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砚山县蚌峨乡2022年预算公开目录
第一部分 砚山县蚌峨乡2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县蚌峨乡2022预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县蚌峨乡2022年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
砚山县蚌峨乡内设机构10个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
分别是：
1. 砚山县蚌峨乡人民政府，该部门共设5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、乡村振兴办公室。
2. 砚山县蚌峨乡人大
3. 砚山县蚌峨乡党委
4. 砚山县蚌峨乡财政所
5. 砚山县蚌峨乡农业综合服务中心
6. 砚山县蚌峨乡应急服务中心
7. 砚山县蚌峨乡社会保障服务中心
8. 砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心
9. 砚山县蚌峨乡综合执法大队
10. 砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心
（三）重点工作概述
2022年是蚌峨乡第十三届人民政府的开局之年，是“十四五”规划的第二年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。今年政府工作的预期目标为：全乡农村经济总收入增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长10%，规模以上固定资产投资增长10%。
围绕上述目标，今年要全力以赴抓好以下工作：
（一）全力以赴抓实疫情防控。按照中央和省州县决策部署，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，常态化做好疫情防控，统筹好经济发展。健全完善疫情防控应急预案，全力推进疫苗接种工作，构建强有力的防控救治体系，加强防控宣传，提升群众防控意识，筑牢全乡免疫屏障。
（二）全力以赴抓实乡村振兴。紧紧围绕县委、县政府和乡党委关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署，严格落实“四个不摘”要求，构建防返贫监测和帮扶长效机制，持续巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。完善乡村治理体系，重点整治农村人居环境，打造美丽宜居乡村，每个村委会至少打造1个环境治理示范村。全力推进蚌峨村委会上、中、下六肥3个村小组美丽村庄建设项目。全力配合那兴高速公路建设，力针对6个村委会24个自然村进村路硬化28公里。推进村庄美化亮化工程。配套完善村内文化娱乐器材和场地。建立健全应急机制，储备好水源，确保人畜饮水、农田灌溉用水充足。从严从重打击乱占乱建违法行为，有效控制农村乱占耕地建房问题。引导全乡人民群众养成良好卫生习惯和文明意识，全力争创国家级卫生乡镇和省级文明乡镇。
（三）全力以赴抓实产业强乡。立足优势，大胆尝试，推进产业落地落实。推进产业快速发展。抓实短、平、快特色产业，做好花椒及香脆李产业的管护工作。全力推进时光鸡、岁月鸭、年华猪、高峰牛、野生蜂蜜等养殖发展项目，打造特色生态品牌，着力构建一村一品，促进农户增收。培育龙头企业。积极引进龙头企业入驻，打造绿色生态品牌。统筹现有耕地、林地、荒山等资源，结合退耕还林补贴和经济林果补贴等政策，积极引导土地流转，积极推进生态养殖、生态种植，增加群众收入，增强发展后劲。探索乡村旅游产业。紧紧围绕“森林氧吧·云上蚌峨”的生态目标定位，牢牢把握蚌峨森林覆盖率高、生态环境好的优势，在坚决保护好生态环境的前提下发展产业，逐步推动绿水青山变成金山银山。充分挖掘民族风情，传承蚌峨少数民族文化，着力打造凹掌革命老区、龙坝岗休闲度假区，形成集观光、养生、度假、娱乐和购买土特产为一体的乡村旅游模式。
（四）全力以赴抓实民生改善。扩大就业队伍。坚持以技能培训为抓手，提升劳动力就业素质；加大本乡本土产业发展，创造更多的就业机会和岗位，持续强化环境支持与待遇保障，吸引更多知识型、高素质人才回乡就业创业。发展高水平教育事业。加大农村教育硬件设施建设，优质均衡发展全乡义务教育，严格控制辍学率，打造一批高素质教师队伍，为学生创造更高质量教育环境，发展人民满意教育。发展高质量健康事业。打造高素质医师队伍，配齐先进医疗设备，加强对农村医师的知识培训和道德培养，全面提升全乡医疗教育环境。同步推进文化事业。坚持以丰富农村精神文化建设为目的，持续强化基础设施建设，协同开展全民读书、全民健身、全民健康活动，营造出健康向上的社会氛围。充分挖掘农村经典故事传承及文化遗产保护。持续加大工作力度，确保统计、双拥、工会、档案、残联、武装、征兵、妇女儿童等工作取得新成效。
（五）全力以赴创新社会治理。大力培育和践行社会主义核心价值观，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设。持续巩固扫黑除恶成果，深入推进“禁毒防艾”人民战争，坚持“打防结合、预防为主”的方针，严厉打击各类违法犯罪活动。深化安全生产专项整治三年行动，努力从根本上消除事故隐患。完善基础设施建设，在全乡范围内规范设置消防通道。坚持底线思维，增强忧患意识，认真排查化解各类风险隐患，把社会矛盾化解在萌芽状态。启动派出所业务用房建设。
（六）全力以赴加强自身建设。深入推进责任政府、阳光政府、效能政府建设。完善科学决策机制和责任追究机制，主动接受人大法律监督和工作监督，牢固树立执政为民意识，加强干部队伍管理，进一步转变工作作风，认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，大力弘扬新风正气，坚决克服形式主义和官僚主义，纠正损害群众利益的不正之风，树立政府良好形象，着力营造风清气正的干事创业环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制23人，工勤人员5人，事业编制32人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1270.35万元，其中：一般公共预算1270.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1312.71万元对比减少42.36万元，下降3.23%。主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1270.35万元，其中:本年收入1270.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1270.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1312.71万元对比减少42.36万元，下降3.23%。主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1270.35万元。财政拨款安排支出 1270.35万元，其中：基本支出1247.05万元，与上年 1310.71万元对比减少63.66，主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出；项目支出23.3万元，与上年2万元对比增加21.3万元，主要原因是新增人大代表会议及履职调研经费13.6万元、 集镇环卫补助资金6.7万元、乡镇妇联工作经费1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出939.87万元，比上年预算数965.56万元减少25.69万元，下降2.66%，主要用于人员经费支出761.54万元，公用经费支出155.03万元，项目经费支出23.3万元。
2.文化旅游体育与传媒支出24.06万元，比上年预算数10.79万元增加13.27万元，增长122.98%，主要用于人员经费支出21.87万元，公用经费支出2.19万元。
3.社会保障和就业支出165.67万元，比上年预算数151.68万元增加13.99万元，增长9.22%，主要用于人员经费支出161.59万元，公用经费支出4.08万元。
4.卫生健康支出53.98万元，比上年预算数50.96万元增加3.02万元，增长5.93%，主要用于人员经费支出53.98万元。
5.城乡社区支出8.22万元，比上年预算数7.44万元增加0.78万元，增长10.48%，主要用于人员经费支出7.49万元，公用经费支出0.73万元。
6.农林水支出2.16万元，2022年新列入预算项目，主要用于人员经费支出2.16万元。
7.自然资源海洋气象等支出8.35万元，比上年预算数53.56万元减少45.21万元，下降84.41%，主要用于人员经费支出7.61万元，公用经费支出0.74万元。
8.住房保障支出42.83万元，比上年预算数40.52万元增加2.31万元，增长5.7%，主要用于人员经费支出42.83万元。
9.灾害防治及应急管理支出25.21万元。比上年预算数32.2万元减少6.99万元，下降21.71%，主要用于人员经费支出23万元，公用经费支出2.21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1247.05万元，项目支出23.3万元）。
1.基本工资155.46万元，（其中：基本支出155.46万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴150.44万元，（其中：基本支出150.44万元，项目支出0万元）。
3.车辆运行维护费25.52万元，（其中：基本支出25.52万元，项目支出0万元）。
4.大病医疗保险2.21万元，（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。
5.工会经费7.14万元，（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。
6.工伤保险1.34万元，（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）。
7.公共交通专项经费2.24万元，（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。
8、公务接待费2.35万元，（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。
9.公务员医疗补助9.17万元，（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元）。
10.行政人员公务交通补贴22.38万元，（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）。
11.乡镇工作岗位补贴30万元，（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。
12.年终一次性奖金7.05万元，（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）。
13.基本医疗保险41.26万元，（其中：基本支出41.26万元，项目支出0万元）。
14.基础性绩效工资31.42万元，（其中：基本支出31.42万元，项目支出0万元）。
15.奖励性绩效工资55.87万元，（其中：基本支出55.87万元，项目支出0万元）。
16.其他对个人和家庭的补助331.65万元，（其中：基本支出331.65万元，项目支出0万元）。
17.其他工资福利支出93.12万元，（其中：基本支出93.12万元，项目支出0万元）。
18.其他商品和服务支出73.77万元，（其中：基本支出73.77万元，项目支出0万元）。
19.上年度12月一个月基本工资额度5.84万元，（其中：基本支出5.84万元，项目支出0万元）。
20.失业保险1.38万元，（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。
21.退休费49.68万元，（其中：基本支出49.68万元，项目支出0万元）。
22.退休公用经费0.45万元，（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。
23.养老保险73.35万元，（其中：基本支出73.35万元，项目支出0万元）。
24.一般公用经费31.13万元，（其中：基本支出31.13万元，项目支出0万元）。
25.住房公积金42.83万元，（其中：基本支出42.83万元，项目支出0万元）。
26.项目支出23.3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额9.44万元，其中：政府采购货物预算9.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蚌峨乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.75万元，较上年33.75万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蚌峨乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：蚌峨乡2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
蚌峨乡2022年公务接待费预算为8.35万元，较上年 8.35万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为186次，共计接待1226人次。
增减变化原因：蚌峨乡2022年公务接待费预算8.35万元，较上年无变动。保持不变的原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
蚌峨乡2022年公务用车购置及运行维护费为25.4万元，较上年 25.4万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费25.4万元，较上年 25.4万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：蚌峨乡2022年公务用车购置及运行维护25.4万元，较上年无增减变化。保持不变的原因是已严格控制公务用车运行维护费支出，主要用于完成各部门按规定开支的公务用车费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
蚌峨乡无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排164.98万元，比上年机关运行经费安排189.36万元减少24.38万元，下降12.87%，增减原因主要是压减一般公用支出。其中：办公费86.59万元、工会经费7.14万元、公务用车运行维护费25.52万元、其他交通费用24.62万元、公务接待费2.35万元、差旅费18.31万元、其他商品服务支出0.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，蚌峨乡资产总额2019.56万元，其中，流动资产1600.20万元，固定资产419.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.39万元，其中固定资产减少11.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资0×项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
1、因蚌峨乡无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。
2、因蚌峨乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
3、因蚌峨乡无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
4、因蚌峨乡无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。
5、因蚌峨乡无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。
6、因蚌峨乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262203200900111
滇ICP备05004378号-1