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砚山县植保植检站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山且县植保植检站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则》（农业农村部分）、《中华人民共和国农药管理条例》及其配套规章和地方性相关法规。

（2）组织开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控，研究综合防控技术和应用推广。

（3）承担农业植物有害生物调查，对确定的农业植物检疫对象开展封锁、控制和扑灭工作。

（4）承担植物产地检疫、调运检疫工作。

（5）承担农药新品种和植保新技术试验示范及推广应用。

（6）承担农药残留监测和无公害农产品绿色防控技术研究与运用。

（7）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县植保植检站共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。协助领导抓好单位日常管理事务工作，负责单位财务、来信来访接待、后勤管理和领导交办的其他工作。

2.预警控制室。负责开展植物、植物产品的检疫工作；负责全县农作物病虫草鼠害预测预报及综合防治工作。

3.植物检疫及农药监督管理室。负责宣传贯彻《中华人民共和国植物检疫条例》、《中华人民共和国农药管理条例》和相关规章制度及地方法规，组织全县农药经营人员上岗培训，指导各乡镇开展农药监督管理工作，并开展农产品农药残留监测和农药田间试验、示范认证工作。

（三）重点工作概述

1.专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）

计划实施40万亩，其中：专业化统防统治20万亩次，绿色防控20万亩次。现已实施完成专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）93.53万亩次，涉及全县11个乡（镇），涉及辣椒、玉米、蔬菜、马铃薯、小麦等作物。

1.1专业化统防统治完成60.89万亩（含玉米草地贪夜蛾防控补助药剂统防统治45.81万亩）。

1.2绿色防控实施32.64万亩次（含烟办及农户使用），包括杀虫灯完成15.6万亩次，黄板完成4.5万亩次，性诱剂完成4.327万亩次，生物农药4.01万亩次，防雹网及避雨棚完成2.2万亩次；水果套袋完成2万亩次。

1.3新农药推广和科学安全用药培训，推进农药减量增效，2021年化学农药使用量252.12吨，比2020年减1.77吨，其中：在“一县一业”示范县项目及在草地贪夜蛾防控推广使用新农药2.055万亩，实现农药减量932kg；推广应用太阳能杀虫灯、粘虫色板、性诱剂等物理防治措施2.9597万亩，实现农药减量792kg；平远玉米制种地上推广400亩使用白僵菌生物农药，减少使用化学农药16kg；开展科学安全用药培训5期412人次，减少农药使用量30kg。

1.4提高施药器械及防控单位建设。完成专业化统防统治服务组织建设。防治服务组织数量13个，从业人员总数83人。其中：经工商、民政注册登记且在农业农村部门备案数量2个。拥有高效植保机械数量（不含作业效率较低的背负式手动、电动喷雾器）30台套。

2.绿色防控与统防统治融合技术示范

融合技术示范计划辐射8万亩，已实施融合技术示范区3个1.5万亩防控7.4万亩次辐射10.6万亩。其中：盘龙乡三合村白石岩组辣椒绿色防控示范区0.1万亩防控示范0.4万亩次；稼依镇松南菜场、联兴菜场蔬菜基地1.0万亩防控示范5万亩次；平远镇兴发菜场蔬菜基地0.4万亩防控示范2万亩次。

3.植保无人机统防统治情况　

一年来，我站完成植保无人机统防统治4000余亩次，一是在适宜地区的马铃薯病虫害专业化统防统治工作中开展机防施药，施药面积4000余亩次；二是带动全县农作物病虫害无人机统防统治35000余亩次，此项工作正在进行中。

4.草地贪夜蛾调查防控

截至9月23日我县普查草地贪夜蛾危害发生面积为341660亩，平均被害株率18.5%，最高被害株率24.2%，平均百株虫量20头，最高百株虫量25头。2020年中央农业生产救灾（第一批）资金项目补助资金195万元，已完成小麦病虫害统防统治15.08万亩次，草地贪夜蛾统防统治45.81万亩次，沿国道323线、G80线及省道实施草地贪夜蛾防控阻截带布控性诱捕器28792套，建成高空灯监测点1个，安装性诱捕器250套开展性诱监测50个点，开展草地贪夜蛾识别与防控技术培训6期510人次发放宣传资料1000份，其中：涉及脱贫户134户，县乡干部55人次，村级干部142人次，党员174人次，主要培训内容包括草地贪夜蛾识别与防控技术、《农作物病虫害防治条例》、农药科学安全使用技术等。

5.红火蚁防控工作

截至目前，江那、平远、维摩、阿猛、者腊、盘龙、干河等7个乡（镇）红火蚁发生面积5242亩，防治面积6000亩次。

6.农田草鼠害防治

计划在全县11个乡镇组织开展灭鼠行动，已实施农田灭鼠36.5万亩次，带动社区灭鼠6.5万户。截至目前，农田草害发生面积41.7万亩，防治面积49.6万亩次。

7.2019年中央农业生产救灾（第十批）资金项目

7.1砚山县2021年马铃薯疫情防控项目。中央财政投入资金40万元，绩效指标：综合防控面积0.76万亩、疫情防控技术指导和培训200人次。全县综合防控面积8000亩、技术指导和培训266人次，目前防控物资采购程序已做完，资金支付完毕，项目实施结束，正在资料收集中。

7.2砚山县2021年水果疫情防控项目。中央财政投入资金20万元，项目绩效目标：项目总体目标完成全县水果主要种植区域开展水果疫情阻截防控4142亩（其中：阿舍乡苹果514亩，平远镇梨114亩，稼依镇软籽石榴525亩，维摩乡桃子513亩，江那镇葡萄218亩，者腊乡樱桃318亩，阿猛镇李子1530亩，八嘎乡柑橘410亩）。

7.3具体实施措施：一是全面开展普查；二是严格果苗调运检疫；三是开展周密调查；四是样品观测；五是系统监测；六是建立果树实蝇防治示范区；七是开展培训和防控。

7.4资金投入和使用情况：一是采购发放防控物资19万元，具体采购物资发放并应用于实际生产中（采购发放桃子套袋1041667个，资金5万元；采购发放葡萄套袋521740个，资金6万元；采购发放石榴套袋833333个，资金4万元；采购发放诱杀粘虫黄板39474张；资金3万元；采购发放甲基丁香酚粘虫剂154瓶，资金1万元）。二是制作桔小实蝇防治技术宣传手册70012份，资金0.6万元；三是支付培训费0.4万元（在阿猛镇阿基村委会大各大村小组，培训该村小组果农104户116人次，其中卡户33戶）。

8.玉米抗性鉴定试验

在国家现代农业示范区综合示范园区内实施完成玉米抗性鉴定试验一组548个组合，于4月30日播种结束，5月28日追施提苗肥，今年抗性鉴定试验区发生草地贪夜蛾危害，5月22日、6月10日已施药防治2次，人工田间除草2次，9月13至14日配合省农大老师开展玉米抗性鉴定调查。

9.预警与防控

9.1加强病虫监测，认真搞好预测预报工作。一是及时发布病虫情报12期；二是按时完成大小春农作物病虫害、国家级监测点、植保系统筹报表，截至目前发出相关报表35期，其中：小春周报15期、大春周报37期、灯下诱虫数据2期、小春年度统计报表11期，填报率100%；三是开展病虫虫源基数调查23次，其中：稻飞虱越冬调查3次，年初开展稻螟虫、稻飞虱越冬调查累计次数6次，5月至8月开展糖盆调查，调查累计次数14次。

9.2抓好农作物病虫草鼠害的综合防治。以农作物重大病虫害为主，建立统防统治示范区，以点带面，做好全县病虫草鼠害防治工作，特别是对小麦锈病、马铃薯疫病、水稻稻飞虱、稻瘟病、稻白叶枯病、水稻细菌性叶斑病、二化螟、稻纹枯病、玉米叶斑病类、玉米螟虫、农田鼠害等病虫害的监测与防治，进一步建立好统防统治服务体系，提高全县综合防治水平。目前，已完成防治面积401.69万亩次。

10.农药管理

10.1开展农药市场监督检查工作。开展农药及农药残留专项整治检查12次，出动执法人员40人次。检查城乡农药市场43个次，317个农药门店，发放资料600份，出动执法人员132人次，发现农药与其他商品混放、台账资料不全等问题90个，处理办结90个。重点检查农药经营人员是否持证上岗、是否在店内醒目位置张贴《警示标志》、是否建立农药经营档案、是否经营国家明令禁止使用农药及剧毒、高毒、高残留农药、是否经营假冒伪劣农药产品以及农药营业场所门店、仓库的安全设施是否配备齐全，并符合安全要求等进行监管。从源头上杜绝高毒高残留农药甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺，以及巨毒鼠药毒鼠强等禁用农业投入品进入市场。在市场检查中，未发现经营高毒高残留违禁药品现象。目前全县291户农药经营户已100%纳入监管，农药经营人员持证上岗率100%。

10.2开展农药安全使用排查。为确保鲜食农产品安全，对砚山松南菜场的生产基地开展农药安全使用检查，督促企业做好农药施用记录定期接受监管部门检查，坚决遏制蔬菜上使用违禁农药、高毒农药行为。通过检查基地用药情况，未发现农药使用超标和使用国家禁限用高毒高残留农药现象。

10.3做好农药经营许可证办证工作。截至目前，砚山县共有29户农药经营户提交办理农药经营许可证资料，办理29户，核发29本农药经营许可证。

10.4重点抓好限制使用农药经营监管。对14户经营户的限制农药进销货台账、专柜、仓储条件、安全设施开展重点督察，同时监督、规范农药包装废弃物回收处理。

10.5农药药害纠纷调解。我站协调处理疑似农药药害事件7起，涉及面积50.8亩，经过田间实地调查和农药药效试验后，组织双方当事人进行调解，经调解，挽回经济损失7.22万元。

10.6农药安全知识宣传培训。一是积极参与县农业农村和科学技术局组织的法制宣传活动，深入城区和乡镇集贸市场、田间地头等，向广大生产者、农药经营者和消费者宣传食品安全法律知识，重点宣传国家禁限用农药、农药安全合理使用知识、农产品安全知识等，开展农药安全使用宣传5期，培训412人次，发放宣传资料600份，接受群众咨询640人次。二是与全县291户农药经营户签订《农药经营承诺书》《农药经营及安全使用责任书》，发放《砚山县2021年农药依法经营告知书》。

11.植物检疫

按照《植物检疫条例》，我站积极开展农业植物疫情调查、产地检疫、调运检疫，大春生产用种植物检疫证书查验工作等几个方面工作。一年来，发放宣传资料211208份，其中：植物检疫宣传挂图200张，红火蚁防控技术手册20000份，马铃薯线虫防控手册125000份，桔小实蝇防控手册66000份，举办植物检疫宣传培训3期266人。展示植物检疫展板8块，接受群众咨询94人，为我县农业生产安全保驾护航，促进了我县农业增效、农民增收做出了应有的贡献。具体为：

11.1根据省、州植保植检站工作安排，我站组织检疫人员在全县范围内开展了以红火蚁为主要的有害生物专项疫情调查及防治工作，对玉米、西红柿、花生制种繁育生产基地、葡萄、蔬菜、柑桔、桃树种植基地开展葡萄根瘤蚜、溃疡病、扶桑绵粉蚧、果树果蝇、柑桔黄龙病、柑桔溃疡病、椰子织蛾等疫情普查调查工作，共出动检疫人员62人次，车辆21辆次，调查的主要作物为：葡萄、蔬菜、柑桔、桃树等。截至目前，江那、平远、维摩、阿猛、者腊、盘龙、干河等7个乡（镇）红火蚁发生面积5242亩，防治面积6000亩次，目前尚未没有发现其他检疫性有害生物疫情。

11.2产地检疫。一是生产用种植物检疫证书查验，出动检疫人员 62人次，车辆21车次，发放宣传资料150余份，查验种子经营户71户，查验两杂种子24批次5160公斤，合格24批次，其中水稻种子1050公斤，玉米种子4110公斤。二是产地检疫完成9800亩，其中：粮食作物9600亩，其他200亩。

11.3 调运检疫。今年共签发调运检疫证书317份，涉及23个调运单位，玉米、水稻、小麦3个作物品种，种子调运数量195000公斤。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2021年统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入162.33万元，其中：一般公共预算162.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年177.42万元对比本年度收入减少15.09万元，其中：财政拨款减少15.09万元，主要原因本级财政和上级部门未安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入162.33万元，其中:本年收入162.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年177.42万元对比本年度收入减少15.09万元，其中：财政拨款减少15.09万元，主要原因本级财政和上级部门未安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出162.33万元。财政拨款安排支出162.33万元，其中：基本支出162.33万元，与上年143.35万元对比增加18.98万元。其中基本支出减少0万元，项目支出减少0万元，主要原因本级财政和上级部门安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出 45.32万元；

行政事业单位医疗10.71万元；农林水支出96.52万元；住房保障支出9.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出162.33万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，主要用于采购A4纸。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.15万元，较上年4.25万元减少0.1万元，下降23.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化主要原因是执行厉行节约相关规定。

（二）公务接待费

砚山县植保植检站2022年公务接待费预算为0.83万元，较上年减少0.1万元，下降23.5%，国内公务接待批次为17次，共计接待215人次。

增减变化主要原因是执行厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为3.32万元，较上年 3.32万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.32万元，较上年3.32万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于组织开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控、农业植物有害生物调查、对确定的农业植物检疫对象开展封锁、控制和扑灭工作、植物产地检疫、调运检疫、农药新品种和植保新技术试验示范及推广应用、农药残留监测和无公害农产品绿色防控技术研究与运用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县植保植检站2022年机关运行经费支出0万元。砚山县植保植检站隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县植保植检站资产总额57.59万元，其中，流动资产11.37万元，固定资产46.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.8万元，其中固定资产增加4.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)其他说明

 1、砚山县植保植检站没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

2、砚山县植保植检站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3、砚山县植保植检站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

4、砚山县植保植检站没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

5、砚山县植保植检站没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

6、砚山县植保植检站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200232600700111

砚山县植保植检站.xlsx