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砚山县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 砚山县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责在全系统宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，以及县委、县政府出台的有关农业、农村经济工作和社会发展的各项政策和决定。

（2）负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；研究制定全县供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，推进农村现代流通服务体系建设，促进城乡经济社会统筹发展。

（3）指导和帮助农民建立农村合作经济组织，牵头组织县级示范社评选，以及州以上示范社申报和县级合作社项目评审，推动农民合作社规范化、示范化建设。为农民提供产前、产中、产后服务，参与和推动农业产业化经营。

（4）负责组织、协调和指导全县供销合作社系统的生产经营活动；协同配合有关部门对农资、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

（5）指导全县供销合作社产权制度改革，总结推广各种行之有效的经营管理制度；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益。

（6）指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全县合作经济组织提供信息服务。

（7）定期做好全系统会计、统计、人事劳动、社办工业等各种统计报表的综合上报。

（8）履行社有资产出资人职能，指导全县系统经营管理，确保社有资产保值、增值。

（9）抓好全系统安全生产工作，加强对生产经营活动的安全管理；指导各下属企业开展好改革改制工作；协调系统内相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

（10）组织开展对系统干部职工、农民合作社管理人员、农民经纪人、庄稼医生等的培训，提高广大乡村干部素质，培育适应市场经济需要的农产品经纪人队伍。

（11）负责代表砚山县合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、人才技术交流，签订合资合作协议。

（12）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

砚山县供销合作社联合社共设置内设机构5个，分别是：

1.办公室。

2.合作指导股

3.经济发展股

4.财务股

5.监事会办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固供销社综合改革成果，加大社有资产管理。对全县供销系统资产进行全面的清理排查，登记造册，做到底数清楚，产权明晰，严防社有资产流失。厘清社有资产运营状况，加强对社属企业资产和财务运行情况监督检查，确保依法依规，最大化保证社有资产保值增值。加大对社有资产房产进行全面的安全隐患排查。

2.搭建供销经营服务网络，促进乡村振兴有效衔接。准确把握城乡民生需求，不断完善现有助农服务平台和助农服务中心的服务功能。吸纳企业、能人搞活农资经营，利用经营业务恢复重建基层社，帮助综合服务社开拓经营服务领域，实现利益联结式经营服务网络更广覆盖。培育壮大单体合作社、促进合作社间、产业链间连接，指导服务合作社规范化运作，促进合作社不断壮大实力，形成带领群众脱贫致富的长效机制。依托“文品入沪”“云品出滇”等项目，拓宽农产品销售渠道。

3.加强社有资产管理，确保社有资产保修值增值。深化供销综合改革成果，加强社有资产的营运管理，建立健全社有资产管理制度，盘活资产存量。严格财经制度，管好用好供销社社有资产，加大对基层社财务资金使用的监管力度，提升社有资产经济效益和社会效益。

4.坚持为农服务宗旨，实行开放办社。加强系统内外的联合与合作，结合基层组织建设和乡村振兴工作的需要，有效整合供销各方面资源，加快发展供销合作经济，助力砚山乡村振兴建设。积极推进生产、供销、信用 “三位一体”综合合作，借鉴浙江等地的做法和经验，争取金融监管部门和银行的支持。

5.完善供销经营网络和组织体系建设。抓好基层组织市场化运营。指导县、乡（镇）供销合作社与村“两委”合作，推进基层供销合作社、农民合作社、服务中心实体化、企业化运作，把基层供销合作社、农民合作社、综合服务中心办成具有较强经济实力和服务能力的为农服务实体和平台。抓好冷链物流项目。

6.健全农业生产服务体系，为农民合作社、家庭农场和小农户提供优化服务。保障农资和重要农产品供应。充分发挥供销系统农资企业主渠道作用，带头稳定农资价格，积极销售各种肥料、农药、种子等农资，做到农资供应不断档、不脱销、无假货。督促指导供销企业做好农资储备、调供工作，确保有足量的农资投放到市场，保证市场稳定，满足春耕生产需求。

7.强化人才队伍建设。制定奖惩激励机制，广泛吸引各类经营管理和专业技术人才进入供销行业。坚持“走出去、请进来”等多种培训方式，着力培养一批懂市场、会管理、善商战的优秀人才，造就一支对农民群众有感情、对合作事业有热情、对干事创业有激情的高素质供销干部队伍。

二、预算单位基本情况

砚山县供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

砚山县供销合作社联合社2023年财务总收入277.75万元，其中：一般公共预算277.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年278.01万元对比减少0.26万元，下降0.09%，下降的主要原因是在职转退休1人，工资福利支出减少，人员经费也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入277.75万元，其中:本年收入277.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年278.01万元对比减少0.26万元，下降0.09%，下降的主要原因：1、坚持勤俭节约、勤廉办事原则；2、在职转退休1人，工资福利支出减少，人员经费也相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出277.75万元。财政拨款安排支出277.75万元，其中：基本支出277.75万元，与上年278.01万元对比减少0.26万元，下降0.09%，主要原因：在职转退休1人，工资福利支出减少，人员经费也相应减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、社会保障和就业支出—05行政事业单位养老支出—01行政单位离退休费77.84万元。主要用于退休人员工资和其他公用支出。

2、社会保障和就业支出—05行政事业单位养老支出—05机关事业单位基本养老保险缴费支出18.17万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出--11行政事业单位医疗-01行政单位医疗10.22万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

4、卫生健康支出--11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助3.81万元。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

5、卫生健康支出--11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出1.49万元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

6、城乡社区支出--01城乡社区管理事务--01行政运行152.59万元。主要用于人员工资支出和机关运转的公用经费支出。

7、住房保障支出--02住房改革支出--01住房公积金13.63万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1、基本工资48.11万元，其中：基本支出48.11万元，项目支出0万元。

 2、津贴补贴60.58万元，其中：基本支出60.58万元，项目支出0万元。

3、奖金17.56万元，其中：基本支出17.56万元，项目支出0万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费18.17万元，其中：基本支出18.17万元，项目支出0万元。

5、职工基本医疗保险缴费10.22万元，其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元。

6、公务员医疗补助缴费3.81万元，其中：基本支出3.81万元，项目支出0万元。

7、其他社会保险缴费1.49万元，其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元。

8、住房公积金13.63万元，其中：基本支出13.63万元，项目支出0万元。

9、办公费4.4万元，其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元。

10、水费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元。

11、电费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元。

12、差旅费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。

13、公务接待费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。

14、工会经费2.19万元，其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元。

15、公务用车运行维护费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。

16、其他交通费11.35万元，其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元。

17、其他商品服务支出0.69万元，其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元。

18、退休费77.15万元，其中：基本支出77.15万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元相比无增减变动，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

        砚山县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是为2022年和2023年均无因公出国（境）编预算费用支出。

      （二）公务接待费

       砚山县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万元相比无增减变动。国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

      （三）公务用车购置及运行维护费

       砚山县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年4万元相比无增减变动。严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排27.03万元，比上年机关运行经费安排29.9万元减少2.87万元，下降9.6%，主要变动原因是在职转退休1人，一般公用经费减少。其中：办公费4.4万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费3万元，公务接待费1万元，工会经费2.19万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.35万元，其他商品和服务支出0.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县供销合作社联合社资产总额2104.63万元，其中，流动资产2099.38万元，固定资产5.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.69万元，其中固定资产增加4.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年度无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位2023年度无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位2023年度无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位2023年度无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位2023年度无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年度无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。 

监督索引号53262200473400111

砚山县供销合作社联合社2023年部门预算公开情况表.xlsx