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砚山县归国华侨联合会2023年预算公开目录
第一部分 砚山县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县归国华侨联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
（一）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全面履行好服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职责，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。
（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；办好侨联所属企事业。
（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主法治建设。
（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。
（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。
（八）负责落实县委、县政府及上级侨联部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
砚山县归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：综合股、海外交流和基层工作股。所属单位0个，分别是：
1.综合股。负责内外联系，综合协调和处理日常运转工作，掌握、反映工作动态；负责单位党建、党风廉政和纪律作风建设、文秘、机要、档案、保密、保卫、财务、资产、信息及行政管理、后勤、会务、对内接待等工作。
2.海外交流和基层工作股。负责联系结对子，联系团体并组织侨界有关活动；协调海外联谊工作，指导下级侨联拓展对外联络工作，开展海外侨胞的交往和联谊活动；负责组织协调海外华侨、华人社团、专业团体及重点人士、有实力的企业家、华商等到砚山开展引资引智工作；加强海内文化交流、推进海外华文教育，联系并服务侨资和侨属企业，接受和管理海外用于公益事业的捐款；负责侨务对台工作，国外侨情调研，建立海外社团、侨领、知名人士、企业及引资引智信息库建设工作；负责基层组织建设、侨胞之家建设、信访维稳、依法治县、法治宣传教育和法律咨询援助、政策调研、慰问和救助审查、华侨事务项目建设；配合有关部门做好我县人大代表中归侨侨眷代表、县政协中侨界别委员的人事推荐和服务；负责完成上级部门对口安排的工作任务；负责建立县内侨情信息库。
（三）重点工作概述
2023年侨务工作在县委、县政府的领导下，在上级侨务部门的指导帮助下，进一步明确工作定位、牢记宗旨，以习近平总书记重要讲话精神和思想为指引，把握主题、务实创新、改革发展，深入侨胞、深入基层、深入实际，着力做好各项为侨服务工作，最大限度凝聚侨心侨力，为实现伟大中国梦作出更大成绩。
1、坚决拥护“两个确立”狠抓思想政治素质提升，切实推进全面从严治党和加强自身建设。
2、坚持依法维护侨益狠抓法治意识教育。
3、坚持建功新时代的干劲服务经济社会大局。
4、坚持为侨服务宗旨狠抓侨联工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入109.02万元，其中：一般公共预算109.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年106.64万元对比，增加了,2.56万元，增长2.4%，主要原因分析：2022年年底调入工作人员2名，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入109.02万元，其中:本年收入109.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年106.64万元对比，增加了,2.56万元，增长2.4%，主要原因分析2022年年底调入工作人员2名，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出109.02万元。财政拨款安排支出 109.02万元，其中：基本支出105.32万元，与上年106.64万元对比减少1.32万元，主要原因分2023年有人员退休，经费减少；项目支出3.7万元，与上年 3.7万元对比，增加了0万元，主要原因分析:由于财政紧张，本年度项目未通过审批，沿用上年项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出81.84万元，比上年预算数79.88万元增加1.96万元，增长2.45%，主要用于人员经费66.25万元，公用经费11.89万元，项目支出3.7万元；
2.社会保障和就业支出12.93万元，比上年预算数11.6万元，增加1.33万元，增长,11.46%，主要用于人员经费12.9万元，公用经费0.03万元，项目支出0万元；
3.卫生健康支出7.12万元，比上年预算数8.43万元。减少1.31万元，下降15.53%，主要用于人员经费7.12万元；
4.住房保障支出7.14万元，比上年预算数6.72万元。增加0.42万元，增长6.25%，主要用于人员经费7.14万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出105.32万元，项目支出3.7万元）。
工资福利支出90.01万元，其中：基本工资24.88万元，津贴补贴32.04万元，奖金2.07万元，绩效工资7.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元，职工基本医疗保险缴费5.35万元，公务员医疗补助缴费1.35万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金7.14万元。
商品和服务支出11.92万元，其中：办公费3.34万元，差旅费1万元，水费0.06万元，电费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.15万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出0.03万元；
对个人和家庭的补助3.39万元，其中：退休费3.39万元。
项目支出3.7万元，其中：中央华侨事务管理经费3.7万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年 0.53万元。减少0.33万元，下降62.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元。减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县归国华侨联合会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.53万元，减少0.33万元，下降62.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
减少原因：严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元。减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元，减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，砚山县归国华侨联合会开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设。
存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。
下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排11.92万元，比上年机关运行经费安排13.65万元，减少1.73万元，下降12.67%，减少原因主要是：人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费3.34万元，差旅费1万元，水费0.06万元，电费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.15万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出0.03万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县归国华侨联合会资产总额11.23万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产10.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年对比资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；购置车辆0辆，账面原值0万元；购置电脑办公设备0台，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因砚山县归国华侨联合会无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
2.因砚山县归国华侨联合会无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
3.因砚山县归国华侨联合会无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
4.因砚山县归国华侨联合会无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
5.因砚山县归国华侨联合会无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；
6.因砚山县归国华侨联合会无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200443500111
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