州对下转移支付预算的支出，故预算09-1表《州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5、砚山县种子管理站没有州对下转移支付绩效目标，故预算09-2表《州对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6、砚山县种子管理站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故预算10表《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7、砚山县种子管理站没有上级补助项目支出预算，故预算11表《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600800111

砚山县种子管理站2023年部门预算公开情况表.xlsx