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砚山县阿猛中学2022年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县阿猛中学2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

  2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

  3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

  4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

  5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

  砚山县阿猛中学共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处和总务处办公室。

（三）重点工作概述

1.强化学校党支部建设，严格落实党建工作主体责任制度，进一步推进学校党建工作规范化、制度化、科学化建设党组织建设。一年来党支部一是认真落实“三会一课（定期召开支部党员会、支部委员会、党小组会）” 制度，按时上好党课，严格党的组织生活，创新组织生活内容和形式，增强党员组织纪律和整治纪律约束力。二是积极开展“两学一做”“党史学习教育”等主题活动。组织党员重温入党誓词、回顾党的成就、学习党史、党的方针政策。三是做好党员发展工作。

2.注重班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校中层干部、年级组长、班主任、科任教师等各岗位工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。充分发挥领导班子的民主管理作用，调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效。 　　

3.强化教师队伍素质提升，狠抓教师队伍建设，筑牢师魂学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，以“立德树人、敬业爱生”为核心，以“教书育人、规范从教”为重点，强化教师国家责任、政治责任、社会责任和教育责任，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一，自觉承担传播知识、传播思想、传播真理的历史使命，争做“四有”好教师，成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人为指导思想，全面开展新时代师德师风建设整治工作。

4.健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。全年修订《砚山县阿猛中学教学常规管理制度》《砚山县阿猛中学请假制度（修改）》《砚山县阿猛中学2022年度绩效考核方案》《砚山县阿猛中学班主任及班级考核细则》《砚山县阿猛中学各级、各教师安全职责和制度》《砚山县阿猛中学控辍保学工作方案》《砚山县阿猛中学县管校聘教职工聘用实施细则》《砚山县阿猛中学关于教师流动管理实施细则》等方案、制度，使学校管理有据可依，有章可循，从而确保学校教学工作正常进行。

二、预算单位基本情况

砚山县阿猛中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，砚山县阿猛中学基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县阿猛中学财务总收入1747.15万元，其中：一般公共预算1747.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1992.46万元对比减少245.31万元，下降13.31%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县阿猛中学财政拨款收入1747.15万元，其中:本年收入1747.15万元，上年结转收入1992.456万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1747.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1992.46万元对比减少245.31万元，下降13.31%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县阿猛中学预算总支出1747.15万元。财政拨款安排支出1747.15万元，其中：基本支出1747.15万元，与上年1888.47万元对比减少141.32万元，下降7.4%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算；项目支出0万元，与上年 0万元对比减少0万元，下降0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1248.68万元；社会保障和就业支出241.51万元；卫生健康支出138.15万元；住房保障支出118.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1680.11万元（其中：基本支出1680.11万元，项目支出0万元）；商品和服务支出21.87万元（其中：基本支出21.87万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县阿猛中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县阿猛中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县阿猛中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度，砚山县阿猛中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿猛中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年0.36万元增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿猛中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县阿猛中学2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年 0.36万元增加0万元，增长0%。预计接待8个批次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿猛中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，砚山县阿猛中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县阿猛中学资产总494.14万元，其中，流动资产68.71万元，固定资产425.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少414.68万元，其中固定资产增加12.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县阿猛中学2022年无项目支出绩效目标预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县阿猛中学2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县阿猛中学2022年无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县阿猛中学2022年无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县阿猛中学2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县阿猛中学2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县阿猛中学2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县阿猛中学2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县阿猛中学2022年整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》公开空表。

附件2：砚山县2022年阿猛中学预算公开情况表2022020805182276320220209102841631.xlsx

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