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砚山县江那社区卫生服务中心2022年预算公开目录

第一部分  砚山县江那社区卫生服务中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县江那社区卫生服务中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县江那社区卫生服务中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实城市居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系列管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系列管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.在上级业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.承担县卫生健康局交办的其他事项。

主要工作：(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。(2)临床科室重点设置内科，门诊，妇幼保健科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。(3)健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。(4)认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采集和统一配送政策，实行药品零差率销售。(5)政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

砚山县江那社区卫生服务中心设9个内设机构，包括办公室、财务室、后勤科、防保科、门急诊、综合一科、综合二科、中医科、儿科等。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分别是砚山县江那社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1.医疗业务：院内自行组织卫生法律法规、规章制度、职责规程、常规规范的学习、三基操作培训各种业务学习共十余次，根据业务需要，邀请省级专家到院培训1次，根据科室特点，派出人员到各种培训机构短期培训3次，根据医院发展规划，派出进修人员六人。通过各项措施的积极开展和有效实施，使我中心医疗工作，取得了明显成效。业务水平得到了较大提高，2021年，门诊就诊患者73200人次，住院就诊患者6954人次，医疗收入1074.04万元，（药品收入179.52万元），医疗支出1147.60万元。

2.护理工作：每月由护理部质控组进行全院护理质量检查，内容包括基础护理、特、一级护理、消毒隔离、急救物品、普通病区管理、病区护理安全管理、护理文件书写规范、护理技术操作等。坚持每月召开护士长例会，进行安全意识教育，查找工作中的不安全因素，提出整改措施，消除护理不良事件隐患。认真落实各项护理规章制度及操作流程。对全院护理质量存在问题进行汇总，进行分析，寻找原因，提出整改措施，不断完善和调整护理质量管理方法。

3.医院感染管理。

2021年医院感染监测常规监测标本258份，合格数250份，合格率为96.90%。

临床科室产生的医疗废物，根据《医疗废物管理条例》规范分类，及时交医疗废物暂存点进行规范管理，交有资质的医疗废物处置机构处置，资料规范保存；每季度采处理后的污水培养，培养结果符合GB15982-2012国家标准，按照标准排放。

重复使用的医疗器械、器具和用品集中到供应室清洗、消毒、灭菌、供应一体化管理。

遵照《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）有关规定执行，根据级标要求严格落实环境与物体表面的清洁消毒措施。按紫外线消毒灯的要求及工作计划，每半年对全院所有使用中紫外线消毒灯进行强度监测，发现不合格及时更换，使其合格率达100%。

4.健康扶贫。

建档立卡户607户2367人，按照云南省4548疾病分类，目前36种大病35人（含阿基王开连），其他大病28人，慢性病110人，其他疾病326人，36种大病患者均建立个人档案，做到一人一档一方案集中管理，由家庭医生签约服务团队每季度入户随访一次服务。2021年本院住院建档立卡贫困人员1746人次，享受先诊疗后付费建档立卡贫困人口1746人次。所有建档立卡贫困人口入院享受“一站式”结算服务。

2021年建档立卡人口签约1023人，其中高血压管理375人，签约375人；糖尿病管理94人，签约94人；重性精神病管理51人，签约49人（舍木那余加兵，羊街曹桂海）；肺结核管理1人，签约1人（2021.4.22已结案）。

5.党风廉政建设、党建。

抓好支部主体责任落实：1.压实领导责任；2.加强教育管理；3.加强监督执纪；4.加大督促检查。强化“一岗双责”，推进党风廉政建设：1.实行党风廉政建设工作目标责任制；2.落实廉政谈话制度。做好源头防控，健全监督管理：1.建立健全规章制度；2.抓好重点工作专项督察和专项整治；3.抓实纪律作风，落实八项规定；4.抓好信访和网络诈骗案件教育。

6.疫情防控。

（1）党支部冲锋在前，为打好疫情防控阻击战提供政治保障。

（2）广大党员冲锋在前，在疫情防控工作中践行初心使命。

2021年，支部先后派出20余名党员带领100余名同志坚守在预检分诊、急诊、发热门诊、收费站、机场、车站、社区、村寨等疫情防控第一线开展外来入砚人员检测体温、询问来源地、讲解疫情防控要求、流行病学调查、居家隔离观察体温检测等疫情防控工作，保证每个疫情防控小分队都有党员带队。

（3）“赤脚医生”冲锋在前，确保疫情防控无“死角”。

全镇42名乡村医生自2021年1月至今，仍坚守在疫情防控第一线上，每日为居家隔离人员测体温。2021年居家隔离体温检测2236人，监测体温服务62608人次；累计跟踪管理626人监测体温和跟踪随访服务4382人次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入254.46万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年300.14万元对比减少45.68万元，下降15.22%，主要原因分析砚人社发〔2021〕50号文件调出1人到广南县坝美卫生院。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入254.46万元，其中:本年收入254.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年300.14万元对比减少45.68万元，下降15.22%，主要原因分析根据砚人社发〔2021〕50号文件调出1人到广南县坝美卫生院。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出254.46万元。财政拨款安排支出254.46万元，其中：基本支出254.46万元，与上年300.14万元对比减少45.68万元，下降15.22%，主要原因分析砚人社发〔2021〕50号文件调出1人到广南县坝美卫生院；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化主要原因分析砚山县江那社区卫生服务中心无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元，主要用于人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.58万元，主要用于人员经费支出28.58万元；

3.会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0万元，主要用于人员经费0万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于人员经费支出1.21万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院184.93万元，主要用于人员经费支出178.64万元，公用经费支出6.29万元；

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务0万元，主要用于人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.08万元，只要用于人员经费支出16.08万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.57万元，主要用于人员经费支出3.57万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于人员经费支出1.23万元；

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.86万元，主要用于人员经费支出18.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资71.89万元（其中基本支出71.89万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴24.17万元（其中基本支出24.17万元，项目支出0万元）。

3.奖金5.99万元（其中基本支出5.99万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资76.59万元（其中基本支出76.59万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费28.58万元（其中基本支出28.58万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费16.08万元（其中基本支出16.08万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费3.57万元（其中基本支出3.57万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费2.44万元（其中基本支出2.44万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金18.86万元（其中基本支出18.86万元，项目支出0万元）。

10.水费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

11.电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

12.办公费1.65万元（其中基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

13.工会经费3.14万元（其中基本支出3.14万元，项目支出0万元）。

14.其他商品和服务支出0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）

15.事业单位离退休费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

16.死亡抚恤0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

17.生补补助0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

18.其他对个人和家庭的补助0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县江那社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年0.44万元增加0.89万元，增长202%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县江那社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县江那社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年0.4万元增加0.6万元，增长150%，国内公务接待批次为59次，共计接待245人次。

增加原因是业务量增加，上级督导检查次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县江那社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.33万元，较上年0.04万元增加0.29万元，增长725%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.33万元，较上年0.04万元增加0.29万元，增长725%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是业务量增加，下乡打疫苗、宣传增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县江那社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县江那社区卫生服务中心资产总额1091.68万元，其中，流动资产779.58万元，固定资产288.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产13.7万元，其他资产0万元。与上年1359.21相比，本年资产总额减少267.53万元，其中固定资产减少44.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

(四)其他说明

1.因我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故本表无数据，因此公开空表；

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表；

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

4.因我单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表；

6.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表；

7.因我单位无对下转移支付绩效目标，故本表无数据，因此公开空表；

8.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表；

9.因我单位部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

附件：砚山县江那社区卫生服务中心部门预算公开情况表

监督索引号53262200536102300111