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砚山县盘龙乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分 砚山县盘龙乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县盘龙乡中心学校2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县盘龙乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县盘龙乡中心学校共设置2个内设机构，包括：综合办公室、教导处。

（三）重点工作概述

 1.教学工作。3月30日全县教学现场会在盘龙乡拖支白小学、盘龙小学召开，全县共有170余人参与，在盘龙乡拖支白小学主要参观了学生读书活动和大课间活动的展示等，在盘龙小学主要进行了分组听课，观看了乡村少年宫成功展示和学生行为习惯的养成教育。此次工作得到了县教育体育局领导的充分肯定，得到了全面的高度评价，为全县小学提供了一次高质量的现场会；教学质量的好与坏，教学成绩的高与低与教师有着密切的关系，我乡把教师培训工作作为提高我乡教学质量的主渠道。4月30日在盘龙小学代永明副校长的带领下15人一行到砚山第二小学参加范旭瑞校长的数学名师工作坊活动。5月7日高仕花等7人到砚山县第二小学观摩了文山州数学教育协会的送教活动。5月18—19日代永明、王啟红两位骨干教师到砚山县教育体育局参加州级骨干教师培训。6月4日李超等21人到砚山县第二小学参加砚山县教育体育局举行的小学六年级语文、数学、科学、道德与法治和三年级英语复习研讨活动。8月16—18日组织全乡科学教师参加了2021年全国教科版小学科学新教材远程培训。10月27日组织周秋鸿老师到文山思源实验学校观摩了“核心素养进课堂”小学道德与法治课堂教学竞赛观摩；11月29—12月3日组织高仕花主任到文山实验小学南校区观摩了国家统编小学语文教材阅读策略单元、习作策略单元专题课堂教学评比活动及教学培训活动；积极开展教育教学论文的撰写，不断提高教师教育科研水平，我乡李文龙老师撰写的《农村小学美术教学中审美能力的培养研究》、李学祥老师的和《提高小学生英语学习兴趣的途径探析》、周丹老师的《分类与整理》、邓加英老师撰写的《乘法运算定律（1）的教学设计》、何茂丽老师撰写的《情感在教育中的作用》、李兴艳老师撰写《双手胸前传接球》；王明艳老师撰写的《基于视觉语法理论的小学语文教材插图研究》和李秀和老师撰写的《小数的性质教学设计》等9篇论文推荐到云南省《课程教材教学研究》杂志社参加评奖，分别获一二三等奖。

2.安全工作。安全稳定是做好一切工作的前提和保证，我们始终坚持教育在先、预防为主的方针，认真落实安全工作目标责任制和责任事故追究制，认真研究不同时期安全工作的新问题，新方法，疫情就是命令，防控就是责任，疫情期间，我乡师生同全国上下一道做好新型冠状病毒防控战，坚持实行日报、周报制度，学校采购价值6万余元防疫物资和爱心人士捐赠价值3万余元师生口罩、额温枪和消毒液等防疫物品，确保2021年春秋季学期能按上级要求正常开学，多形式开展中小学生自救自护、交通安全、电信诈骗、落实一号检察建议、疫情防控的宣传教育。共发放《中华人民共和国食品安全法》宣传册460余份；《文山州常见野生毒菌》宣传画140余份；《预防麻风病知识》宣传画230余份；节假日期间向学生家长发放《告家长通知书》30930余份。至3月1日开学来，全乡各级各类学校幼儿园坚持每天对师生体温进行测量登记，安保人员严格把关出入校园人员，积极开展安全教育活动，“预防溺水”教育，“5.12国家防灾减灾日”演练活动，“禁毒、反邪教”宣传教育以及“自救自护”、“消防安全”、“卫生安全”、“疫情防控”等教育活动。利用黑板报、宣传栏、文化墙等功能作用，让学生在学中做、做中学，确保师生在安全、舒适的校园内工作学习。   

3.德育工作。加强学生的思想道德教育，培养良好的学习习惯。以学生养成教育为主线，重点抓好诚**育、文明礼仪教育和行为习惯教育。以贴近自然、贴近生活为原则，开展内容丰富、效果显著的自我教育、自主管理实践活动。围绕“关爱他人、关爱社会、关爱自然”活动主题，积极开展“转作风学雷锋，志愿服务我先行”，“学雷锋主题团队日”，生态文明志愿服务，帮扶困难弱势群体和倡导绿色环保等志愿服务活动，2020年12月3日，在阳家德校长的带领下，乡中心校德育副校长、各完小校长共10余人到文山州第十三小学参加了文山州教育体育局举办的“教育学术季”观摩学习活动；2021年7月4日，中心校选派余其芬校长到湖南长沙参加县教育体育局组织的中小学德育干部高级研修班培训。通过培训学习和相互间工作经验交流，大大提高了我校完小校长、德育主任和班主任的业务能力。

4.财务工作。财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算；做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明；在经费使用中，分轻重缓急，尽可能地合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，使得充分利用现代教学手段，以提高教学水平和教学质量奠定了基础；加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。

5.党建和党风廉政建设方面。通过理论学习强化“四个意识”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，坚定政治立场，努力营造良好教风。先后就中央、省、州、县重要会议精神和《中国共产党纪律处分条例》等进行集中学习，全体教职工进一步统一了思想、增强了整治素质；坚持和完善党领导下的校长负责制。学校党总支认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”议事决策制度，健全党总支统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；基层党组织建设进一步深化。学校坚持依法治校，深入开展师德师风建设，并把教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取了切实措施，大力提高教师职业道德素质。每周一下午组织教职员工学习时事政治、《中小学教师职业道德规范》及有关教育法规，树立正确的教育观、价值观、人生观，形成良好的校风与教风，引导教师爱岗敬业，教书育人，为人师表，以良好的思想政治素质和道德风范影响和教育学生。

6.校务公开工作。积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正。

二、预算单位基本情况

砚山县盘龙乡中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人，其中:离休0人，退休 95人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3450.66万元，其中：一般公共预算3450.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年3329.77万元对比增加120.89万元，增长0.36%，主要原因是2022年教师人数和学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3450.66万元，其中:本年收入3450.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3450.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年3329.77万元对比增加120.89万元，增长0.36%，主要原因是2022年教师人数和学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3450.66万元。财政拨款安排支出 3450.66万元，其中：基本支出3450.66万元，与上年3329.77万元对比增加120.89万元，增长0.36%，主要原因是2022年教师人数和学生人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2303.41万元；社会保障和就业支出680.56万元；卫生健康支出250.87万元；住房保障支出215.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出3048.12万元（其中：基本支出3048.12万元，项目支出0万元）；商品和服务支出70.99万元（其中：基本支出70.99万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助331.55万元（其中：基本支出331.55万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县盘龙乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县盘龙乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县盘龙乡中心学校无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县盘龙乡中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县盘龙乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.16万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县盘龙乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县盘龙乡中心学校2022年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为13次，共计接待105人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县盘龙乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年 1.62万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年1.62万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县盘龙乡中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年砚山县盘龙乡中心学校机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县盘龙乡中心学校资产总额1382.66万元，其中，流动资产24.41万元，固定资产1358.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少892.25万元，其中固定资产增加58.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0万元平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无政府性基金预算支出预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。    

8.因砚山县盘龙乡中心学校2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县盘龙乡中心学校2022年部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年盘龙乡中心学校预算公开情况表2022020802250860520220209102843035.xlsx

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