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砚山县图书馆2022年预算公开目录

第一部分 砚山县图书馆府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县图书馆2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。

2.保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。

3.负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。

4.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。

5.开展乡镇农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书车送书下乡惠民活动。

6.承担县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县图书馆为砚山县文化和旅游局管理的所属股级事业单位，内设机构6个室。(办公室（各类文件的处理、信息的上传下达、单位公章的使用、群众来访工作等）、文献资料室（地方文献工作的整理和撰写、存储、加工、保存等工作）、少儿阅览室（少儿读物的借阅工作等）、图书外借室（图书的借阅工作等）、电子阅览室（电子阅读、各类培训工作等）、期报刊阅览室（期刊、报刊、杂志借阅工作等）)。

（三）重点工作概述

公共图书馆是一个城市文明的象征，是为广大人民群众传播知识的窗口，是丰富大众精神生活的重要场所，也是人民群众终身学习的课堂，2022年度，县图书馆将按照砚山县文化和旅游局的部署安排，结合实际，年度工作计划如下；

坚持学习贯彻党的十九大精神，及时安排部署主题教育学习和实践活动，严格执行“三重一大”工作制度，抓好窗口服务的特色，“全民阅读”、“图书馆分馆制建设”亮点服务工作，落实中央、省、州、县涉及的有关文件精神，重点是纪律作风建设的学习和转变工作作风为重点的学习和落实，按照《中国图书馆职业道德准则》认真对照检查，较好强化政治理论学习和职业道德教育,在党风廉政建设和安全生产的日常监管工作中更是要重学习、强纪律、抓落实，分解工作至组室、个人，做到层层抓人人管，严格日常管理，杜绝各类不良现象和苗头的发生。

全年的节假日，如：元旦假、春节假、五一、中秋、国庆假，图书馆均立足本职克服困难，保证服务窗口天天正常开放，热情主动服务读者。

1.假期图书进行校园活动

为全面贯彻落实现代公共文化服务体系建设，不断增强公共文化服务社会的作用，丰富学生假期文化生活，规范学生假期间的教育管理，假期间积极组织“我的中国梦—文化进万家”“春节送福送春联”等系列活动，深入到部分乡镇、整合集交通安全、网络安全、禁毒防艾，民族团结创建等，利用图书大篷车，宣传展架，精选图书，免费发放各类科技宣传册子，播放红色、农业科技教育影片，现场故事会等形式开展活动。

每年三月至六月期间，图书馆开展阅读伴成长、安全生产月宣传、科技宣传等一系列“全民阅读推广”活动出动图书流通车，制作宣传展架、标语，发放各类宣传册，图书推荐阅读、现场讲座、表彰优秀的方式进行。

2.丰富多彩的文化活动

为进一步丰富城乡群众节日文化生活，全面推进公共图书馆免费开放服务工作，在春耕、秋收期间继续开展一系列内容丰富、形式多样，群众乐于方便参与的文化活动，大力营造七乡儿女团结奋进、欢乐祥和的节日氛围，实施公益文化惠民文化乐民的文化服务项目，结合公共图书馆的工作实际，让人民群众享受到了文化惠民、文化乐民、文化育民的成果，进一步坚定了发展砚山，创造美好生活家园的信心和决心，为春节营造了良好和谐的欢乐吉祥氛围，同时也体现了公共图书馆免费开放，公益服务的功能作用。

3.积极开展全民阅读经典诵读进学校

2022年的4.23世界读书日期间，砚山县图书馆将深入砚山县中、小学校等开展经典诵读活动，共同为弘扬中华优秀文化，提高学生的诵读水平提高学生综合阅读能力，倡导全民阅读从小做起，从我做起，在其期间县图书馆利用馆藏资源到各校开展图书进校园推广阅读活动，县图书馆还将在此次阅读活动中评选优秀“阅读之星活动”，开展“送书进校园”活动不仅丰富学生课外阅读资源，对提高学生提高阅读水平起到很大的帮助作用，同时进一步丰富了学校馆藏类别和数量，让孩子们在享受读书乐趣的同时，养成爱读书、多读书、读好书的习惯。

4.图书科技宣传月活动

为深入落实《全民科学素质行动计划纲要（2020年—2025年）》，宣传普及生态环保科普知识，推进创建和谐社会，推广全民阅读的良好风尚，图书馆将积极参与砚山县“全国科普日”暨七乡科普活动各类活动，

5.加强安全生产，疫情防控工作。

总之，认真抓好学习，提高图书馆人员水平和服务素质，建立完善，切实可行的学习制度，选择专业对口、时代同步、业务配置合理的学习内容，保证每周五下午充足的学习时间，形成良好的学习习惯和学习风气，使每个职工通过自身学习和单位培训，能熟练地掌握现代化业务科技服务群众，服务社会。认真抓落实、努力实施文化惠民工程

继续抓好文化信息资源共享，全民阅读，创建文明城市等工程，利用好图书流通车辆，指导乡镇文化站涉及业务工作，切实让文化惠民工程落到实处，组织好多种形式的读书活动，真正发挥“文化大课堂、读书育人”的作用，积极开展好“送文化、送图书”下乡活动，灵活多样地组织利用馆藏资源开创服务，

进一步做好图书馆免费开放服务工作，着力推动图书馆业务自动化工作系统的管理，扎实抓好安全生产工作和党支部建设工作，强化文明单位的窗口作用意识，完善机制，确保效能建设各项制度得以较好落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入105.83万元，其中：一般公共预算105.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年119.03万元对比减少了13.2万元，主要原因是人员经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入105.83万元，其中:本年收入105.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年119.03万元对比减少了13.2万元，主要原因是人员经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 105.83万元。财政拨款安排支出 105.83万元，其中：基本支出105.83万元，与上年 119.03万元对比减少了13.2万元，主要原因分析人员经费减少；本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出57.1万元，主要用于工资福利支出及公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出36.28万元，事业单位离退休公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、死亡复抚恤等。

3.卫生健康支出6.4万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障支出6.05万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

砚山县图书馆基本支出为105.83万元，其中人员经费为100.98万元，公用经费为4.85万元；本单位无项目支出。

按经济科目分类情况为30101基本工资25.18万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴 2.66万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴；30103奖金2.06万元，主要用于支付职工年终一次性奖金；30107绩效工资22.59万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.4万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费4.72万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1.05万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费0.98万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金6.05万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费2万元，主要用于单位购买办公用品等；30206电费，主要用于办公用电费；30213维修（护）费0.6万元，主要用于门锁、电脑、打印机等维修费；30217公务接待费0.2万元，主要用于支付单位公务接待费；30211差旅费0.5万元，主要用于支付单位职工下乡出差费用；30228工会经费1.01万元，主要用于支付单位工会经费；30299其他商品和服务支出0.24万元，主要用于退休人员各项管理支出；30302退休费26.94万元，主要用于支付退休人员工资；30305生活补助0.34万元，主要用于支付遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年3.5万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县图书馆2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为12次，共计接待83人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，与上年机关运行经费安排0万元一致，主要原因是砚山县图书馆为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县图书馆资产总额127.47万元，其中，流动资产2.66万元，固定资产124.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较少62.06万元，其中固定资产减少8.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

      （四）其他说明

1.砚山县图书馆没有部门项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《部门项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）无数据。

2.砚山县图书馆没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表》（另文下达）无数据。

3.砚山县图书馆没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4.砚山县图书馆没有政府采购预算收入，故《部门政府采购预算表》无数据。

5.砚山县图书馆没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

6.砚山县图书馆没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

7.砚山县图书馆没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8.砚山县图书馆没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

9.砚山县图书馆为二级预算单位，部门整体支出绩效目标在砚山县文化和旅游局整体公开，故《部门整体支出绩效目标表》无数据。

2022年砚山县文物管理所预算公开情况表202202101521501833.xlsx  

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