监督索引号53262201434800000

砚山县交通运输局2021年部门预算

公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

（2）组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。

（6）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。

（7）指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（8）负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。

（9）负责交通运输对外合作与交流工作。

（10）负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。

（二）机构设置情况

砚山县交通运输局设4个内设机构，分别为办公室、综合管理股、综合规划股、综合建设股，下设事业单位3个，分别为砚山县交通工程管理站、砚山县交通运输综合行政执法大队、砚山县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.有序推进高速公路建设。继续加快发展以高速公路为主的提供快捷、高效服务的收费公路体系建设，加快推进丘北至砚山、广南那洒至西畴兴街高速公路建设。

2.扎实做好项目前期工作，做好“十四五”规划。

配合州级做好文砚同城大道、文山砚山机场改扩建项目前期工作，争取项目2021年上半年动工建设。

积极推进陆良至文山铁路、砚山县绿色水电铝材铁路货运专线项目前期工作，争取尽早动工建设。

继续红河州鸣鹫至平远至丘北火车站砚山段、砚山至西畴砚山段、砂子坡至新发寨等二级公路前期工作，力争部分路段开工建设。

3.通过申请地方政府专项债券等多方筹集资金复工建设县城周边三条段及自然村进村道路建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制11人，事业编制24人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入708.76万元，其中：一般公共预算708.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年762.97万元对比减少54.21万元，下降7.11%，主要原因是派驻交运局纪检组办公费及相应人员的其他费用不再纳入本部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 708.76万元，其中:本年收入708.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.76万元（本级财力708.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年762.97万元对比减少54.21万元，下降7.11%，主要原因是派驻交运局纪检组办公费及相应人员的其他费用不再纳入本部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 708.76万元。财政拨款安排支出 708.76万元，其中：基本支出708.76万元，与上年762.97万元对比减少54.21万元，下降7.11%，主要原因是派驻交运局纪检组办公费及相应人员的其他费用不再纳入本部门预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休36.78万元，主要用于人员经费支出36.45万元，公用经费支出0.33万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休74.07万元，主要用于人员经费支出73.41万元，公用经费支出0.33万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.79万元，主要用于人员经费支出53.79万元。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.41万元，主要用于人员经费支出2.41万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.9万元，主要用于人员经费支出14.9万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.36万元，主要用于人员经费支出15.36万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.72万元，主要用于人员经费支出6.72万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于人员经费支出3.39万元。

9.交通运输支出-公路水路运输-行政运行336.27万元，主要用于人员经费支出295.95万元，公用经费支出40.32万元。

10.交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出行政运行129.99万元，主要用于人员经费支出121.01万元，公用经费支出8.98万元。

11.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金35.08万元，主要用于人员经费支出35.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

行政基本工资61.22万元（其中：基本支出61.22万元，项目支出0万元）。

事业基本工资77.06万元（其中：基本支出77.06万元，项目支出0万元）。

行政津贴补贴85.21万元（其中：基本支出85.21万元，项目支出0万元）。

事业津贴补贴42.4万元（其中：基本支出42.4万元，项目支出0万元）。

奖金100.22万元（其中：基本支出100.22万元，项目支出0万元）。

绩效工资44.87万元（其中：基本支出44.87万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费53.79万元（其中：基本支出53.79万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费30.26万元（其中：基本支出30.26万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。

住房公积金35.08万元（其中：基本支出35.08万元，项目支出0万元）。

生活补助6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

一般公用经费28万元（其中：基本支出28万元，项目支出0万元）。

工会经费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）。

其他交通费用15.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出0万元）。

行政单位离退休公用经费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

事业单位离退休公用经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

行政单位离退休费用36.45万元（其中：基本支出36.45万元，项目支出0万元）。

事业单位离退休费用73.41万元（其中：基本支出73.41万元，项目支出0万元）。

抚恤2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2021年无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.98万元，与上年15.98万元相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县交通运输局2021年公务接待费预算为2.63万元，与上年2.63万元相比无增减变动，国内公务接待批次为34次，共计接待328人次。主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务接待费预算与上年数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为13.35万元，与上年13.35万元相比无增减变动，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只减不增的原则，控制公务接待费预算与上年数持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点预算绩效目标

九、其他公开信息

我单位无其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排50.28万元，比上年机关运行经费安排62.67万元减少12.39万元，减少19.77%，减少原因主要是派驻交运局纪检组办公费及相应人员的其他费用不再纳入本部门预算，其中：办公费3万元、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用15.44万元、水费0.7万元，电费2.5万元，差旅费5.4万元，邮电费3万元，咨询费1.5万元，公务接待费1.33万元，劳务费3.17万元，培训费0.5万元，维修（护）费0.5万元，其他商品服务支出1.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）空表情况说明

本单位无项目支出预算、政府性基金预算出支、政府采购预算支出、政府购买服务预算支出，省对下转移支付支出预算、新增资产配置支出预算，故以下表册数据为空。

1.项目支出预算表05-1（其他运转类、特定目标类项目）

2.项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

3.政府性基金预算支出预算表06

4.部门政府采购预算表07

5.部门政府购买服务预算表08

6.对下转移支付预算表09-1

7.对下转移支付绩效目标表09-2

8.新增资产配置表10

 监督索引号53262201434800111

  附件3：砚山县2021年交通运输局部门预算公开情况表20210226044906763.xlsx