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砚山县中医医院2022年预算公开目录

第一部分 砚山县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县中医医院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；为慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务；推广应用中医适宜医疗技术；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。办医方向及创新发展目标：以中医为主，中西互补，到2030年把医院打造成“医、养、游”一体化中医医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置59个内设机构，包括：门诊部、骨外科、儿科、肛肠科、针灸科、急诊科、治未病科、新生儿科、重症医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、肺病科、妇产科、老年病科（心脑血管病科）、脾胃病科（内分泌科）、肾病科、普通外科、泌尿外科、神经外科（胸外科)、妇科门诊、放射科、麻醉科、功能科、检验科、皮肤科、康复科、病理科、胃肠镜室、心电网络中心、推拿科、输血科、营养科、导管室、药剂科、消毒供应室、收费室、导诊台、办公室、医务科、护理部、医合办、信息科、财务科、设备科、感控办、病案室、考核办、党办、调解办、营销科、质控办、科教科、人事科、中心建设办公室、项目办、保障科、采购科、监察室、供应科。

（三）重点工作概述

1.抓党建，巩固战斗堡垒。

2.抓文化内涵建设，提高战斗力和凝聚力。

3.抓人力资源，大力加强人才队伍建设。

4.抓信息化建设，促进医院“互联网+”中医药信息化。

5.抓区域合作，强化医联体、对口帮扶建设。

6.抓中医特色诊疗，做强“治未病”。

7.抓感染管理，力争疫情防控工作规范化、标准化。

8.抓基础设施及文化宣教建设，完善服务功能。

9.抓等级医院各项指标，全力争创三级甲等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制205人。在职实有603人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助192人，财政专户资金、单位资金保障398人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1679.48万元，其中：一般公共预算1679.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2871.84万元对比，减少1192.36万元，下降41.52%。主要原因分析为财政供养人员相应减少，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1679.48万元，其中:本年收入1679.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1679.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2871.84万元对比，减少1192.36万元，下降41.52%。主要原因分析为财政供养人员相应减少，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1679.48万元。财政拨款安排支出1679.48万元，其中：基本支出1679.48万元，与上年2871.84万元对比，减少1192.36万元，下降41.52%。主要原因分析为财政供养人员相应减少，工资、五险等费用相应减少。其中：社会保障和就业支出调减372.31万元，卫生健康支出调减662.51万元，住房保障支出调减157.54万元。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休143.29万元，主要用于人员经费支出143.29万元。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出179.56万元，主要用于人员经费支出179.56万元。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出81.07万元，主要用于人员经费支出81.07万元。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.85万元，主要用于人员经费支0.85万元。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.56万元，主要用于人员经费支7.56万元。

6.卫生健康支出- 公立医院- 中医（民族）医院1122.27万元，主要用于人员经费支出1122.27万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101万元，主要用于人员经费支出101万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.45万元，主要用于人员经费支出22.45万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.84万元，主要用于人员经费支出8.84万元。

10.住房保障支出-住房保障支出- 住房公积金12.58万元，主要用于人员经费支出12.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1679.48万元，项目支出0万元）： 

1.基本工资514.43万元（其中：基本支出514.43万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴支出64.64万元（其中：基本支出64.64万元，项目支出0万元）；

3.奖金支出42.87万元（其中：基本支出42.87万元，项目支出0万元）；

4.绩效工资支出500.33万元（其中：基本支出500.33万元，项目支出0万元）；

5.机关事业单位养老保险缴费支出179.56万元（其中：基本支出179.56万元，项目支出0万元）；

6.职业年金支出81.07万元（其中：基本支出81.07万元，项目支出0万元）；

7.职工基本医疗保险缴费支出101.00万元（其中：基本支出101万元，项目支出0万元）；

8.公务员医疗补助缴费支出22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0万元）；

9.其他社会保障缴费支出16.40万元（其中：基本支出16.40万元，项目支出0万元）；

10.住房公积金支出12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元）；

11.其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）；  

12.退休费142.03万元（其中：基本支出142.03万元，项目支出0万元） ；

13.生活补助0.85万元 （其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.98万元，较上年16.8万元增加9.18万元，增长54.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

砚山县中医医院2022年公务接待费预算为10.93万元，较上年11万元减少0.07万元，下降0.64%，国内公务接待批次为207次，共计接待1110人次。

减少原因主要为严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为15.05万元，较上年5.8万元增加9.25万元，增长159.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.05万元，较上年5.8万元增加9.25万元，增长159.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因只要为我院公务用车使用年限久远，计划2022年新购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院资产总额24519.08万元，其中，流动资产8200.35万元，固定资产14546.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1259.94万元，其他资产512.75万元。与上年相比，本年资产总额增加2238.82万元，其中固定资产增加2080.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产137项，账面原值144.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

(四)其他说明

1.因我部门无项目支出预算表，故本表无数据，因此公开空表。

2.因我部门无项目支出绩效目标表（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

3.因我部门无政府性基金预算支出预算表，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我部门无政府采购预算表，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我部门无部门政府购买服务预算表，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我部门无对下转移支付预算表，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我部门无对下转移支付绩效目标表，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我部门无新增资产配置表，故本表无数据，因此公开空表。

9.因部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

        附件： 砚山县中医医院2022年部门预算公开情况表.xlsx

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