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砚山县中心敬老院2022年预算公开目录

第一部分 砚山中心敬老院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县中心敬老院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县中心敬老院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担入院居住的五保对象吃、穿、住、医、葬（教）等方面的生活照料、物资帮助和日常管理。

2.积极组织有益五保对象身心健康的文化活动。

3.因地制宜，创造条件，积极开展院庭经济和农副生产，不断提高五保供养的生活质量。

4.承办县民政局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、护理部、厨房、门卫室。

分别是：

1.办公室。

2.财务室。

3.护理部。

4.厨房。

5.门卫室。

     （三）重点工作概述

2021年砚山县中心敬老院本着“推进规范服务，创建文明”的服务宗旨，维护好老人权益，进一步巩固和完善特困老人集中供养工作，使敬老院老人的衣、食、住、医等得到全面贯彻落实，以彻底解决了老人们的后顾之忧。2022年敬老院的工作计划如下：

1.以敬老中心工作计划为中心，研究制定并组织实施后勤的.发展及服务需求规划、有关政策措施及规章制度。

2.做好环境、绿化、卫生、安全等工作的监督与规划管理。

3.做好水电及其他设施的检查维修，及时解决存在的问题。

4.在满足日常需求的前提下，做好勤俭节约工作。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

          三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 82.96万元，其中：一般公共预算82.96万元。

与上年91.16万元对比，减少8.2万元，下降1.1%。主要原因分析是社会福利收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 82.96万元，其中:本年收入82.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91.16万元对比，减少8.2万元，下降1.1%。主要原因分析是社会福利收入相应减少。

    四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 82.96万元。财政拨款安排支出 82.96万元，其中：基本支出82.96万元，与上年 91.16万元对比减少8.2万元，主要原因分析是社会福利收入相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障就和业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.79万元，主要用于人员经费支出4.79万元。

2.社会保障就和业支出—社会福利—养老服务71万元，主要用于人员经费支出68.82万元，公用经费支出2.18万元。

3.社会保障就和业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.2万元。主要用于人员经费支出0.2万元。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.69万元，主要用于人员经费支出2.69万元。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.6万元，主要用于人员经费支出0.6万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于人员经费支出0.22万元。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.46万元，主要用于人员经费支出3.46万元。

         （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资13.12万元。（其中：基本支出13.12万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴1.61万元。（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）。

3.奖金1.09万元。（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资14.11万元。（其中：基本支出14.11万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费4.79万元。（其中：基本支出4.79万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费2.69万元。（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费0.43万元。（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金3.46万元。（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）。

10.其他工资福利支出38.88万元。（其中：基本支出38.88万元，项目支出0万元）。

11.办公费1.6万元。（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

12.工会经费0.58万元。（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

         五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）既按政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

           六、政府采购预算情况

2022年本院无政府采购预算。

          七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县中心敬老院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县中心敬老院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

砚山县中心敬老院2022年公务接待费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县中心敬老院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山中心敬老院资产总额723.42万元，其中，流动资产31.07万元，固定资产692.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.36万元，其中固定资产减少1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.7万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

      （四）其他说明

1.因我部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据,因此公开空表。

2.因我部门没有其他运转类、特定目标类项目的预算收入和预算支出，故本表无数据,因此公开空表。

3.因我部门没有项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

4.因我部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我部门没有政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我部门没有政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我部门没有对下转移支付预算收入和预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我部门没有对下转移支付绩效目标，故本表及无数据，因此公开空表。

9.因我部门没有新增资产配置的预算收入和预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

10.因部门整体支出绩效目标在砚山县民政局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

附件:砚山县中心敬老院2022年部门预算公开情况表.xlsx 

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