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中国共产党砚山县委员会统一战线工作部2021年

部门预算公开情况说明及公开表

        目录

       第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

  中国共产党砚山县委员会统一战线工作部

2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。

3、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6、联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。

7、联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。

8、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。

9、统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

10、做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。

11、负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会统一战线工作部是中国共产党砚山县委员会主管统一战线工作的工作机关，为正科级，统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作，对外加挂砚山县政府侨务办公室牌子。下设三个内设机构，分别为办公室、党外人士股、港澳台侨股。中共砚山县委统战部行政编制8人。设部长1名，由县委领导兼任；副部长4名（不含兼职，其中：分管日常工作的1名副部长为正科级）；县政府侨务办公室主任由1名副部长兼任；股级领导3名。

（三）重点工作概述

1、用共同的价值理念凝聚人，增强新时代统战工作的引领力。一是要学精神、悟实质。二是要抓教育、强引导。三是要强宣传、促同心。

2、用宏伟的奋斗目标激励人，增强新时代统战工作的号召力。一是要在助力边疆民族地区治理体系和治理能力现代化上作出新贡献。二是要在凝聚统战力量助力脱贫攻坚全面建成小康社会上作出新贡献。三是要在着力防范化解风险确保边疆民族地区和谐稳定上作出新贡献。特别是开展好民族工作、宗教工作和意识形态工作。四是要在聚力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战上作出新贡献。

3、用务实高效的行动感召人，增强新时代统战工作的向心力。一是要持续深入推进民族团结进步创建工作。二是要坚决完成宗教工作督察整改工作任务。三是要认真做好民主党派工作。四是要加强党外知识分子工作。五是要推进新的社会阶层和网络人士工作。六是要全力打造“清上加亲”新型政商关系品牌。七是要延伸海外统战工作。

4、 用创新的方式方法团结人，增强新时代统战工作的执行力。一是要着力推动构建大统战工作格局。二是要全力打造“智慧统战”创新平台。三是要认真落实“一制四化”要求。四是要持续强化统战系统自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 234.15万元，其中：一般公共预算234.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年的230.89万元对比，2021年部门财务总收入增加3.26万元，增长1.39%，增加的主要原因正常增资后，社会保障、卫生健康和住房保障相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 234.15万元，其中:本年收入234.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.15万元（本级财力234.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年的230.89万元对比，2021年部门财政拨款收入增加3.26万元，增长1.39%，增加的主要原因正常增资后，社会保障、卫生健康和住房保障相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 234.15万元。财政拨款安排支出234.15万元，其中：基本支出234.15万元，与上年的230.89万元对比，增加3.26万元，增长1.39%，增加的主要原因正常增资后，社会保障、卫生健康和住房保障相应增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

201（一般公共服务支出）-34(统战事务）-01（行政运行）175.45万元。主要用于人员工资支出和机关运转的公用经费支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-01（行政单位离退休）10.03万元。主要用于退休人员工资和公用支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.79万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

208（社会保障和就业支出）-08（抚恤）-01（死亡抚恤）0.69万元。主要用于遗属生活补助。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）11.69万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）2.60万元。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.89万元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）12.01万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出234.15万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）195.49万元。其中:01（基本工资）48.60万元、02（津贴补贴）66.06万元、03（奖金）32.85万元、08（机关事业单位基本养老保险缴费）20.79万元、10（职工基本医疗保险缴费）11.69万元、11（公务员医疗补助缴费）2.60万元、12（其他社会保障缴费）0.89万元、13（住房公积金）12.01万元。主要用于保障单位人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出。

302（商品和服务支出）28.03万元。其中：01（办公费）1.71万元、05（水费）0.05万元、06（电费）0.20万元、07（邮电费）0.64万元、11（差旅费）6.30万元、17（公务接待费）0.70万元、28（工会经费）2.00万元、31（公务用车运行维护费）4.00万元、39（其他交通费）12.34万元、99（其他商品和服务支出）0.09万元。主要用于保证机构正常运转日常公用支出。

303（对个人和家庭的补助）10.63万元。其中：02（退休费）9.94万元、05（生活补助）0.69万元。主要用于退休人员工资和遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，与上年的4.75万元持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。因为上年没有因公出国（境）费支出，2021年也没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共砚山县委统战部2021年公务接待费预算为1.45万元，与上年的1.45万元持平，国内公务接待批次为18次，共计接待203人次。无增减变化，因上年预算数是1.45万元，支出没有超出预算数，但也介于怕以后的支出大于上年支出，所以预算按上年数续算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为3.30万元，与上年的3.30万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化，原因是财政核定指标为4万元，所以续上年预算数做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排28.03万元，比上年机关运行经费安排28万元增0.03万元，增长0.11%，增加原因主要是到乡镇开展民族宗教工作频繁，故差旅费比上年增加。其中：办公费1.71万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.64万元、差旅费6.3万元、公务接待费0.70万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用12.34万元、其他商品服务支出0.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

监督索引号53262200421300111

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