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砚山县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

（2）贯彻执行、拟订全县应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并组织实施。

（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻砚解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导全县各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

（8）负责城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织森林草原火灾扑救工作实施。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（15）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同砚山县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县应急管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、风险监测与救灾救灾股、政策法规与行政审批股、安全监管股、安全生产综合协调股。

所属单位3个，分别是：

1.砚山县地震局

2.砚山县安全生产应急救援队（砚山县应急指挥中心、砚山县人民政府专职消防队）

3.砚山县安全生产综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.强抓习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神的学习贯彻落实。制定印发了《县政府领导干部2022年安全生产工作任务清单》，把习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神纳入全县各级各部门理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、“第一议题”重要内容，纳入县委宣传工作要点和各部门干部职工会学习计划，始终做到第一时间传达贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，自觉把思想和行动统一到中央和省、州关于安全生产工作各项决策部署上来。11个乡（镇）45个县安委会成员单位累计开展集中学习158次。

2.统筹发展与安全两件大事，推进安全生产“十五条措施”落细落地。县委县政府高度重视安全生产工作，严格落实党政同责、齐抓共管和“三个必须”。今年来，县委常委会、县政府常务会分别听取 11 次安全生产工作情况汇报，研究部署安全生产工作，解决安全生产工作存在问题；县委、县政府主要领导分别带队调研检查安全生产工作 3 次，其他县级领导和各级各部门领导按照职责清单分别对分管行业领域开展了安全生产调研检查，合力推动“十五条措施”在砚山落地见效。

3.压实“三方”责任，上下齐抓共管安全生产。一是认真落实州委“干在实处、走在前列”“文山之干”的工作要求和县委县政府对安全生产和消防工作决策部署，层层签订年度安全生产和消防工作目标责任书，层层压实安全责任。县委书记与县委常委班子及11个乡（镇）党委书记签订了安全生产和消防工作责任制；县长与县政府领导班子及11个乡（镇）长签订了安全生产和消防工作责任制，县政府领导班子分别与分管部门主要领导签订了安全生产和消防工作责任制，确保“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”落在实处。二是严格落实《砚山县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责清单》，印发了《砚山县 2022 年安全生产和消防工作任务清单》，非煤矿山、危险化学品、工贸、建筑施工、道路交通、城镇燃气、消防、特种设备、危险废物处置、农业（渔业）等重点领域监管部门细化了年度安全生产监管职责清单，督促监管行业企业建立健全了年度安全监管台账和问题隐患整改清单、三年行动计划清单，确保了问题隐患整改落实到位。

4.扎实抓好安全生产专项整治三大行动，夯实安全发展基础。一是力抓安全生产专项整治三年行动收官之战。二是安全生产教育培训“走过场”专项整治纵深推进。三是常态化开展“打非治违”，提升监管执法效能。

5.聚焦重点，狠抓重大安全风险专项整治。一年来，组织开展危险化学品、非煤矿山、工贸、道路运输、建筑安全、城镇燃气等行业的安全专项整治，切实解决一批安全风险隐患，安全生产专项整治三年行动不断巩固，安全基础不断夯实。

6.聚焦短板，强化安全生产基础建设。一是落实企业安全生产承诺制度。二是推进科技强安工程建设。三是扎实推进安全生产诚信制度，推行安全责任保险。

7.严把“项目关”，严格精准监管执法。一是抓好“项目水平高”。严格执行安全生产“三同时”，对在建106个建设项目开展全覆盖执法检查，未存在“边审批、边设计、边施工”情况，严禁工艺落后、本质安全水平低、不具备安全生产条件的淘汰落后化工项目在砚山落地，督促25户企业办理安全设施“三同时”手续，确保企业落地不带来隐患。二是强抓执法检查。突出重点行业领域和重点部位制定年度执法计划，持续推进“双随机、一公开”和“安全生产执法+专家”式执法检查。一年来，组织502个安全检查组，对非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防等重点行业领域2498户（次）生产经营单位开展拉网式排查，排查安全隐患8634项，整改完成8586项，整改率99.44%。

8.深抓应急体系建设，提高应急处置能力。一是加强风险监测预警。健全完善“一接三即”、“1262”气象精心细化预警预报和“叫应”机制，组建乡（镇）防汛应急抢险救援队伍16支863人，村（社区）应急抢险救援分队337支5523人。下沉24名县级领导包乡（镇）、108名乡（镇）级领导包村、1160名村干部包组、10940名党员干部包户。发布气象预警信息82次、自然灾害预警提示8期。启动Ⅲ级应急响应2次，派出118个检查组590人次对水利设施、地质灾害点、矿山尾矿库、道路桥涵、城区排涝等重点行业设施开展拉网式排查，排查问题及隐患372条，完成整改372条，整改销号率达100%。二是推进全县应急管理指挥系统信息化建设。积极抓好全县应急指挥调度系统建设，实现省、州、县、乡“四级”应急指挥调度信息互联互通，一年来，与省、州、乡应急指挥调度达68场次。三是修订完善全县应急预案体系，强化应急演练。修订并印发了《砚山县安全生产事故灾难应急预案》《砚山危险化学品烟花爆竹事故灾难应急预案》《砚山县非煤矿山事故灾难应急救援预案》《砚山县尾矿库事故灾难应急预案》等 4 个预案，道路交通运输、建筑施工、能源（电力）、危险废物、城镇燃气、农业农村、文化旅游等行业主管部门编制了本行业领域生产安全事故应急预案并向县应急管理局进行了备案。制定《砚山县2022年度危险化学品火灾事故应急演练方案》，5月12日，县人民政府组县公安局、消防教育大队、应急、工信、卫健、气象等织在云南普阳煤化工有限责任公司开展了开展危险化学品火灾事故应急演练。一年来，全县11个乡（镇）108个村（社区）1102个村小组143398户、272个学校（师生10万余人）、104家企业参共组织开展应急演练1465场次，参与演练人数达290986人。四是狠乡（镇）应急救援队伍建设。加快12支政府专职消防队和矿山、危险化学品等专业应急救援队伍建设，完成了平远、江那、阿猛、稼依等四个乡镇政府专职消防队规范化建设，成立消防志愿队伍48支应急救援能力不断提升。

9.狠抓安全生产宣传教育，社会公众安全生产意识明显提升。以安全宣传“五进”为抓手，以“三月法制宣传月”“5.12防灾减灾日”“六月安全咨询月”“11.9消防月”“宪法日”等活动为载体，采取设立咨询点、展板、发放安全倡议书、组织新安全生产法知识测试、发放安全小常识、张贴安全宣传挂牌、组织观看生产安全事故警示教育片、开展安全生产应急演练等方式，普及安全生产法律法规和安全知识，提高人民群众安全防范意识。一年来，开展专题讨论、集中宣讲、培训辅导等活动57场次，安全生产“公开课”“大家谈”“班组会”等学习活动342场，进村入户宣传7101场次，发放宣传资料329960份，组织观看典型事故警示教育片121场参与12600人次，组织“安全志愿者在行动”376场参与11650人次，组织各类应急演练活动1472场参与302186人次。

10.加强监测预报预警，强化值班值守。加强部门协调联动，充分运用气象、地震、水文、地质灾害等部门的预测预报成果，科学研判灾害性天气发展趋势，利用电子显示屏、微信、手机短信等渠道，及时发布、滚动播出预警信息和风险提示，确保险情、灾害信息第一时间发布告知。认真落实24小时专人值班和领导干部带班制度，做到单位主要负责人和轮值带班领导保持24小时通信畅通，确保发生突发事件时联网畅通。

二、预算单位基本情况

砚山县应急管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1172.2万元，其中：一般公共预算1171.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1万元。

与上年1151.77万元对比，增加20.43万元，增长率为1.77%，主要原因分析是调整人员工资标准，工资、保险等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1171.2万元，其中:本年收入1171.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1171.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1151.77万元对比，增加19.43万元，增长率为1.69%，主要原因分析是调整人员工资标准，增加项目资金收入，工资、保险等费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1172.2万元。财政拨款安排支出 1171.2万元，其中：基本支出1165.31万元，与上年 1151.77万元对增加13.54万元，增长率为1.18%，主要原因分析是调整人员工资标准，工资、保险等费用相应增加；项目支出5.89万元，与上年 0万元对比增加5.89万元，增长率为100%，主要原因分析增加了春节慰问经费、抚恤金。非财政拨款支出1.00万元，与上年0万元相比增加1.00万元，增长率为100%，主要原因分析增加了其他资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于灾害防治及应急管理支出952.59万元，社会保障和就业支出109.69万元，卫生健康支出54.55万元，住房保障支出54.37万元。

功能科目分组，主要用于以下：

1.灾害防治及应急管理支出952.59万元，比上年预算数974.93万元减少22.34万元，下降2.29%，主要用于人员经费818.3万元，公用经费128.74万元，项目支出5.55万元。

2.社会保障和就业支出109.69万元，比上年预算数86.38万元增加23.31万元，增长26.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出72.49万元，行政单位离退休35.49万元，行政单位离退休公用经费0.27万元，其他社会保障和就业支出1.1万元，项目支出0.34万元。

3.卫生健康支出54.55万元，比上年预算数49.86万元增加4.69万元，增长9.41%，主要用于行政单位医疗26.23万元，事业单位医疗14.55万元，公务员医疗补助10.75万元，其他行政事业单位医疗支出3.02万元。

4.住房保障支出54.37万元，比上年预算数40.6万元增加13.77万元，增长33.92%，主要用于住房公积金54.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1165.31万元，项目支出5.89万元）。

工资福利支出1036.3万元。

1.基本工资165.86万元、津贴补贴197.12万元、奖金39.81万元、绩效工资78.91万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费72.49万元。

3.卫生健康支出55.65万元。其中：职工基本医疗保险缴费40.78万元、公务员医疗补助支出10.75万元、其他行政事业单位医疗支出3.02万元、其他社会保障缴费1.1万元。

4.住房保障支出54.37万元。

5.行政单位离退休费35.49万元。

6.其他工资福利支出336.6万元。

商品和服务支出129.01万元。其中：办公费23.8万元、印刷费5万元、水费0.6万元、电费1.2万元、物业管理费10.7万元、邮电费2万元、差旅费23.55万元、公务用车运行维护费9万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出5.27万元、培训费1万元、工会经费18.79万元、其他交通费用23.1万元。

项目支出5.89万元。其中：救济费5.55万元、抚恤金0.34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.35万元，其中：政府采购货物预算15.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年 9.92万元增加4.08万元，增长41.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元相比，无变动情况。

（二）公务接待费

砚山县应急管理局2023年公务接待费预算为5万元，较上年 5万元无增减变化，国内公务接待批次为66次，共计接待632人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年4.92万元增加4.08万元，增长82.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年 4.92万元增加4.08万元，增长82.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增减变化原因2022年12月根据砚车管复〔2020〕3号新购置一辆应急抢险车，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排128.74万元，比上年机关运行经费安排133.07万元减少4.33万元，下降3.25%，减少原因主要是人员减少，相关经费相应减少。其中：办公费23.8万元、印刷费5万元、水费0.6万元、电费1.2万元、物业管理费10.7万元、邮电费2万元、差旅费23.55万元、公务用车运行维护费9万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出5万元、培训费1万元、工会经费18.79万元、其他交通费用23.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2022年12月31日，砚山县应急管理局资产总额430.04万元，其中，流动资产66.35万元，固定资产363.69万元， 对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额750万元相比，本年资产总额减少319.96万元，其中固定资产减少8.92万元，下降2.79%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；固定资产增加31.66万元；报废报损资产23项，账面原值40.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算表预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算表预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算表预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付绩效目标表预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置表预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算表预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县应急管理局2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262201434200111

砚山县应急管理局2023年部门预算公开情况表20230412040255799.xlsx