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砚山县动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 砚山县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县动物疫病预防控制中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行动物防疫法律法规和条例。承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县动物疫病预防控制中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

完成年内强制免疫、动物疫病监测预警、预报，流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。做好全县口蹄疫（猪、牛、羊）25.66万头、高致病性禽流感141.94万羽、猪瘟和高致病性蓝耳病15.45万头、鸡新城疫140.33万羽、小反刍兽疫4.42万只、牛结节性皮肤病1.48万头免疫，完成应免数100%；承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。推进动物防疫社会化服务；完成兽医实验病原学、免疫效果检测，样品采集、送检工作，全年共送检、检测、监测11992份，完成检测、监测、送检数的100%。完成2022年规模养殖场先打后补申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 162.92万元，其中：一般公共预算162.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年209.34万元对比减少46.43万元，下降22.18%。主要原因分析是财政供养人员比上年减少2人，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 162.92万元，其中:本年收入162.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年209.34万元对比减少46.43万元，下降22.18%。主要原因分析是财政供养人员比上年减少2人，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 162.92万元。财政拨款安排支出 162.92万元，其中：基本支出162.92万元，与上年 209.34万元对比减少46.43万元，下降22.18%。主要原因分析是财政供养人员比上年减少2人，工资、五险等费用相应减少；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变动，主要原因分析本年与上年均无项目经费收入支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.37万元，主要用于人员经费支出20.19万元，公用经费支出0.18万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元，主要用于人员经费支出15.16万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.76万元，主要用于人员经费支出2.76万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于人员经费支出0.63万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.53万元，主要用于人员经费支出8.53万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.89万元，主要用于人员经费支出1.89万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于人员经费支出0.82万元。

8.农林水支出-农业农村-事业运行102.45万元，主要用于人员经费支出94.73万元，公用经费支出7.72万元。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.31万元，主要用于人员经费支出10.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资42.85万元（其中：基本支出42.85万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）。

3.奖金3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资38.55万元（其中：基本支出38.55万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0万元）。

10.办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

11.水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

12.电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

13.公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

14.公务用车运行维护费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

15.差旅费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

16.专用材料费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

17.工会经费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

18.其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

19.退休费20.19万元（其中：基本支出20.19万元，项目支出0万元）。

20.生活补助2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年6.26万元减少1.26万元，下降20.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是我部门因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州、县级主管部门统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年 1.5万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为13次，共计接待242人次。

公务接待费与上年保持不变的主要原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年 4.76万元减少1.26万元，下降26.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年 4.76万元减少1.26万元，下降26.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年比减少的原因是已严格控制公务用车运行维护及购置支出，主要用于完成部门按规定开支的各类公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%，增减原因主要是本部门为事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县动物疫病预防控制中心资产总额101万元，其中，流动资产46.57万元，固定资产54.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.81万元，其中固定资产减少0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）08，2022年因我部门无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

2.项目支出绩效目标表（另文下达）10，2022年因我部门无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.政府性基金预算支出预算表11，2022年因我部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.部门政府采购预算表12，2022年因我部门无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.部门政府购买服务预算表13，2022年因我部门无政府采购服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.对下转移支付预算表14，2022年因我部门无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.对下转移支付绩效目标表15，2022年因我部门无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

8.新增资产配置表16，2022年因我部门无新增资产，故本表无数据，因此公开空表。

9.部门整体支出绩效目标表17，2022年我部门整体支出绩效目标在砚山县农业农村和科学技术局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

监督索引号53262200232601200111

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