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砚山县第三小学2022年预算公开目录

第一部分 砚山县第三小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第三小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县第三小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县第三小学共设置6个内设机构，包括：办公室、校长室、总务处、教务处、德育处、教科室。

（三）重点工作概述

1.构筑坚强战斗堡垒，凸显党员先锋模范作用。

（1）组织建设规范，群团队建设完整。

我积极按照教育工委部署，做好撤销支部，成立总支工作，选优配强副书记和3名委员，设立第一、第二党支部，合理搭配支部党员，党支部战斗堡垒作用凸显。以党建带群团建设和少先队建设工作推进有力，工会、教代会为教师服务、为学校发展尽心。指导少先队先后开展了“缅怀革命先烈 传承爱国精神”、“三小学子心向党 红色故事我来讲”、“宣讲榜样故事 传递中国声音”等活动，促进了学生综合素质的发展。

（2）锻造过硬队伍，提升教育教学质量。

①搭建教师成长平台。提升党员的政治意识和进取意识。组织开展以老带青、以能带新的传、帮、带活动，让年轻教师迅速成长。依托“王银波名优校长工作坊”“李若艳优秀少先队工作室”和学校校本教研平台，发挥党员教师的先锋模范作用，助推全县教育教学质量提升。

②强化师德师风建设，重视学生习惯养成。党总支重视教师的理想信念教育和职业道德教育，组织开展师德师风专项整治，通过先进人物事迹学习、警示教育、问题排查和“塑师魂 强师能”大讨论、师德公开承诺等活动，规范了教师从教行为。以“月习一德”教育活动为抓手，开展卫生县城、文明城市创建和学雷锋、爱国主义教育、诚**育、心理健康教育、文明礼仪、行为养成等教育活动促进学生良好行为习惯养成。

③抓实党史学习教育，坚定教师育人初心。在党史学习教育中，多形式推进党史学习教育全覆盖，通过“红色经典导读、诵读”、“发掘学科教材红色基因”、“红歌传唱”、“红色故事我来讲”等活动，使党史学习教育融入课堂，融入活动，融入师生心灵。提升党员教师使命意识、担当意识、奉献和服务意识。

2.强化德育实效，营造和谐安全校园。

（1）强化班主任工作，抓实教师能力培训及班级管理。

一是要求班主任写好德育工作计划、工作总结，开展好每月计划好的德育主题活动及年级教育活动。二是开展好“扣好人生第一粒纽扣 从规范少先队礼仪开始”培训和“中国少年锋火传 星星火炬指前方”主题队日活动，提高辅导员组织开展少先队活动的水平和能力。三是细化“八好”班级管理措施。进一步健全班级管理评价体系，营造良好的校风、班风、学风，规范学生行为，不断提高学生的整体素质。

（2）强化养成教育，促进学生健康成长。

一是继续执行“门口问好制”，让学生从一进校园就有好习惯伴随。二是利用开学典礼讲话、国旗下讲话、班队会教育、疫情防控教育、各项安全教育及校规校纪教育，强化学生行为习惯养成。三是抓好少队队阵地建设，组织开展好“红领巾”广播站的改版播出，定期开展“安全在线”、“学先锋，做先锋”、“校园播报”、“经典故事”、“疫情专栏”五个栏目的校园宣传工作，传递校园正能量。四是通过“月习一德”“八好”管理等一系列养成教育，学生良好的行为习惯，优良学风、校风逐渐形成。

（3）抓实安全工作，营造和谐校园。

一是开展预防性侵害教育，落实“检察院一号令”，做好学生隐患排查，开展预防性侵害主题班会，让学生学会自我保护。二是开展消防安全宣传教育日活动。开展消防安全应急疏散演练，开展“落实消防责任 防范安全风险”消防安全宣传国旗下讲话，开展消防安全主题班会，抓实学校消防安全宣传教育工作。三是进行校内外安全隐患大排查。通过班级每周一自查和学校每月一排查的方式织牢学校安全网。配合公安、交警、市场监督局、综合执法局等部门对学校周边进行交通安全整治，及时排除校内外不安全因素，营造稳定安全的教育环境。

（4）丰富活动形式，拓展德育渠道。

一是开展礼仪主题活动。通过“与文明相伴 携健康同行”秋季学期开学典礼，“抓牢行为习惯养成 树三小文明之风”学生行为习惯养成第一课等活动，帮助学生养成良好行为习惯。二是开展感恩教育活动。三是开展劳动实践活动。四是开展爱国主义教育活动。五是开展健康教育活动。

（5）落实其它工作，提升综合素养。

一是创文创卫工作，组织教师深入网格区开展《携手共同行动 创建美好家园》宣传活动，引导群众积极参与卫生城市和文明城市创建工作。开展“小手拉大手”活动。带动家庭全员参与到卫生城市和文明城市创建行列，整体提升网格区群众的人居环境和满意度。二是疫情防控工作。严格完成疫苗接种和学校疫情防控常态化工作，组织开展了“疫情防控演练”，提高师生防疫意识。三是民族团结工作。按照1234工作思路来开展学校民族团结教育工作。

3.强化教学常规， 优化教学管理。

（1）优化调整课程设置及安排。开足、开齐、开好计划规定的课程。根据““双减”和五项管理规定相关要求，开展好文体活动及延时服务，学生有更多的机会和时间参与到各项文体活动中，促进了学生身心健康的发展；学生在校参与延时服务，能得到老师及时的辅导，促进了学生成绩的提升。

（2）狠抓教学常规，提升课堂实效。一是严格执行学校教学常规管理，按课表上课，严禁拖堂。对全校教师的集体备课、听课和作业批改、辅导、上课进行了定期和不定期检查，并及时总结和反馈。二是把学本型课堂作为平时教学工作的目标和规范，从高处要求、细处入手，力求每个环节都能出效益，为教学质量的提高夯实基础。三是精备课。以备课组为单位，做到提前备课，目标明确，抓重点，突难点，过程详细，教法合理，倡导集体共研，备出精品。四是加大随堂听课力度，并把随堂听课评价作为学年考核的重要依据，促使广大教师更加重视研究课堂教学技艺，实施教学改革，提高课堂教学效益。

（3）以活动促教师提升。通过开展智慧大课堂、优质示范课、提升研讨课、新教师汇报课、平行课、送课下乡等活动，有针对性地开展教学教育研讨活动。

（4）加强质量监控，强化质量意识。充分认识教育教学质量是办学的根本、学校发展的生命力。对薄弱环节（班级、年级、学科）跟踪调查指导。

（5）抓教学特色。持续做好“一四一”工程教学特色,即阅读、写字、计算、英语口语四种训练，一天四种训练内容，每种内容练一次，其中语文写字每天练一页，课外阅读每天读一篇，数学计算每天算一题，英语口语每天说一句。

 4.抓实校本教研，助推教育教学质量提升。

抓学本课堂新模式，聚焦学科核心搞教研。一是做实日常教学工作研讨，明确对比式教研课例、分析式教研课例、研究式课例三种教研课例形式。二是抓实“团队式”教研组织氛围营造，杜绝单打独斗的工作方式，团队成员之间优势互补，思想碰撞、协同合作，使新调入教师、交流轮岗教师迅速成长。

 5.提升总务工作服务效率，确保学校顺利发展

（1）抓实常规管理。做好学校各类用品的准备、分发工作。同时每天坚持早、中、晚进行三次安全巡查，发现问题，及时整改。保证教育教学工作顺利开展。

（2）规范财务管理。依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率，同时根据创文创卫工作要求，优先满足工作所需，保证工作顺利开展。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。

（3）按照教育体育局安排，根据《砚山县第三小学营养餐实施方案》，我校本学期改由砚山县锦图教育发展有限公司进行营养早餐配送，供餐模式为：牛奶+Ｘ，即每天早餐由牛奶+辅食（面包、蛋糕等）组成，对牛奶过敏的学生则食用其它食品，由马文丽、郑洪亮两位教师专门负责营养餐的检查、检验和食品留样管理工作，值班领导、教师进行陪餐，确保了学校营养餐工作的顺利、有序实施。

二、预算单位基本情况

砚山县第三小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县第三小学财务总收入1885.26万元，其中：一般公共预算1885.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年财务总收入2117.22万元对比减少231.96万元，下降10.95%,主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县第三小学财政拨款收入1885.26万元，其中:本年收入1885.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1885.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款收入2117.22万元对比减少231.96万元，下降10.95%,主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县第三小学预算总支出1885.26万元。财政拨款安排支出1885.26万元，其中：基本支出1885.26万元，与上年2117.22万元对比减少231.96万元，下降10.95%,主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1359.41万元，社会保障和就业支出221.81万元，卫生健康支出153.15万元，住房保障支出150.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（1）工资福利支出1847.25万元（其中：基本支出1847.25万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出34.70万元（其中：基本支出34.70万元，项目支出0万元）；(3) 对个人和家庭的补助3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县第三小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县第三小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县第三小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县第三小学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第三小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年 1.00万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第三小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县第三小学2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年 1.00万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。主要原因是2022年我单位将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第三小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县第三小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县第三小学资产总额165.72万元，其中，流动资产20.16万元，固定资产145.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少555.76万元，其中固定资产减少24.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县第三小学2022年无项目支出预算表（其他运转类. 特定类目标类项目），故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开公表。

2.因砚山县第三小学2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第三小学2022年无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第三小学2022年无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第三小学2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第三小学2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县第三小学2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县第三小学2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县第三小学2022年部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局部门整体公开，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年第三小学预算公开情况表20220208095051170.xlsx

监督索引号53262200136003400111