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云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年预算公开目录

第一部分 云南省农业广播电视学校砚山县分校预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业广播电视学校砚山县分校

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

云南省农业广播电视学校砚山县分校预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全县“高素质农民”培训计划、组织开展农业行业特有工种职业技能等鉴定和农民科技培训计划、中专学历教育和中专后继续教育计划等，并对上述计划认真组织实施。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1、着力实施新型职业农民培育工程培训学员跟踪问效服务工作

截至2021年10月底，全县累计培训新型职业农民1570人，培训内容涵盖蔬菜、辣椒、粮食、肉羊、生猪、肉牛、水果、中药材等。县农广校围绕新型职业农民培育工程更好地支撑农业农村经济发展和服务县域经济发展，加强对农民就业形势以及农业农村经济发展、县域经济发展人才需求变化的跟踪，及时发现和研究新情况，解决新问题，为新型职业农民培育工程做好全程跟踪服务工作。

2、大力开展农业实用技术培训

坚持面向农业、农村、农民和社会的培训服务思路，结合乡村振兴产业发展、农村劳动力转移培训和精准扶贫工作，与时俱进，大力开展农业实用技术培训。一年共来组织专兼职教师进村31人次，累计培训2760人次，其中，培训贫困户141人次。发放教材220本，发放科技明白纸、宣传册3532份。完成12693人农村实用人才登记造册，并按时上报县委组织部。

3、现代远程教育知识更新培训

组织县农业农村局机关科室、局属站所的干部职工、农业专业技术人员，通过直播、转播收看《2021年中央一号文件解读》、《加强和改进乡村治理》、《我国蝗虫研究及可持续治理进展》、《稳定生猪产生保障市场供给》等农技人员知识更新培训课程1-10月份，完成现代远程教育知识更新培训9期，培训128人次，通过培训，提高了农技人员知识水平和工作业务，并收到了预期的效果。助力农村人居环境整治工作及创卫创文工作。

4、完成维摩乡534座户厕，5座公测摸排及验收工作，并按时上交摸排验收登记表。做好创卫创文网格2户餐饮店，7户店面，21户住户挂包工作。

5、认真做好中科院西双版纳植物研究院陆稻新品种选育与推广工作

陆稻新品种选育与推广工作是砚山县农广校与中科院西双版纳植物研究院合作开展的重要课题，2021年计划实施核心样板200亩，实际完成271亩，（其中盘龙乡示范样板71亩；平远镇示范样板215亩）。完成盘龙乡陆稻新品试验一组4亩；平远镇12亩香软型水稻新品种示范；盘龙乡香软型水稻新品种区域试验一组2亩。

6、力促学历教育提升平台搭建

砚山县农广校继续依托云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁中心服务体系，与中国农业大学联合开展大专、本科学历教育办学。2021年，砚山农广校2021上半年学历教育开展情况：招生10人，其中本科10人，专科0人；毕业12人，其中本科8人，专科4人；现在校生29人，其中本科28人，专科1人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。属于财政全额供给事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，全部为事业编制5人。在职实有7人，全部为财政全额保障7人。离退休人员3人，全部为退休 3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 95.3万元，其中：一般公共预算95.3万元。与上年94.49万元对比增加了0.81万元，比上年增长0.86%，主要原因分析增加了工会费缴纳金额。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 95.3万元，其中:本年收入95.3万元，上年结转收入0.10646万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.3万元。与上年94.49万元对比增加了0.81万元，比上年增长0.86%，主要原因分析增加了工会费缴纳金额。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 95.3万元。财政拨款安排支出 95.3万元，其中：基本支出95.3万元，与上年94.49万元对比增加了0.81万元，比上年增长0.81%，主要原因分析增加了工会费缴纳金额。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出95.3万元，按功能科目分组主要用于以下支出：

 1、社会保障和就业支出19.72万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

 2、卫生健康支出6.77万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

 3、农林水支出62.24万元，主要用于人员工资和保运转支出。

 4、住房保障支出6.58万元，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出95.3万元，按经济科目分组，其中：社会保障和就业支出19.72万元，卫生健康支出6.77万元，农林水支出62.24万元，住房保障支出6.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年 0.29万元一样，无变动，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年因公出国（境）费预算为0万元，跟上年一样无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年公务接待费预算为0.29万元，以上年一样，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校砚山县分校2022年公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，跟上年一样无变化，公务用车运行维护费0万元，跟上年一样无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排7.07万元，比上年机关运行经费安排6万元增加0.7万元，增长15%，增减原因主要是工会费1.07万元其中：办公费6万元、工会经费1.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校砚山县分校资产总额9.9万元，其中，流动资产8.8万元，固定资产1.1万元，截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

 1、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有另文下达的部门项目绩效目标，故表8.《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

2、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故12.《部门政府采购预算表》无数据。

5、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

6、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

7、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、云南省农业广播电视学校砚山县分校没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200232600400111

砚山县2022年农业广播电视学校砚山县分校预算公开情况表.xlsx