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砚山县工信商务局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县工信商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县工信商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县工信商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县工信商务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（砚办发〔2019〕16号）精神：砚山县工信商务局主要职能职责：一是贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国成品油市场管理办法》等法律法规。二是负责拟定全县工业发展规划，推进信息化与工业化融合发展。三是负责拟订全县内外贸易发展规划，推进流通产业结构调整；指导全县内外贸易促进活动和体系建设，推动市场主体发展。四是协助上级无线电管理部门做好县域内无线电管理工作。五是负责煤矿企业的安全生产监管工作，拟订全县煤炭发展规划。六是指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关问题。七是完成县委、县政府交办的其他任务。        

2.根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发〈砚山县中小企业服务中心“十定”规定〉的通知》（砚编办发〔2020〕14号），设立砚山县中小企业服务中心，为砚山县工信商务局管理的所属事业单位，机构规定为股级。其主要职能职责：一是承担信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作。二是承担人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。三是承担融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务。四是承担管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务。五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务。六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。七是完成县工信商务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县工信商务局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股、煤炭管理股、政策法规股。加挂砚山县中小企业局、砚山县无线电管理办公室牌子，所属单位0个。共有编制17名，其中，行政编制13人（含工勤编制3人），砚山县工信商务局中小企业服务中心核定事业编制4名。

（三）重点工作概述

1.抓工业经济指标。认真落实领导干部职工挂钩联系重点企业（大个体）的要求，做到精准分析研判每一户重点企业的生产经营情况，及时帮助企业解决存在的困难和问题，推动企业释放产能、满负荷生产，深挖企业技改和新建项目，全面贯彻落实各级惠企政策。2023年，力争实现规上工业产值完成380亿元，同比增长74 %，增加值增速50%以上。

2.抓商贸流通工作。抓消费稳增长，重点关注限额以上吃穿用及小微企业，按照在库内企业名录，逐户分析挖掘潜力，努力实现社消零售总额更大增长。抓解忧纾困，鼓励企业激发展信心。抓纳限入统，建立纳限企业数据库，注重提升纳限企业的质量，争取更多的企业纳限。抓挂联报数，对库内企业逐户分析研究，指导好报数工作，做到应报尽报。2023年，力争社会消费品零售总额完成61亿元左右，同比增长3%。

3.抓固定资产投资及项目建设。全力以赴加快推进正在建设的项目，找准固定资产投资的着力点和突破口，扩大有效投资。盯紧2023年新开工项目的前期工作进度，抓好项目按时开工。加强协调服务，解决正在开展前期项目的困难和问题，全力为项目落地保驾护航。2023年，力争完成固定资产投资888000万元，包装谋划500万元以上项目10个。

4.抓巡察整改促作风转变。以本次巡察整改为契机，坚持严字当头，对巡察发现的问题，严格制定整改方案、列出整改清单，逐项分解落实责任，以抓铁有痕、踏石留印的决心抓实存在问题整改，确保各项整改措施落到实处，把问题不折不扣整改到位，深入推动建章立制，构建长效机制，切实将整改成果转化为推动工信商务工作发展的强大动力，努力开创工信商务工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。社会购买服务人员6人，遗属人员2人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1680.35万元，其中：一般公共预算580.35万元，政府性基金1100.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年512.61万元对比增加1167.74万元，增长227.80%。主要原因是增加政府性基金1100.00万元，政府性基金占全年总收入69.49%，较上年增长100%，致使总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1680.35万元，其中:本年收入1680.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.35万元，政府性基金预算财政拨款1100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年512.61万元对比增加1167.74万元，增长227.80%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款1100.00万元，政府性基金占全年总收入69.49%，较上年增长100%，致使财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1680.35万元。财政拨款安排支出1680.35万元，其中：基本支出579.32万元，与上年512.61万元对比增加66.71万元，增长13.01%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出1101.03万元，与上年对比增加1101.03万元，增长100%，主要原因是增加了政府性基金预算支出1100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出356.95万元，比上年预算数308.05万元增加48.90万元，增长15.87%，主要用于人员经费304.32万元，公用经费52.63万元，项目支出0万元；

2.社会保障和就业支出154.90万元，比上年预算数150.46万元增加4.44万元，增长2.95%，主要用于人员经费152.88万元，公用经费0.99万元，项目支出1.03万元；

3.卫生健康支出37.47万元，比上年预算数30.25万元增加7.22万元，增长23.87%，主要用于人员经费37.47万元；

4.城乡社区支出1100.00万元，比上年预算数增加1100.00万元，增长100%，主要用于政府性基金预算支出；

6.住房保障支出31.03万元，比上年预算数23.85万元增加7.18万元，增长30.10%，主要用于人员经费31.03万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出1680.35万元，按经济科目分组（其中：基本支出579.32万元，项目支出1.03万元，政府性基金预算支出1100.00万元）。

1.工资福利支出414.23万元，其中:基本工资106.52万元，津贴补贴123.01万元，奖金34.89万元，绩效工资19.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.38万元，职工基本医疗保险缴费23.28万元，公务员医疗补助缴费11.40万元，其他社会保障缴费3.02万元，住房公积金31.03万元,其他工资福利支出20.16万元。

2.商品和服务支出53.63万元，其中：办公费5.70万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，差旅费1.50万元，培训费0.30万元，会议费0.20万元，劳务费4.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费4.99万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用22.24万元，其他商品和服务支出4.70万元。

3.对个人和家庭的补助111.46万元，其中：退休费111.26万元，其他对个人和家庭的补助0.20万元。

4.项目支出1101.03万元，其中：基础设施建设补助资金1100.00万元，遗属补助专项经费1.03万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.43万元，其中：政府采购货物预算2.03万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工信商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年41.35万元减少32.35万元，下降78.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县工信商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县工信商务局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年37.60万元减少32.60万元，下降86.70%，国内公务接待批次为48次，共计接待618人次。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。较上年预算减少的原因：是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工信商务局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年3.75万元增加0.25万元，增长6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年3.75万元增加0.25万元，增长6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。较上年预算增加的原因：与云南砚山产业园区管理委员会合署办公，业务量增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排53.63万元，比上年机关运行经费安排50.86万元增加2.77万元，增长5.45%，主要变动原因：人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费5.70万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，差旅费1.50万元，培训费0.30万元，会议费0.20万元，劳务费4.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费4.99万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用22.24万元，其他商品和服务支出4.70万元。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行维护费等，为保证机构日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县工信商务局资产总额1,928.83万元，其中，流动资产1,871.64万元，固定资产57.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.24万元，其中固定资产减少16.78万元，下降22.68%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

2.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

3.本单位2023年无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

4.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

5.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县工信商务局2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262201432200111

砚山县工信商务局2023年部门预算公开情况表.xlsx