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                                                     砚山县动物卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分 砚山县动物卫生监督2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县动物卫生监督所2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责动物及动物产品检疫监督工作。

2、负责对动物疫病状况进行风险评估，根据评估结果制定相应的动物疫病预防控制措施。

3、负责生猪定点屠宰监督管理工作，负责动物诊疗活动监督管理。

4、负责规模养殖场监督管理工作。

5、承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县动物卫生监督所不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1、动物及动物产品检疫工作。

一是稳步推进动物产地检疫工作。全县开展畜禽产地检疫2.11万次24.429万头（只）。其中：猪7.6458万头，牛0.0993万头，禽16.6827万羽。二是扎实开展屠宰检疫工作。严格屠宰场各项制度，确保病害肉无害化处理率、市场上市动物产品检疫率、检疫合格证持证率、验讫标志佩戴率达到“四个100%”,全县开展生猪检疫8.3388万头（只），合计1000.656吨；开展肉牛屠宰检疫0.0255万头，65.15吨；检出处理病害猪肉65头，共计10.9649吨。对检出的病害肉，全部按国家有关规定进行焚烧等无害化处理，消除肉食品安全隐患，保障了消费者的健康。三是严厉打击非法调运生猪的违法行为。加强宣传非洲猪瘟猪防控知识，提高广大群众的自我防护的能力；加强流通环节的监管，采取有效措施，防止染疫的生猪进入我县。发现有非法调运生猪违法行为的情况，协助农业综合行政执法大队进行顶格处理。确保养殖业健康发展。

2、加大监督检查力度，确保畜产品质量安全、安全生产。

一是积极开展畜产品质量安全、安全生产的监管工作，对全县7个生猪定点屠宰厂监督检查17次，1个肉牛屠宰厂监督检查1次，动物养殖场（小区）的监督检查15次，共出动执法人员46人/次,并对屠宰企业签署安全生产责任书和安全生产承诺书；二是开展兽药经营门店和饲料生产经营企业及饲料经营门店的质量安全、安全生产工作监督检查分别为6次和5次，共出动执法人员42人/次，年初与经营企业和生产企业签署安全生产责任书和产品质量安全承诺书,三是开展规模养殖场监管工作，指导规模养殖场规范填写养殖档案，是否存在安全生产隐患，并与企业签署了安全生产责任书和畜产品质量安全承诺书；四兽药、饲料的抽检工作，今年共抽10个兽药样送检，10个样品全部合格，合格率达100%；饲料15个样品送检，检测结果15个样品全部合格，合格率达100%。

3、动物标识及疫病可追溯体系建设工作。

一是按照上级业务部门安排的计划数结合我县实际及时订购动物标识，保障全县动物标识的供给。二是加强规模养殖场（小区）监管工作。监督养殖场严格执行各项制度《养殖场岗位责任制》、《卫生防疫制度》、《病死畜禽无害化处理制度》、《报检制度》、《消毒制度》、《兽药（疫苗）购进使用管理制度》、《饲料（添加剂）购进加工使用管理制度》、《引种制度》、《免疫技术规范》）。并对养殖场名录，防疫、消毒、饲料及饲料添加剂使用进行了登记备案，根据饲养场分布和饲养量大小，明确监管兽医，实行挂牌监管。定期查看养殖场（小区）各项记录，确保养殖场（小区）产地检疫率、病死动物无害化处理率达“两个100%。

4、动物检疫电子出证工作。

监督全县11个动物产地检疫申报点、8个畜禽定点屠宰厂（场）全面实施电子出证，严格按照《动物检疫合格证明电子出证数据词典》的要求出证，禁止手写版出证，方便查询动物及动物产品检疫信息和流向追踪、疫病追溯及责任管理，规范动物检疫工作和出证行为，降低伪造、变造和篡改票证现象的发生，提升动物卫生监督执法综合能力。

5、严格规范检疫票证、免疫标识管理使用。

严格执行《动物检疫证章管理办法》规定，检疫票证做到专人管理、专库保存、专人发放，专账记录。统一执法标志、执法文书、各种记录表。票证的领用、存根的回收有详细记录。免疫标识及票证管理工作做到规范化、制度化、科学化，严防动物检疫票证和免疫标识丢失情况。

6、及时上传工作信息、加强法制宣传，提高群众法律意识。

一是按时上传有效畜产品安全信息至州动物卫生监督所和县农科信息网，信息的及时上报，更好地为领导了解情况、指导工作、科学决策提供优质高效的信息服务；二是利用对动物及动物产品检疫、监督检查等有利时机，向广大消费者及管理相对人开展《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规及畜牧兽医科普知识的宣传活动，共发放宣传资料250余份，服务咨询人数达1100余人(次)。通过广泛深入宣传，为依法开展动物卫生监督工作打下了坚实基础，提高了经营者的守法意识和广大消费者自我保护意识。

7、强化动物疫病防控工作，把好源头关

强化监管，把好源头关。一是对全县8个生猪定点屠宰厂（场、点）和1个肉牛屠宰厂，11个动物产地检疫申报点采取定时或不定时进行监督检查并在每个点设立大清洗大消毒区，由所在地官方兽医和协检员督促开展大清洗大消毒工作，有效防控动物疫病的发生和传播；二是开展生猪运输车辆备案工作，全年共办理301辆（县内79辆、省内201辆，跨省21辆）；三是规范检疫监管工作，生猪定点屠宰厂（场）驻场官方兽医严格监督屠宰企业做好非洲猪瘟自检工作，对规模养殖场进行申报严格检疫和运输车辆规范消毒等工作的监督，杜绝动物疫病在关键源头发生。

8、开展督促指导厕所革命，完成竣工验收公厕10座，户厕517座。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。

退休人员 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入198.60万元，其中：一般公共预算198.60万元。与上年229.75万元对比减少31.15万元，主要原因是人员减少（人员调出），减少了相应的人员经费和办公经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 198.60万元，其中:本年收入198.60万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款198.60万元，与上年229.75万元对比减少31.15万元，主要原因是人员减少（人员调出），减少了相应的人员经费和办公经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 198.60万元。财政拨款安排支出198.60万元，其中：基本支出198.60万元，与上年 231.30万元对比减少32.70万元，主要原因是人员减少（人员调出），减少了相应的人员经费和办公经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出198.60万元，按功能科目分组主要用于以下支出：

1、社会保障和就业支出28.09万元，其中人员经28万元，公用经费0.09万元。主要用于退休人员工资、基本养老保险缴费、死亡抚恤支出。

2、卫生健康支出12.00万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

3、农林水支出147.34万元，主要用于人员工资和保运转支出。

4、住房保障支出11.17万元，其中人员经费11.17万元，主要用于住房保障支出功能科目分组，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出198.60万元,按经济科目分组（其中：基本支出198.60万元，项目支出0万元）：

1、工资福利102.45万元。其中:基本工资47.99万元；津贴补贴10.18万元；奖金4.00万元、绩效工资40.28万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元。

3、医疗保险缴费12.69万元。其中职工基本医疗保险缴费9.21万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、工伤保险0.30万元、大病医疗保险0.44万元、失业保险0.69万元。

4、住房公积金11.17万元。

5、其他工资福利支出37.03万元。

6、公用经费支出6.00万元，主要用于办公费、公务用车运行费。

7、工会经费1.86万元

8、其他商品和服务支出0.09万元；

9、退休费10.24万元。

10、死亡抚恤0.69万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.78万元，较上年 4.30万元减少0.52万元，下降12.09%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一样无增加，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

动物卫生监督所2022年公务接待费预算为1.78万元，较上年 1.00万元增加0.78万元，增加78.00%。国内公务接待批次为50次，共计接待270人次。增加原因是因工作业务增加，接待量增加。主要用于完成规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年 3.30万元减少1.30万元，下降39.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年 3.30万元减少1.30万元，下降39.39%。减少原因是车辆使用频率相对少些。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 增减原因主要是本部门属于事业单位未安排机关运行经费支出。

 2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%，增减原因主要是本部门属于事业单位未安排机关运行经费支出，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县动物卫生监督所资产总额11.3569万元，其中，流动资产0.6535万元，固定资产10.7034万元。与上年相比，本年资产总额减少51.3542万元，其中固定资产减少3.7943万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、砚山县动物卫生监督所没有项目支出预算支出，故8《项目支出预算支表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据。

2、砚山县动物卫生监督所没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、砚山县动物卫生监督所没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4、砚山县动物卫生监督所没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故12.《部门政府采购预算表》无数据。

5、砚山县动物卫生监督所没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

6、砚山县动物卫生监督所没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

7、砚山县动物卫生监督所没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、砚山县动物卫生监督所没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据。

9、砚山县动物卫生监督所整体支出绩效目标在砚山县农业农村和科学持局整体公开，故17.《整体支出绩效目标表》无数据。

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